年产4838吨优质钢丝绳项目可行性论证报告.doc
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1、年产4838吨优质钢丝绳项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目背景及建设必要性4第三章 市场分析与预测5第四章 建设条件与建设地址6第五章 工艺技术方案10第六章 总图运输与公用工程19第七章 环境保护23第八章 节 能27第九章 劳动安全卫生与消防30第十章 企业组织与劳动定员35第十一章 项目实施进度计划与工程管理37第十二章 投资估算与资金筹措39第十三章 财务评价42附 件 附 图 1、企业营业执照2、资金证明3、环保证明4、规划意见5、土地证明6、区域位置图7、平面布置图第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产4838吨优质钢丝绳项目2、建设性质新建3、建设
2、单位潍坊天行建特种钢丝绳有限公司4、报告编制单位山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司工程咨询等级:丙级证书编号:工咨丙11820060058发证机关:国家发展与改革委员会二、工作依据1、潍坊天行建特种钢丝绳有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书。2、产业结构调整指导目录(2005年本)3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南4、建设项目经济评价方法与参数(第三版)5、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定6、有关部门及建设单位提供的资料及证明文件三、研究范围1、项目建设背景及建设必要性分析2、建设条件与厂址选择3、工程技术方案4、职业安全卫生与消防
3、5、环境保护与节能6、企业组织与劳动定员7、项目实施进度与工程管理8、投资估算与资金筹措9、效益分析四、研究结论1、建设地址该项目建于昌邑经济发展区,滨海大道以南。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜项目的建设。2、建设规模该项目总占地面积22632平方米,总建筑面积5574平方米。3、产品方案619SFC6.3 819SFC16 电梯用钢丝绳2438吨;619FC9.3 619FC15.5镀锌钢丝绳1680吨;637FC11 637FC17镀锌钢丝绳720吨。4、劳动定员该项目需劳动人员110人,其中管理、技术人员7人,生产工人1
4、03人。5、实施进度计划该项目建设期为1年,计划于2008年6月份开工,预计2009年5月工程全部竣工。6、投资估算该项目总投资估算为2079.8万元。其中,建筑工程费329.1万元,设备(材料)购置及安装费816.8万元,公用配套设施62.8万元,其他费用120.4万元,预备费63.4万元,流动资金685.4万元。该项目资本金为625万元。7、资金筹措建设资金全部由建设单位自筹解决。8、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模吨48381电梯钢丝绳吨24382镀锌园股钢丝绳吨2400二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元2079.81固定
5、资产投资万元1394.42流动资金万元685.4四劳动定员人110五正常年经营收入万元5483.5六总成本费用万元4616.3七销售税金及附加万元18.3八增值税万元183.3九利润总额万元665.6十所得税万元166.4十一税后利润万元499.2十二经济评价指标1财务内部收益率%28.62财务净现值万元1401.0Ic=12%3投资回收期年4.7含建设期1年十三投资利润率%32.0十四投资利税率%32.9十五盈亏平衡点%31.7第二章 项目背景及建设必要性一、项目背景随着我国可持续发展的战略实施,经济的快速发展,城市人口增加,新农村建设,民用住宅、写字楼、商场、交通道路、城建事业,受国家土地
6、政策的制约,向高层建筑发展已成为不争的事实,对载人电梯、扶梯使用增加,新投入及维修用电梯绳的市场需求必然相应扩展,为项目建设奠定了市场基础,目前山东省内没有该产品生产厂家;另外镀锌用钢丝绳是渔业生产的必需品,山东是渔业大省,又可辐射舟山、黄海也提供了项目建设的市场平台。因此,潍坊天行建特种钢丝绳有限公司决定新上特种钢丝绳项目。二、项目建设必要性1、符合国家相关产业政策根据国家产业结构调整目录(2005年本)可知,该项目既不属于其中鼓励类,也不属于限制和淘汰类,属于允许建设的范围内。由此可知,拟建项目符合国家产业政策。2、符合市场发展需要用于高速电梯、港口等重要用途的钢丝绳因直径粗、长度长、载荷
