国际物流仓储中心1标室分项目可行性论证报告.doc

中国铁塔浙江省绍兴市分公司2016年
柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心1标室内分布工程
可行性研究报告/项目建议书

项目编码：
建设单位：中国铁塔浙江省绍兴市分公司
编制单位：中国移动通信集团设计院有限公司
编制时间：2016年4月

一、项目概述
本文件为柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心1标室内分布系统建设工程项目可行性研究报告，包含技术与经济评价。
1、编制依据
1) 《工程建设强制性条文》（信息工程部分）（2007 年版）；
2) 中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)；
3) 中华人民共和国通信行业标准《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD5039-2009)；
4) 中华人民共和国通信行业标准《电信设备安装抗震设计规范》(YD5059-2005)；
5) 中华人民共和国通信行业标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)；
6) 中华人民共和国通信行业标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》(YD5191-2009)；
7) 中华人民共和国通信行业标准《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2010)；
8) 中华人民共和国通信行业标准《通信电源设备安装设计规范》(YD/T5040-2005)；
9) 中华人民共和国通信行业标准《通信电源设备安装工程验收规范》(YD/T5079-2005)；
10) 工信部规[2008]110 号，关于发布《通信建设工程安全生产操作规范》的通知；
11) 工信部规[2008]111 号，关于印发《通信建设工程安全生产管理规定》的通知；
12) 主设备厂家提供的相关设备资料；
13) 现场勘察资料。
14）中国铁塔股份有限公司《无源分布系统总体技术要求V1.0》。
2、订单编号
订单编号：3306830100000002730
3、项目背景及建设必要性
随着信息技术的不断发展，我国移动通信系统从2G到3G，再从3G到4G，人们享受到了越来越快捷的移动网络服务，网络布局也越来越密集。
室分业务由原来的各自为政转变为统一管理，统一规划，合理布局，缩短工期，减少工程协调带来的内耗，提高工作效率；
本项目名称为：柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心1标室内分布
本项目经纬度：E：120.514341°N：30.090375°
本项目详细地址：位于柯桥双渎路与钱陶公路交叉口
本项目室分机房位置：利旧柯桥仓储综合楼移动机房

柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心1标室内分布建设项目
分层情况说明：
位置
功能
建筑面积
1-5号仓库
仓库、办公
148400平方米
1-2号配套用房
办公
11600平方米
小计
160000平方米
墙体结构及吊顶情况说明：
位置
墙体结构情况
吊顶情况
1F-5F
钢筋混泥土墙
无吊顶
电梯情况说明：
电梯位置
功能
数量
停靠楼层
电梯机房位置
2号仓库
货梯
4
1F-5F
6F
1-2号配套用房
客梯
4
1F-5F
6F
小计
8
运营商的覆盖需求
运营商
接入系统
MIMO要求
是否同意共天馈
移动
　GSM /TDL
　暂无要求
　否
项目建设必要性分析。
柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心位于柯桥双渎路与钱陶公路交叉口，1-3号仓库和1-2号配套用房地上5层，共8部电梯，总建筑面积约160000平方米。后期楼宇内人员比较多，但是目前三大运营商信号均不满足覆盖要求。因此移动向铁塔公司提出了建设需求，电信联通暂时不做覆盖,根据586号文及浙江铁塔的项目承接指导意见，项目有建设必要性。
4、项目建设目标
根据运营商的要求，满足覆盖、容量、质量等各项指标。
运营商
覆盖要求
容量要求
覆盖指标特殊要求
后备电源特殊要求
移动
仓库、办公
04/04
　/
　/

