清风纸业有限公司建设年产2万吨高档卫生纸加工可行性论证报告.doc
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1、XX县清风纸业有限公司建设年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告二O一三年五月清风纸业有限公司建设年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论51.1项目概况51.2项目提出背景51.3可行性研究报告编制依据和研究范围71.4可行性研究成果概要81.5可行性研究结论11第二章 市场分析132.1生活用纸的用途132.2市场需求现状132.3产业结构状况162.4市场前景广阔192.5目前国内生活用纸的状况202.6市场需求及预测21第三章 产品方案和建设规模233.1建设规模233.2产品方案23第四章 场址选择及建设条件244.1场址选择244.2建设条件24第五章 生
2、产工艺与设备315.1生产工艺路线、工艺流程的选择315.2产品出厂标准315.3工艺流程315.4设备选型325.5 厂房及其他土建工程35第六章 工程技术方案36第七章 总图及运输387.1总图工程387.2运输方式39第八章 辅助工程408.1土建408.2给排水408.3供电418.4空调、制冷43第九章 环境保护与综合利用449.1概述449.2执行排放标准449.3设计原则449.4主要污染源、污染物及治理措施459.5环境管理479.6对项目的环境影响评价47第十章 节能分析4910.1 节能方案设计的指导思想4910.2 设计方案的主要节能措施4910.3 合理利用能源5010
3、.4 节能管理50第十一章 劳动安全与职业卫生5111.1 设计依据5111.2 职业危害因素分析5111.3 劳动卫生设计5311.4 安全防范措施5411.5 预期效果55第十二章 企业组织与劳动定员5612.1 组织机构5612.2 人力资源配置56第十三章 项目实施进度安排58第十四章 投资估算及资金筹措5914.1建设项目投资估算5914.2项目投资构成6014.3总资金构成6114.4资金筹措61第十五章 财务评价6215.1编制依据6215.2基础数据6215.3产品成本估算6215.4年新增销售收入和年销售税金及附加估算6315.5利润总额6315.6财务评价结论64第十六章
4、结论与建议6516.1 结论6516.2 建议6664XX工程咨询事务所第一章 总 论1.1项目概况1、项目内容:建设年产2万吨高档卫生纸加工项目2、项目承办单位:XX县清风纸业有限公司3、项目负责人:4、联系人:联系电话:5、项目建设地点:XX县XX镇XX村1.2项目提出背景2008年,全球爆发金融危机,全球经济进入缓慢增长期,中国的经济也深受影响。为了刺激国家经济快速复苏,国家出台了一系列的经济刺激计划。国务院总理温家宝2月19日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划。会议认为,轻工业是丰富人民物质文化生活的重要产业,承担着繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的重要
5、任务。振兴轻工业,必须采取综合措施,努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。振兴规划提出,设立家电、造纸、照明、洗涤用品与表面活性剂、五金和农产品深加工等行业产业升级专项,食品安全能力建设专项,轻工重点装备国产化与信息化融合专项和轻工重点行业清洁生产专项等。各专项以行业中的重点企业作为技术改造备选对象。根据产业政策和市场化原则,利用商业银行并购贷款业务,鼓励引导造纸、食品、家电、缝制机械等行业龙头企业,瞄准国内外资源、技术优势和市场空间,对具备较高技术含量、具有品牌价值的企业实行兼并重组,减少技术开发周期和成
6、本,加快企业做大做强。因此,本项目做为轻工业行业的代表,完全符合国家当前经济振兴的政策。造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目,被国际上公认为“永不衰竭”的工业,在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家,造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业,而是技术、资金、资源、能源密集型,规模效益显著,连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中,80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域,不足
7、20%用于人们直接消费。造纸产业关联度大,涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业,对上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平,作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。自改革开放以来,我国的造纸产量跃居世界第二位,仅次于美国和日本。可是,水土流失,环境恶化,生态平衡等自然环境的改变使一系列问题暴露出来。中国政府断然决定“封山育林,严禁砍伐,治理水土流失,保护生态平衡。”致使曾一度基于草木为原料的造纸厂停产关闭。现代造纸首要任务是加快调整原料结构发展方向,特别是二次纤维(如废旧纸)再利用已成为发展现代造纸的重要举措,扩大废纸回收再利用
