江苏某公司搬迁项目可行性论证报告.doc

***项目可行性研究报告
目 录
目 录 1
第1章 总 论 4
1.1 项目背景 4
1.1.1项目名称 4
1.1.2承办单位概况 4
1.1.3可行性研究报告编制依据 5
1.1.4项目提出的理由与过程 5
1.2 项目概况 6
1.2.1地理位置 6
1.2.2建设规模与目标 6
1.2.3主要建设条件 6
1.2.5主要技术经济指标 8
1.2 问题与建议 10
第2章 供需预测 11
2.1供应预测 11
2.1.1供应现状 11
2.1.2供应预测 11
2.2需求预测 11
2.2.1需求现状 11
2.2.2需求预测 11
3.3价格现状及预测 12
第3章 建设规模 13
第4章 项目选址 15
4.1 场址现状 15
4.1.1地点与地理位置 15
4.1.2土地权属类别及占地面积 15
4.2场址建设条件 16
4.2.1 场址确定原则 16
4.2.1场址确定 16
第5章 生产规模和产品方案 17
5.1生产规模 17
5.2产品方案 17
第6章 工艺技术方案、设备方案和工程方案 19
6.1生产技术方案 19
6.2工艺流程和消耗定额 19
6.2.1工艺流程 19
6.2.2原材料、辅助材料消耗定额（以每吨产品计） 26
表6-1 主要原材料消耗定额表 26
6.3主要工艺设备选择 27
6.4 自控技术方案 28
6.5 原料供应 28
第7章 公用工程和辅助方案 30
7.1总图运输 30
7.1.1总平面布置 30
7.1.2工厂运输 31
7.2给排水 31
7.2.1给水 31
7.2.2排水 31
7.3供电和电讯 31
7.4土建工程 31
第8章 节能 33
8.1项目能源消耗量的折算 33
8.2节能措施 33
8.2.1照明系统节能 33
8.2.2动力系统节能 34
第9章 环境保护 35
9.1 厂址和环境现状 35
9.2执行的环境质量标准和排放标准 35
9.3项目主要污染源和污染物 35
第10章 劳动保护与安全卫生 38
10.1 劳动保护与安全卫生 38
10.1.1 依据的法律、法规、规范 38
10.1.2 本项目生产过程中职业危害因素分析 38
10.1.3 职业安全卫生防护措施 38
10.2 消防 40
10.2.1 工程的消防环境现状 40
10.2.2 本工程的火灾危险性类别 40
10.2.3 消防设施和措施 41
第11章 工厂组织和劳动定员 43
第12章 项目实施进度安排 44
第13章 投资估算与资金筹措方案 45
13.1 编制说明 45
13.1.2 投资估算依据 45
13.1.3资金筹措 46
第14章 项目财务和经济评论 47
14.1 产品成本和费用估算 47
14.1.1 产品成本和费用估算依据及说明 47
14.1.2 成本估算 48
14.2财务评析 48
13.2.1 财务现金流量表 48
第15章 研究结论与建议 50
15.1结论 50
15.2 建议 50
附表1 建设投资总估算表 51
附表2 成本估算表 52
附表3 投资使用计划表 54
附表4 固定资产折旧表 55
附表6 无形及递延资产摊销 56
附表7 总成本费用估算表 57
附表8 产品销售收入和税金 58
附表9 现金流量表 59