附：省公司各运营商覆盖指标要求
运营商
2G
3G
4G
平层
地下室
平层
地下室
平层
地下室
移动
-80
0
-80
0
-105
0
5、项目建设规模
本项目采用合路器加单天馈建设模式，不属于总部标准产品。
本项目建设的内容包括：分布系统建设、远端后备电源建设。
主要设备、材料清单如下：【分布系统、后备电源等材料都要以固定资产形式计列】示例如下：
序号
固定资产名称
单位
数量
1.
室内定向单极化壁挂天线
个
32
2.
室内全向单极化吸顶天线
副
319
3.
1500W开关电源
套
3
4.
500W开关电源
套
2
5.
合路器(高品质）
个
8
6.
二功分器（高品质）
个
89
7.
5dB耦合器（高品质）
个
27
8.
6dB耦合器（高品质）
个
57
9.
7dB耦合器（高品质）
个
40
10.
10dB耦合器（高品质）
个
66
11.
15dB耦合器（高品质）
个
44
12.
20dB耦合器（高品质）
个
24
13.
1/2"馈线
米
3204
14.
1/2"超柔馈线
米
30
15.
7/8"馈线
米
3954
16.
1/2"N型公头
只
1084
17.
1/2"N型公头（超柔）
只
4
18.
7/8"N型公头
只
362
19.
1/2"馈线转接器（弯头）
只
300
20.
1/2"馈线转接器（双公头）
只
300
21.
1/2"馈线转接器（双母头）
只
50
22.
电源线及辅材
套
1
6、项目投资
本项目投资包括机房配套、分布系统投资两部分。项目总投资估算约502105.46元
投资类别
小型建筑费
设备费
建安费
其他费
合计
市电引入
/
/
/
/
/
机房配套
/
　38262.95
　2058.21
　3431.58
　43752.74
分布系统
/
　29735.5
　399109.41
　29507.81
458352.71
合计
/
67998.45
401167.62
32939.39
502105.46
注：机房的装修费用计入小型建筑费
二、项目建设方案
分布系统覆盖方案：
本项目各运营商接入系统情况如下：
移动：　GSM/TDL
建设模式为：RRU+天馈（单路）
采用POI的类型为：无
哪些系统实现MIMO：无
根据模拟测试和链路预算，本项目平层天线间距约10m，空旷区域天线间距20m，地下室无，电梯3层一付天线；
根据方案设计，各系统天线口功率最大、最小值：
系统
最大功率
最小功率
低于标准值比例
高于标准值比例
移动2G
　13
　7.2
　/
　/
移动4G
　-12.3
　-17.1
　/
　/
附：各系统天线口功率参考值
运营商
网络制式
天线入口功率（单位：dBm）
备注
移动
GSM
5~10

DCS
7~12

TD-SCDMA
0~5

TD-LTE
-15~-10

联通
GSM
5~10

DCS
7~12

WCDMA
-5~0

LTE-FDD
-15~-10

TD-LTE
-15~-10

电信
CDMA
0~5

LTE-FDD
不高于-15

各运营商各系统小区配置，切换区域描述
系统
小区配置
小区覆盖区域
一小区
二小区
三小区
移动2G
1个小区
1-3号仓库1F平层，1-3号仓库2-5层中间通道，1-2号配套用房1-5F平层及8部电梯
/
/
移动4G
1个小区
1-3号仓库1F平层，1-3号仓库2-5层中间通道，1-2号配套用房1-5F平层及8部电梯
/
/
室内外小区的切换：平层信号覆盖采用吸顶全向天线覆盖，在充分考虑信号不外泄的情况下，在平层各走廊窗户出入口附近安装定向吸顶天线，保证进出一层内窗户时及切换到本工程室内所用的小区，离出口10米处切换到室外小区信号。
室内小区的切换：本次工程分1个小区。
电梯切换：本工程电梯与平层信号设计为同一小区，不存在进出电梯的切换关系。
系统间切换：本方案设计的是2G/LTE共用室内分布系统，只要保证各系统工作正常，覆盖场强达到要求，重叠区足够，系统间切换允许，则可保证系统间切换顺利进行。各运营商主设备统计
各运营商主设备统计
系统
BBU数
RRU数
移动2G
/
1
移动4G
/
1
远端设备安装位置统计
安装位置
移动2G
移动3G
移动4G
联通2G
联通3G
联通4G
电信2G
电信3G
电信4G
柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心2标租用机房

5
/
8
/
/
/
/
/
/
注：各运营商覆盖相同区域的远端设备尽量设置在同一个远端机房。
馈线选型统计
馈线型号
总条数
总长度
小于10米馈线条数
小于10米馈线总长度
1/2”普通阻燃馈线
/
3234
/
　/
7/8”普通阻燃馈线
/
3954
　/
　/
远端后备电源方案
铁塔公司提供远端后备电源保障时间为1小时。
远端为小型开关电源（远端室内壁挂电源）直流供电，以下为设备配置表格。
高压远供设备配置表