8、迫在眉睫。废旧纸再利用不仅减少了城市固体垃圾的污染,更减少了森林砍伐,维护了生态环境,同时节省了原料成本。因此利用废纸造纸,保护了自然环境,降低了综合成本,提高了企业效益,既有经济效益,又有着社会效益的双重效果。在科学技术迅速发展、新材料日新月异的现代社会,生活用纸产品更显重要,纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺。我国是国民经济迅速发展的发展中大国,在近阶段,国民生产总值平均增长率达到8.5%,正常情况,生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度, 12%左右,卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分,随着国民经济发展,城乡人民生活水平
9、的不断提高,特别是华北地区,卫生纸消费市场的扩展更为迅速,在大中城市,高档卫生纸消费市场将更为广阔。1.3可行性研究报告编制依据和研究范围1、项目单位提供的有关原始资料及图纸。2、研究范围通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括:对产品市场需求预 测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析,并进行投资估算和财务评价分析。3、研究工作的指导思想贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策,采用先进成熟的工艺技术和设备,力求产品高质量,花色品种多,具有市场竞争力,尽量利用存量资产,节约投资,以取
10、得最大的经济效益和社会效益。1.4可行性研究成果概要1、项目总投资:4375万元,其中固定资产投资2685万元,流动资金为1400万元。全部投资由建设单位自筹。2、建设规模:年产2万吨高档卫生纸。3、建设内容:(1)总建筑面积9404平方米,其中标准化厂房4800平方米,仓库3416平方米;办公楼720平方米以及其它公共配套设施和生活配套设施468平方米。以及道路及绿化5000平方米。(2)建设2400单缸单网卫生纸生产线2条,1575单缸单网卫生纸生产线2条。以及相应机器设备。3、建设期限:1年。4、产品方案根据项目所在地区域经济水平,结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下:总产量 200
11、00吨/年; 平均60吨/日 (有效工作日340日/年)其中 高档压花有芯卷纸 5000吨/年 高档无芯卷纸 5000吨/年 手帕纸 5000吨/年 抽取式面巾纸 5000吨/年5、主要原料辅料消耗根据产品方案,本项目年需各类原、辅材料用量如下:序号名称单位数量备注1半成品生活用纸万t2.5集团内供2塑料薄膜包装t300外购3香精等t20外购4扁丝t40外购5粘合剂t30外购6纸芯原纸t20外购6、配套条件(1)土建本项目需在XX县清风纸业有限公司院内土地20亩(13333.3平方米),总建筑面积9404平方米,其中标准化厂房4800平方米,仓库3416平方米;办公楼720平方米以及其它公共配
12、套设施和生活配套设施468平方米。以及道路及绿化5000平方米。(2)供电项目利用园区内现有变电站供电,设高低配电室。总装机容量800kVA,负荷率75%;配置低压电容柜。(3)供排水给水:本项目生产不需水源,上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水,生产车间仅提供打扫卫生用水。给水源来自开发区自来水公司,进入园区总管为DN200,进水压力不低于0.3Mpa。给水管沿主要道路成环状布置,本项目用水量为100吨/天,给水系统采用生活、生产、消防综合给水系统。排水:本项目生产不需水源,所有废水仅为生活废水;厕所粪便污水经化粪池处理;这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网,经集中
13、处理后达标排放。(4)供热本项目生产不需供热,车间采暖采用空调设备。4、环境保护与安全卫生(1)环境保护本项目生产中不产生生产废水,生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网,经集中处理达标后排放。本项目是纸加工项目不产生烟气排放;也没有其他废气排放。本项目的加工车间设备是低噪音设备,一般不超过50分贝,不需整治可达安全卫生和环保标准;室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治。(2)安全生产项目使用设备为机电一体化设备,安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育,使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识,熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点
14、,以避免直至杜绝事故发生。5、节能措施本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备,配电室设置电容补偿,减少无功损耗,车间内照明选用节能灯具。6、主要技术经济指标1.5可行性研究结论1、本项目日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主,配套其他加工生产线三套,形成年产2万吨高档卫生纸加工产能。可实现年产2万吨生活用纸。高档卫生纸产品近年来消费量上升很快,项目建设地的市场潜力较大,属于短平快投资项目,项目实施后,能促进企业转型升级,增强企业适应市场的能力,有利于提高企业的竞争力和经济效益。2、 经济效益分析,本项目正常年可实现销售收入24000万元,利润总额为3000多万元,销售税金1000多万元
15、,全部投资所得税后财务内部收益率为35.3%。3、从本报告作的技术和经济分析结果表明,本项目是可行的。第二章 市场分析2.1生活用纸的用途生活用纸的生产和消费水平,标志着人民生活品质的高低。它涵盖了日常生活用纸、生理卫生制品和一次性用品,已有6大类近50多个品种,涉及日常生活、医疗保健、工业擦拭等方方面面。1、日常生活用纸:面巾纸、化妆纸、旅游用香粉纸、毛巾纸、餐巾纸、台布纸、手帕纸、美容纸、围巾纸、纸内裤、纸褥衣、纸枕巾等;2、生理卫生用纸:便纸、妇女卫生纸、恭桶座垫纸、婴儿尿布纸、婴儿纸围巾、老人失禁纸等;3、医疗卫生用纸:床单纸、止血纱布纸、医用纸胶布、病床枕套纸、手术纸衣帽、膏药纸、医
