《铁路建设项目质量安全红线管理实施细则》.doc

中铁四局商合杭铁路站前xx标铁路建设项目
质量安全红线管理实施细则（修订版）

为了全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，切实强化质量安全意识，严肃查处质量安全违规行为，打造精品工程，结合项目施工实际情况，依据《中国铁路总公司关于<铁路建设项目质量安全红线管理规定>的通知》（铁总建设〔2017〕310 号）、《铁路建设项目工程质量管理办法》（铁总建设〔2014〕292 号）以及京福客专安徽公司《关于印发<铁路建设项目质量安全红线管理实施细则>的通知》（京福安质〔2018〕1号）等有关文件精神，特制定本细则。
一、工作原则
（一） 坚持依法合规。项目部各部门应根据法律法规、技术标准、上级文件等规定，做好红线管理检查、督查工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。
（二） 鼓励自查自纠。鼓励各单位开展自查自纠，及时整改问题，实现过程达标。
（三） 形成强大合力。通过红线管理，促使各单位切实增强质量责任意识，形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造放心工程、精品工程。
二、管理机构及职责分工
项目部成立质量安全红线管理领导小组，由项目指挥长任组长，分管质量安全的副指挥长任常务副组长，成员由各部门负责人、各专业工程师、各分部和梁场（厂）负责人组成，办公室设在项目部安质部，负责标段内质量安全红线管理日常工作。
项目部成立质量安全红线管理领导小组：

