IATF16949质量体系外审准备计划清单(20180613).doc

IATF16949:2016质量体系外审准备计划清单（20180613）项目相关过程准备项目确认文件/记录证据责任人协助者完成情况00公司介绍？公司营业执照？公司组织结构图？各职能部门职责？+公司地址？法人代表？产品认证范围？认证合同人数？生产班次？审核参加人员？审核员陪同人员？17年度外审不符合项报告？ 01客户产品及资料准备WH445816零件？客户询价单？订单/合同评审（包含风险评估）？正式合同？生产计划？APQP？。工艺流转卡？入库检验记录？出厂检验资料？发运单？14.1组织及其环境公司内外部组织环境分析及中长期发展规划？ 24.2相关方的需求和期望公司内外部相关方清单？相关方需求的信息评审证据？34.3质量体系的范围质量手册（与产品认证范围对照）44.3.1不适用过程删减声明质量手册（删减原因声明）54.3.2顾客特定要求是否有顾客特殊要求？评价证据？64.4.1.2 产品安全产品安全管理要形成文件？适用的产品安全法律法规清单？75.5.2 质量方针过总批准过的质量方针文件？是否为员工熟知？85.3.1 职责和权限和组织结构图匹配的岗位清单？岗位职责和权限？96.1 风险和机遇根据4.1和4.2条款，确定公司的风险管理分析证据？风险管理计划？（推荐SWOT法） 106.1.2.3 应急计划保证产品及时交付的应急计划？（包括自然灾害）最高管理者评审？ 116.2.2.1质量目标最近12月的KPI指标？2018年1月到5月的过程绩效数据？目标的计算公式？达成计划时间？ 127.1.5.1监视和测量资源计量管理台账？计量检定计划？最近12月之内校准证书归档资料？实验室设备清单？检测范围清单？ 137.1.5.1.1测量系统分析MSA？ 147.1.6 组织知识（非强制要求）组织知识清单？组织知识保持和更新的证据157.2能力花名册？有没有临时工？员工入职资料？年度岗位人员能力评价表？（经验、学历、专业技能、培训）？167.2能力（培训）年度培训计划？培训有效性记录？持证上岗人员清单？（行车工、电工。）177.2.3内审员能力QMS体系内审员、过程审核员和产品审核员清单？任命书（红头文件）？能力确认记录？培训老师的资格？（IATF授权机构的）187.2.4第二方审核员第二方审核员清单？或任命书？能力确认证据？197.3.2员工激励和授权员工激励政策？员工满意度调查？207.5成文信息体系文件清单？程序文件清单？技术文件清单？记录清单？文件发放回收记录清单？217.5.3.2.1记录保存记录保存的时间规定？客户有特殊要求没？样件（挑战件）的保存时间？227.5.3.2.2工程规范工程/规范变更通知单？10日内完成评审的要求和证据资料？238.1.2保密客户的技术资料保密管理的要求或证据？248.2.3产品要求的评审合同/订单评审记录表？258.2.3.1.1 产品和服务要求的评审组织应保留形成文件的证据，证明对8.2.3.1条款中正式评审要求的弃权有客户授权258.3设计和开发输入PPAP/PPQP/防错？产品特殊特性清单？FMEA？关键特性清单？客户批准证据？268.4外部提供者合格供方清单？供方审核计划？年度评价证据？供方供应产品的风险评估？相关质量和交付绩效？采购产品/过程的类型？外包识别的内容（计量，运输和铸件？）？相关外包评估风险评估和评审资料？278.4.2.4.1第二方审核第二方产品/过程/体系审核？288.5.1控制计划产品控制计划？客户批准证据？298.5.1.2标准化作业标准化作业指导书（还应包括操作员安全规则）308.5.1.3/8.5.1.4作业准备的验证/停工后的验证首件批准合格证？停工后的验证？318.5.1.5全面生产维护OEE/MTBF/MTTR？设备清单？设备预防性维护计划？设备点检记录？328.5.3供方/顾客财产供方/顾客财产清单？338.5.6.1.1过程控制的临时更改过程控制手段清单？清单应包括主要过程控制和经批准的备用或替代方法？替代过程要有WI？如有要求，替代方法制作出的产品，需要顾客批准？348.6产品和服务的放行授权放行人员的可追溯性信息：检验员清单授权书？358.7 不合格输出的控制不合格评审处理单？返工和返修的作业指导书，FEMA？369.1.2顾客满意顾客满意度调查表？满意度满意度报告？379.2内审审核:体系、过程和产品内审计划、内审报告、内审不符合报告及整改证据？389.3管理评审管理评审计划？管理评审报告？管理评审的输入资料：17大项内容的资料？管理评审输出计划？不良成本的改进计划？3910.2 不合格和纠正措施纠正/预防措施处理单？内部8D？4010.2.4 防错防错装置失效应有一个反应计划？4110.2.6 顾客投诉和试验分析顾客投诉登记台账？8D报告？42反贿赂声明最高管理者签字的反贿赂声明？员工举报电话？编制：岳朝红 20180613