7、大,国内生产能力明显不足,目前国内年需求量为30万吨,国内年供应量只有20万吨,有10万吨的缺口需要进口弥补。预计到2010年,该类重要用途钢丝绳的年需求将达到50万吨,缺口将进一步扩大。潍坊天行建特种钢丝绳有限公司根据市场需要,引进先进的生产工艺,购置先进的设备,组织一个智力人才团队,生产质优价廉的产品,在竞争中取胜。因此,该项目不仅符合国家产业政策,而且有利于促进我国钢丝绳市场的健康快速发展,项目的建设是非常必要的。第三章 市场分析与预测国民经济的快速发展造就了城市的扩展,人口高度集中,新农村建设城镇化促进新兴城市的崛起,国家对耕地面积的严格控制,同时随着第三产业的兴起,各行业的写字间更是
8、高楼林立,城市建筑高层化是必然的趋势。交通道路的建设,高架路、立交桥、轨道交通的大发展对升降机扶梯的需求也大幅度升高。大型商场、休闲场所电梯又是必须配置的设备。经新兴的物流行业也需要大量的提升货梯。市场服务面广阔,外资电梯生产商纷纷抢滩中国市场,美国的奥的斯公司、日本日立、三菱、东芝、瑞典迅达,在国内天津、上海、沈阳建立十余家电梯生产企业,据统计资料显示2007年电梯产量较2006年增长20%。对电梯钢丝绳国内需求量年新增约2万吨,维修用1.5万吨。出于电梯载人的重要用途,电梯钢丝绳的安全性,尤为重要。当前国内电梯绳生产主要有中英合资的天津布顿和无锡的赛福天两家公司,年产量2.1万吨,较上年增
9、长15%,其他中小企业产品多用于维修。该项目生产的电梯绳产品,配备预张拉装置,使产品捻制更加紧密,使用中不再伸长,保证电梯的稳定性。从技术工艺方面有从事多年电梯绳生产的技术工艺人才和较熟悉的销售渠道,市场前景乐观。镀锌园股钢丝绳主要用于港口装卸,船只引航及靠岸定位和渔业捕捞,特别是渔业无论是近海作业还是远洋捕捞,网具改进都要用镀锌钢丝绳。本项目产品定位于多根丝结构,镀层厚使用柔软、抗腐蚀、寿命长等特点,再由本项目产品又是以中细规格为主,立足于为近海渔业服务。肯定受到市场的响应。同时镀锌绳因工艺复杂,工艺流程长,技术附加值高,年度出口占我国出口钢丝绳总量的42%,现在仍保持5%的退税率,所以该产
10、品具备旺盛的市场生命力。由此可见,该项目确定的两种产品,都是技术含量高,适应国民经济发展的总趋势的高端精细产品,肯定有生命力和较好的经济效益。第四章 建设条件与建设地址一、建设地区概况昌邑市位于胶东半岛西端,潍坊市东北部,北邻渤海,南邻山东省最大的水库峡山水库,东与胶莱河、高密、平度毗邻,西与虞河、潍河、寒亭、坊子、安丘接壤。潍河纵贯南北,引黄济青输水河横跨东西。昌邑市土地面积1812km2,下设15个乡镇、819个行政村,2004年总人口67.7万,其中农业人口53.8万。昌邑市卜庄镇位于渤海湾南岸,地处潍坊、烟台、青岛三市交界,镇内206国道、新海公路、大莱龙铁路和即将建设的荣乌高速公路横
11、穿东西,胶莱河、廒卜路横穿南北,城镇位置优越,交通十分便利。镇域面积240平方公里,辖49个行政村,总人口3.19万人,其中农业人口2.82万人,8.1万亩耕地。北部沿海拥有18公里海岸线,10万亩沿海滩涂湿地面积广阔,养殖鱼虾、贝类具有得天独厚的条件,有“海上银行”的美誉,是旅游、休闲、垂钓的理想场所。地下卤水和矿藏资源丰富,镇党委、政府大力实施了北部沿海开发战略,建立北部沿海经济发展区和现代农牧业经济发展区。按照科学和谐可持续发展和以人为本,高标准规划,高起点建设,高效能管理的原则,进行了规划设计,现已有海天生物、浙江银江科技、汉盈医药科技、黄岩志药、新加坡生物发电、鑫欲矿业有限公司、潍坊
12、金茂农牧业有限公司、万丰肉牛养殖场和连成种业有限公司等一批优势企业落户卜庄镇,成为推动北部沿海乃至昌邑市经济发展的龙头。二、建设地址该项目建于昌邑经济发展区,滨海大道以南。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求,该地块配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜项目的建设。附:区域位置图三、自然条件1、地形、地貌、地质资料昌邑市位于山东半岛西北端。地理坐标跨北纬3625-3708,东经11913-11937。地处弥河冲积平原,为第四系冲积层,地势平坦开阔,东南高,西北低,地貌单一。根据国家地震局中国地震烈度区划图,该项目所在区为7度烈度区,该项目所有建筑物均按国家工程抗震设计规范执行。
13、2、水文、气象资料昌邑市属暖温带半湿润季风区大陆性气候,气候温和,四季分明,雨量集中,雨热同期。气温:年平均气温:12.4极端最高气温:41.0极端最低气温:-22.3一月份平均最低气温:-3.4七月份平均最高气温:26.2降水量:年平均降水量:700毫米年最大降雨量:1286.7毫米年最小降雨量:382.3毫米年最大积雪深度:280毫米相对湿度:年平均相对湿度:66%年最高湿度:82%年最低湿度:55%风向风力:夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风年平均风速:3.5米秒最大风速:22.3米秒日照蒸发:年日照总时数:2500-2800小时年平均蒸发量:2108.5毫米最大冻土深度:540毫米