1.现场质量安全红线检查组：
组 长：xxx
副组长：xxx
组 员： xxx
每月负责组织对各分部（梁场）施工项目（工点）进行定期检查，重点针对铁路营业线施工及临近营业线施工质量安全；桥涵、连续梁、路基、无砟轨道、房建等施工现场质量安全、负责对工程实体方面进行专项检查或者日常检查。
2.建设行为红线管理检查组：
组 长：xxx
副组长：xxx
组 员：xxx
每月负责对各分部（厂）的安全风险工点施工方案、安全方案、作业指导书等进行梳理审查；对质量安全技术交底、原材料、试验检测、检验批、沉降观测、工程日志等内业资料检查、对工程分包、转包等进行排查治理。
各分部、梁场(厂）要相应成立以分部负责人为组长，相关部门负责人为组员的领导小组；建立并完善质量安全红线管理组织机构，制订工程质量安全红线管理制度，并组织开展日常检查工作。
三、红线问题
（一）工程实体方面
1.路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
2.桥梁桩基出现III、IV类桩和钢筋笼长度不够，站房钢结构构配件不合格；使用不合格电缆。
3.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。
4.施工旁站不到位或编造虚假材料，第三方检测数据虚假不实。
（二）施工行为方面
1.偷工减料、以次充好
偷工减料：地基处理桩长度不足、换填深度不够；土工格栅铺设层数不满足设计。
以次充好：型钢、钢筋强度不满足设计要求；使用不合格的水泥、减水剂；砂石料含泥量超标，级配不符合要求；防水板质量不合格。
2.转包和违法分包。转包和违法分包的认定标准，执行《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设〔2017〕246 号）。
3.内业资料弄虚作假。入场材料、机具等不合格出具合格报告；人为修改拌和站数据；监控量测、沉降观测数据作假；出具混凝土试块强度检验假报告；隐蔽工程验收资料作假等。
（三）《铁路建设项目工程质量管理办法》规定的质量“五条红线”：
结构物沉降评估达标；桥梁收缩徐变达标；锁定轨温达标；联调联试达标；工序达标 。
四、与本项目有关的质量安全管理红线及预控措施
1.严禁施工过程中偷工减料、以次充好
偷工减料：主体结构使用材料与设计图纸不符；地基处理桩长度不足、换填深度不够；土工格栅铺设层数不满足设计要求；
预控措施：严格图纸会审制度，对班组进行系统的技术交底，向物质部门下达提料单时明确使用材料的规格型号和性能要求；地基处理过程中加强标高控制测量，逐层验收，逐层测量，逐层确认。
以次充好:型钢、钢筋强度不满足设计要求;使用不合格的水泥、减水剂、预埋件;砂石料含泥量超标,级配不符合要求;防水板质量不合格。
预控措施:进场的钢筋、水泥、减水剂,要求随车携带出厂合格证和质量证明文件,并及时通知试验室取样试验砂石料经初检合格后方可卸料,进入储料仓前还应进行冲洗和过筛。
2.严禁转包和违法分包。转包和违法分包的认定标准,执行《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》(铁总建设〔2017]246号)。
预控措施:严格按照上级相关文件要求进行分包,严格按照要求对各分包企业进行资格审核,确保各项分包依法合规。
3.严禁内业资料弄虚作假。包括人为修改拌和站数据;监控量测、沉降观测数据作假;出具混凝土试块强度检验假报告;隐蔽工程验收资料作假等。
预控措施:拌合站严禁安装第三方软件,按照观测频率要求进行测量,对测量数据进行整理分析,加强混凝土试块管理,到期试块必须按照操作规程进行试压；及时办理签证手续，并留有影像资料。
4.严禁桥梁桩基断桩或出现I、IV类桩和钢筋笼长度不足等问题
预控措施:钻孔桩必须核实地质情况,进行成孔检测清孔必须符合要求桩底沉渣厚度达标,钢筋笼定位准确、固定牢靠;水下混凝土灌注应连续,加强混凝土面标高测量，确保浇筑过程中导管埋深。
5.严路基填料不符合设计要求,CFG柱等地基处理检测不合格
预控措施:对取土场的填料进行取样复查试验,不符合要求的填料进行改良,填料出场应进行干密度试验;CFG桩施工前进行成桩工艺性试验,确认各项施工工艺参数后方可正式施工。
6.严禁现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工
预控措施:现浇梁满堂支架及移动模架、连续梁、挂篮、等施工进行专项设计；
五、管理程序及办法
(一)红线问题基本管理规定
局经理部按照“五定、三统一、一查处”的检查制度，每月组织一次质量安全红线问题专项检查，或者过程中检查发现红线问题，都要纳入红线问题考核。
1.“五定”：定人、定期、定岗、定责、定点
（1）局经理部根据管理职责将红线问题分解到各部门、各岗位，各分管负责人、部门负责人、专业工程师结合本岗位工作职责对红线问题进行重点检查、突击检查、专项检查，对检查发现的问题，负责督促责任单位限期整改完成（见附件2：《中铁四局商合杭铁路建设质量安全红线问题管理检查分工表》）。
（2）局经理部每月组织一次对重难点、高风险施工工点开展重点检查、专项检查、突击检查。
（3）对检查发现的问题及时下发红线问题整改通知书，涉及问题的单位要及时分析原因、制定整改措施，落实整改负责人、限期整改闭合。
2.“三统一”：统一部署、统一检查、统一记录分析
（1）局经理部根据现场工程开展情况，每月统一部署检查现场施工工点，组织各部门负责人、专业工程师及分部相关管理人员，按统一要求开展检查活动，实现全员、全面、全过程的检查。
（2）检查时要一并检查《铁路建设项目工程质量管理办法》规定的质量“五条红线”（结构物沉降评估达标、桥梁收缩徐变、锁定轨温达标、联调联试达标、工序达标）落实情况，发现违反质量“五条红线”的问题。
（3）现场检查发现的问题，要组织检查人员汇总分析，做好统一的记录，建立《质量安全红线问题库》，对红线问进行原因分析，制定整改措施，督促责任单位整改。落实销号管理。
3.“一查处”：严肃查处
针对检查发现的问题，组织专门研究分析，查清问题的真正原因，制定整改措施、落实整改，并制定预防措施。发现一条红线对单位罚款 元，责任人罚款 元，并写书面检查，同时报后方公司，建议给予党纪、政纪处罚。
（二）红线问题检查核备
检查人员对照红线问题必查表逐条排查，各部门及所属各单位每月汇总问题库及质量红线问题统计表，于每月25日18：00前报安质部核备。
（三）红线问题排查计划管理
1.局经理部根据计划每月组织检查一次，检查应具有较强的针对性，全年要对所有项目各施工点全覆盖，纵向到底，横向到边，不留死角，不留盲区。
2.为进一步抓好质量红线问题的管理，局经理部安质部每季度对检查情况进行总结，并根据施工进展情况动态调整检查计划。
（四）红线问题的整改流程：
发现问题—原因分析—制定整改方案—落实整改负责人—过程监控（包括摄影记录）—报京福公司验收—存档（入竣工文件）。
（五）红线管理问题考核
1.鼓励分部开展好自查自纠工作、分部自查发现的红线问题，及时整改或正在整改的，经理部视情况可以不予处罚，凡局经理部检查发现或者是上级检查发现的问题，经理部将按照本文件第五条第一款第3条规定，对相关责任单位进行处罚。
处罚方式：发现红线问题按照对责任单位给予罚款、停工整顿、取消当年评先评优资格等、视情况报后方公司和集团公司处理等处罚形式。并对具体工点施工队伍负责人和相关责任人通报批评、清退出场。
第一次给予单位罚款 元处罚，经理书记承担20%，各罚款 元；第二次及以上加倍罚款，并责令该工点（分部）停工整改，并根据情况通报至后方公司和集团公司有关部门，建议对相关责任人给予降职或撤职等处分。
局经理部对各分部质量安全红线问题考核纳入劳动竞赛考核，同样问题同一地点、累计发生二次及以上红线问题，将取消当年评先评优资格。若一次检查中发现多条红线问题将加重处罚。
2.红线管理规定纳入合同管理，局经理部与所属各单位签订安全质量责任书和质量安全红线管理承诺书。
3.局经理部检查发现问题实行现场考核和月底汇总考核。
4.各单位要认真做好《铁路建设项目质量安全红线管理规定》的学习宣贯工作，局经理部将通过培训、讲座等多种方式，组织全体员工认真学习，同时将文件要求传达到各单位，引导全体施工人员进一步统一思想、提高认识，形成强化质量安全管理的共同意志和统一行动，切实做到各单位人人知晓并自觉遵守。各单位要结合项目实际制订本单位红线管理实施细则，对每一工点按红线管理问题逐条落实责任人，并由责任人进行质量安全承诺，并落实到现场管理。
5.局经理部设立红线管理投诉举报电话：
针对举报问题进行查处。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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