16、用被套纸、手术绷带纸等;4、药物卫生纸:妇女药物卫生纸、卫生巾药物消毒面巾纸、预防感冒卫生纸等;5、方便餐食用纸:纸杯、纸盘、纸盒、纸餐具等;6、工业用纸:精密仪器、电子器体、过滤材料等。工业擦拭纸、特殊用途的密封材料等。2.2市场需求现状1、生活用纸产需总量随着中国经济水平的提高和消费观念的转变,我国生活用纸也保持着快速的增长势头,消费总量不断攀升,消费结构进一步优化,消费质量也逐年提高。1990-2010年,我国生活用纸总产量从67万吨上升到391万吨,增长了483.58%,是1990年的5.4倍,年平均复合增长率9.5%,年人均消费量也从0.586千克上升到2.83千克,是1990年的4
17、.8倍。附:08年-10年的数据:产量万吨进口量万吨出口量万吨消费量万吨人均年消费量千克销售额亿元吨纸均价元2010年391 3.26 26 368.2 2.82 2837228 2009年3625.1929.263432.652486851 2008年3273.724.383102.432102、高档生活用纸的市场明显增长近两年,随着经济的持续高位增长,人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效,高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺,原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能,还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域,已经投产和正在建设的项目集
18、中,机器设备的现代化水平大大提高。生活用纸销售额(亿元)高档纸消费量(万吨)高档纸消费量占比例(%)高档纸平均价格(元)产品平均价格 (元/吨)高档纸销售额占比例(%)2010年283(含出口) 73.62010815722828.12009年248(含出口)621810300685125.8同比增长%14.118.711.15.05.58.9 据预测,到2015年世界生活用纸的需求量每年平均将增长3.2%。年增长量约为78万t,到2015年市场的需求量将达到2830万t。增长量相当于13台年产6万t的大型卫生纸纸机的总生产能力。 附表一、我国生活用纸产量和消费量统计表 3、生活用纸人均消费量
19、19932005年中国生活卫生用纸年人均消费量的增长情况 2.3产业结构状况1、生活用纸品种结构根据对年产5000吨以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计,生活用纸产品结构如下:2005卫生纸人均消费结构总量 2.1公斤/年2、生活用纸消费结构(1)不同消费品种比例有待调整 附表、我国和世界生活用纸消费结构表二生活用纸厕所用纸纸巾类用纸中国7030世界5644(2)不同消费场所使用比例有待调整附表五、我国和世界生活用纸消费结构表一生活用纸公共场所家用或个人中国892北美3862欧洲35%65% (3)消费市场的地域差距和城乡差别我国各地区的经济发展不平衡,东西部差别大。东部沿海地区,特别是长三
20、角、珠三角地区发展较快,而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份,估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右,正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区,根据广东省造纸协会资料,广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2005年广东省生活用纸产量47万t,年人均消费量超过6千克。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断,东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克,与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。我国生活用纸
21、的城乡消费差别也很大。根据国家统计局数据,2005年我国农村居民人均纯收入为3255元,扣除物价上涨因素,比上年实际增长6.2%,恩格尔系数为45.5%;城镇居民人均可支配收入为10493元,比上年实际增长9.6%,恩格尔系数为36.7%。我国城镇人口占总人口比重为43%,而生活用纸的消费比重估计占70%以上,中高档生活用纸的消费主要在城镇,农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸,2005年我国有农村贫困人口2365万人(人均纯收入低于683元),在经济落后地区的农村,约有60%70%的人没有条件使用卫生纸。附表、我国和世界生活用纸消费结构生活用纸生活用纸人口比例城镇人口7041其他农村30593
22、、产品原料结构高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆,国产木浆的供应量很少。使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。中低档生活用纸使用得原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、竹浆等。2.4市场前景广阔今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显,提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。(1)奥运会在中国成功举
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