14、无霜期:185-211天3、土壤昌邑市的土壤母质多为残积、坡积、洪积和海积物。不同的土壤母质形成不同性质的土壤,全市多数区域的上层土壤发育自片岩、片麻岩、砂页岩残积、坡积和洪积物,北部滨海地带母质多为海积物。4、流域概况昌邑市地处莱州湾南畔,河流密度较大,主要大小河流共27条,分四个水系。以潍河水系为主体,由南向北纵贯全境,把全市分为东西两部分,以潍河以西主要是虞河东系和堤河水系,潍河以东主要是胶莱河水系。昌邑市境内有峡山灌区(南峡山灌区、北峡山灌区)1-9干渠为主要灌溉工程,以水水源均为潍河。该工程位于北胶莱河水系,东邻胶莱河,西靠漩河。项目区属于北峡山灌区,有六干、七干渠穿过。从水文、气象
15、和地质条件来看,完全可满足项目建设需要。四、区域基础设施条件1、交通昌邑市位于山东半岛西北端。东与掖县、平度县以胶莱河为界;南与高密县、安丘县毗连;西与潍坊市坊子区、寒亭区为邻;北濒莱州湾。市域纵长横窄中若蜂腰。市区位于市域中部偏西北,西距潍坊30公里,济南215公里。交通十分便利。2、通讯条件昌邑市通讯设施先进,电话全部实现了程控自动交换,可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络,各类信息能够及时传输交流,为项目的建设提供了便利条件。3、供电该项目用电由园区热电公司供给,引线至厂内变配电站,电压降至0.4KV,后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。4、给排水该项目用水由园区供水管
16、网负责供给,该项目只需与供水主管接上即可满足项目需要。该项目排水采用雨、污分流制,雨水汇集后排入城市雨水管道,污水经污水排放管排入市政污水管网,汇入城市污水处理厂处理达标后排放。5、采暖该项目冬季采暖由园区热电公司供热,经换热站换热后供给,即可满足项目冬季采暖和生产用汽需要。6、消防整个城区消防给水以城市自来水为主,消防设施按防水规范要求设置,沿城市主干道每隔120米设一消火栓,次干道每隔150米设置一消火栓,以确保火情发生时能及时灭火,降低损失。该项目的消防应按建筑设计防火规范和建筑灭火器配置设计规范设计、配置。五、原料消耗及来源该项目主要原料采用热轧无扭控冷索氏体化高速轧制的盘条,盘条直径
17、5.56.5mm,抗拉强度10501150N/mm2 ,盘条1.52T;锌锭、剑麻芯、黄麻芯等,原料来源稳定,供货充足。主要原材料消耗表序号材料名称规格消耗量(吨)来源1盘条67A、45A、5.5、6.55040宝钢、鞍钢、首钢2锌锭0#1143剑麻芯2004黄麻芯144第五章 工艺技术方案一、生产规模该项目建成后,形成年产4838吨特种钢丝绳的生产能力。二、产品方案及执行标准1、产品方案镀锌园股钢丝绳产品大纲序号结构规格年产量(吨)备注1619FC9.31202619FC112403619FC12.56004619FC15.57205637FC111206637FC132407637FC15
18、.52408637FC17120合计2400电梯钢丝绳产品大纲序号规格年产量(吨)备注1619S+FC-6.3502819S+FC-82203819S+FC-102684819S+FC-126005819S+FC-1310006819S+FC-16300合计24382、执行标准电梯钢丝绳执行GB8903-88,镀锌园股钢丝绳执行GB8919-2000。三、生产工艺1、工艺流程电梯钢丝绳等温淬火精拉丝捻股预张拉力合绳检验入库 盘条表面处理粗拉丝 中间拉丝等温淬火精拉丝捻股预张拉力合绳检验入库镀锌钢丝绳等温淬火精拉丝热镀锌捻股合绳检验入库 盘条表面处理粗拉丝 退货处理中间拉丝等温淬火热镀锌精拉丝捻
19、股合绳检验入库2、工艺特点表面处理采用除锈剂除锈,减少盘条消耗,抑制酸雾产生,减少冲洗水废酸浓度,降低污染源。水箱拉丝对钢丝冷却效果好,性能稳定只需少量补充新水,降低水耗,投资经济生产效率高。PLC控制电加热退火炉温度控制精确,钢丝强度均匀,不产生烟尘、废渣、产品高质量。电加热直升、斜升镀锌炉,锌温控制精确,镀层均匀,锌耗低、环境清洁。轴承管式捻股机,转速较托轮式提高30%,生产效率高,故障少,维修费用低。预张拉力轴承管式合绳机,在国内、国际上都是先进设备,钢绳在捻制过程中预加总破断力45%55%的张力,使绳径均匀,结构紧密,使用中电梯运行平稳,不伸长。解决电梯运行的高度差的难题。3、生产设备
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