数量
备注
小型开关电源（远端室内壁挂电源）
5

其他材料清单（由局方提供）
电表箱
　5

安全生产
本项目根据设备维护规程，对移动通信设备及网路运行进行监控、优化、维护和故障处理，保证设备完好和通信畅通。
本工程按本地网设置维护管理机构考虑对无线基站专业维护管理配置专门人员。
本项目室内分布基站保证可靠的市电供应。
为了保障电信建筑中电信设备以及人身的安全，在工程中要贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防止和减少火灾的危害，在通信机房中配备相应的消防设施是十分必要的。根据中华人民共和国行业标准《邮电建筑防火设计标准》的要求，本工程中通信机房的耐火等级不宜低于二级。机房内应配置灭火设备及烟雾告警、高温告警探头。
在工程中应采取措施使工程在投产后具有保护劳动者的安全和卫生条件，采用电磁波辐射计量符合卫生标准的设备。
节能、环保、
本工程所采用的设备符合国家对通信产品的节能要求。
为响应国家关于节能减排工作的部署、贯彻落实集团公司“绿色行动计划”，本工程将推行节能减排技术和设备及环保包装。
目前采用的节能技术主要包括动态削峰技术、数字预失真DPD技术、智能省电技术。
设备节能减排，主要从节电、节材和节地三个方面来考虑，按照主设备能耗，制定设备重量、体积、功耗方面的技术规范，建立节能分级体系，确定主设备节能的近期和远期目标。在设备采购中优先考虑低功耗、高能效比的设备，推动设备供应商产品开发，以满足公司节能总体目标要求。
设备物流环节中，积极推进包装材料轻量化，避免过度包装，提倡使用绿色环保包装材料。建立通用、高效、节约的包装运输标准和体系，与供应商联合开发可重复利用的物流装运工具，减少传统设备运输方式对木箱的大量使用。避免不必要的产品外形设计，广泛采用标准化的运输包装工具。通过绿色包装材料的广泛使用，达到节约木材资源、减少废弃物排放的环保目标，实现循环经济效益。
根据GB 8702-88《电磁辐射防护规定》中的限值标准规定，公众照射时，在1天24H内，环境电磁辐射场的参数在任意连续6min内的平均值应满足公众照射到处限值的要求。
根据《GBJ4-73 工业三废排放试行标准》，废水硫化物控制为1毫克/升，废气的硫酸雾根据排放口高度不同分为60毫克/立方米及600毫克/立方米。移动基站机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，使用时不散发硫酸雾，因蓄电池为免维护电池基本杜绝了漏液现象。机房地面不需要水洗，不产生废水。设备工作噪声符合国家相关标准。本工程对环境无有害影响。
三、项目进度
1、本期工程计划于2016年5月中旬开始启动，2016年6月中旬完成公用通信网络的建设，计划于2016年9月底开通运营。
2、工程进度表
序号
项目阶段
完成时间
1
可行性研究报告
2016年4月中旬
2
设备集采
2016年4月下旬
3
设计
2016年5月初
4
设备到货
2016年5月中旬
5
施工完成
2016年6月下旬
6
工程初验
2016年9月初
以上进度实际情况可能会有所变动，具体进度将根据项目的开展情况进行适当调整。
四、投资估算
本项目投资包括机房配套、分布系统投资。
投资估算依据
机房配套投资按照建维部宏站投资估算标准估算（75定额）。
分布系统投资按照建维部下发的室分投资估算标准估算（移动标准）。

机房投资估算表
基站名称
小型建筑费
设备费
建安费
其他费用
机房配套投资
单位面积造价
柯桥柯桥轻纺城国际物流仓储中心1标室分
/
　38262.95
　2058.21
　3431.58
　43752.74
0.364　
注：机房装修费计列到小型建筑费
分布系统投资估算表
甲供
设备费
乙供
设备费
甲供
材料费
乙供
材料费
辅
材
人工费
安全生
产费
勘查
设计
费
监理
费
调测费
工程
总价
单位面
积造价
0
29735.5
0
255136.4

7654.09

128175.31

8221.71

9433.96

10613.91
2641.51

437750.02

3.65

投资类别
小型建筑费
设备费
建安费
其他费
合计
单位面积造价
市电引入
/
/
/
/
/

机房配套
/
　38262.95
　2058.21
　3431.58
　43752.74
0.364　
分布系统
/
　29735.5
　399109.41
　29507.81
458352.71
3.65
合计
/
67998.45
401167.62
32939.39
502105.46
4.014
五、经济分析与风险分析
1、经济分析
本方案是总部规定的非标产品，根据总部定价方案的规定，采用成本加成的方式，具体如下：

产品价格=（基准价格×建筑面积+场地费）×（1-共享折扣）
建造成本按项目的实际建造成本确定，包含分布系统、配套设备、市电引入等。
折旧年限： 7年
折损率： 2%
毛利加成率： 15%
维护费用： 0.2元/年/平米，实际超15%时，省公司商定实际取值
场地费： 含场地租赁费、一次性进场费及协调费的折旧等
共享折扣：

一家独享
两家共享
三家共享
优惠比例
-
优惠40%
优惠50%
非标准产品的基准租金价格，是由建造成本按照成本加成的方式计算而得的。基准租金价格只包含各运营商一个基本配置单元，实际租金价格每增加一个系统，增加20%。
本项目移动采用单家独建建设模式。
基准价格=（4.014/7×(1+0.02)+0.2）×(1+0.15)=0.9元；
产品价格=(0.9×120000)=108000元
根据总部定价方案，本项目由移动一家运营商独建，总租金为108000元，项目静态资金回收期为4.6年（建造成本/总租金）。符合总部关于投资回收期的要求，项目可行。
2、风险分析
室分共建，带来的多系统的干扰，其分类：杂散干扰、阻塞干扰、系统间互调干扰。
互调干扰是POI共建共享解决方案的最大技术风险，根据业内著名公司在实验室的分析，电信、联通、移动三家LTE网络的互调干扰很严重；对上行系统的影响尤其显著，建议POI的互调抑制指标不要低于-150dBc。LTE宽带系统之间产生的干扰在频域上分布范围较宽，其影响应引起重视: 如电信LTE1800MHz与LTE2100MHz系统产生的互调干扰对移动TDD-LTE2300MHz系统干扰较大，联通LTE1800MHz与移动TDD-LTE1900（F频段）系统间产生的互调干扰对联通WCDMA系统干扰较大，导致底噪抬升严重，被干扰系统上行覆盖半径将严重收缩，甚至终端无法接入网络上行覆盖半径大小将是室内覆盖半径的瓶颈。同时，互调干扰也导致SINR值的下降，从而大幅影响LTE吞吐量。
建议：提高有源设备射频性能，选用高性能器件；增加多频合路器不同端口之间的隔离度；POI隔离度建议值：同频≥20dB，异频≥90dB。
六、研究结论
综合以上分析可以看出，本工程的建成不仅给公司带来直接收入，有利于企业持续、稳定发展，同时也为社会宏观经济和信息化发展创造有利条件，因此本工程可行。

目 录

第一章 总论 1
1.1、项目概况 1
1.2、可行性研究报告编制工作的组织 1
1.3、编制依据及原则 1
1.4、研究的范围 2
1.5、项目提出的背景与必要性 2
1.6、可行性研究概论 5
第二章 市场分析及建设规模 8
2.1、市场分析及项目定位 8
2.2、项目建设内容及规模 21
第三章 项目建设场址概况与建设条件 24
3.1、场址概况 24
3.2、建设条件 24
第四章 建设方案 29
4.1、设计理念 29
4.2、总体布局 29
4.3、建筑结构 33
4.4、给排水工程 37
4.5、电气工程 41
4.7、暖通工程 43
4.8、消防工程 46
第五章 节能 51
5.1、项目所在地能源供应条件 51
5.2、能耗分析 52
5.3、节能措施 53
第六章 环境保护 55
6.1、环境功能区划及应执行的排放标准 55
6.2、环境影响分析 57
6.3、主要环保措施 60
第七章 项目实施进度安排 64
第八章 项目招投标 65
8.1、招标依据 65
8.2、主要招标计划 65
8.3、招标内容、范围、组织形式、方式 65
第九章 投资估算与资金筹措 67
9.1、投资估算 67
9.2、资金筹措 68
第十章 效益分析 78
10.1、评价依据 78
10.2、营业计划方案 78
10.2、基础数据 78
10.3、项目成本估算 79
10.4、项目租金收入、房产税、营业税金及附加 79
10.5、利润总额及分配 80
10.6、财务静态分析 80
10.7、现金流量概算表及动态分析 81
10.8、财务盈利能力分析 82
10.10、不确定性分析 82
10.11、偿债能力分析 83
10.12、评价结论 84
第十一章 结论与建议 97
11.1结论 97
11.2 建议 97

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77