第1章 总 论
1.1 项目背景
47

1.1.1项目名称
（1）项目名称：江苏省***有限公司整体搬迁项目
（2）建设地点：***工业集中区
（3）建设单位：江苏省***有限公司
（4）法人代表：
（5）可行性研究报告编制单位：
（6）法人代表：
（7）项目负责人：
（8）资质证书：
（9）工程概况：本项目总建筑面积***m2；项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂***吨，其中液剂***吨/年、粉剂***吨/年。
（10）资金来源：***有限公司筹集。
1.1.2承办单位概况
江苏省***有限公司是国家发展和改革委员会和农业部定点农药加工企业，已通过石油和化工企业质量检验机构B级认证，本企业是江苏***于1998年创办的融科、工、贸为一体的股份制企业。企业通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，获得国家高新技术企业称号，并先后获得江苏省民营科技型企业，镇江市知名商标，中国人民银行AAA级资信企业，江苏省标准化良好行为企业试点AA等级。公司现有员工**余人，其中技术人员**人，正副研究员**人，助理研究员**名。
公司产品以高效低毒、对环境安全的农药为主，如水稻种子高效处理剂“***”、“***”；水基化农药“***”、“***”；高效低毒杀菌剂。目前公司在生物防治产品研究开发上取得突破，自主研发成功了生物农药产品——****等，均获国家专利保护。产品销往全国二十多个省市自治区，销售额逐年翻番。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）；
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
（3）国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（4）建设单位提供的相关资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
为了落实市政府对教育布局的调整规划，拟在***有限公司现有地址新建***小学。有利于镇江市以及***有限公司的长远发展，是一个互惠互利的“双赢”之举。
随着市场的不断扩大，原先的江苏省***有限公司的生产能力远远不能满足市场的需求，公司生产场地严重不足，原址因城市规划要求，不可能再继续发展，需要寻找新的厂址。
根据市政府的要求，结合市场整合，资产重组的概念，江苏省***有限公司决定整体搬迁。公司拟投资**万元人民币，在***市***镇工业集中区，新建江苏省***有限公司工程项目，该项目在原有的乳油、可湿性粉剂、水剂等剂型的基础上，逐步增加环保型新剂型：水乳剂、水分散粒剂等多种新型环保型剂型。
1.2 项目概况
1.2.1地理位置
本项目建设选址在***市***镇工业集中区内。该集中区紧邻***，南面为***公路，西面为***有限公司，东面为***，北面为***有限公司。
1.2.2建设规模与目标
新建项目总用地面积***平方米，界区内总建筑面积为***m2,项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂***吨，其中液剂***吨/年、粉剂***吨/年。
1.2.3主要建设条件
***市为江苏省县级市，全市总面积***平方公里，其中建成区面积***平方公里，根据***市城市总体规划2010年将达到***平方公里；目前全市总人口***多万，其中市区常住人口***万，预计2010年人口为***万。***镇位于***南部，东与***镇、南与***镇交界、是一个古镇，工业基础在***位于前列。
（1）水文气象
平均海拔10-15米，边际坡度在2-6度，全年降水量在800-1000毫米，年平均温度变化在15-16℃，常年日照2152小时，无霜日期229天，属北亚热带季风气候区。
（2）地形、地貌及土壤
属半丘半圩，岗坡地较多。土壤属层次深厚的下属黄土。繁育基地气候适宜，热量充足，雨量充沛，土壤肥沃，地势平坦，交通便利，适宜种植草坪、应时鲜果和苗木生产。
（3）水资源
本村一小部分农田靠水库，绝大部分田靠塘坝蓄水，基地内塘坝蓄水量3-5万方。
（4）自然灾害
区域内伏旱10年5-6遇，秋旱10年8遇。大部分田靠塘坝灌溉，遇到干旱，农作物就要大面积减产。
***有限公司搬迁至***市后白工业集中区，紧邻***，宁沪高速贯穿于北，地理位置优越，交通十分便捷。该工业集中区有完善的供电、供水、排水条件，可满足本项目建成后生产、生活所需。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目总投资**万元，项目实施后年收入达***万元，投资利率率***%，可实现良好的经济效益。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1 项目生产主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年

2
产品方案

2.1
液剂
吨/年

2.2
水剂
吨/年

2.3
可湿性粉剂
吨/年

3
年工作日
天

4
主要原材料

4.1
***原药
吨/年

4.2
***原药
吨/年

4.3
***原药
吨/年

4.4
杀虫单原药
吨/年

5
公用动力消耗

5.1
供水（新鲜水）

5.1.1
最大用水量
M3/h

5.1.2
平均用水量
M3/h

5.1.3
年用水量
吨/年

5.2
供电

5.2.1
设备容量
kw

5.2.2
计算负荷
kw

5.2.3
年耗电量
万kw·h

6
三废排放量

6.1
废水
吨/年

6.2
废气
吨/年

6.3
废渣

7
运输量

7.1
运入量
t/a

7.2
运出量
t/a

8
车间定员
人

8.1
其中：生产工人
人

8.2
管理人员
人

9
总占地面积（一期）
m2

9.1
产区占地面积
m2

10
建筑面积
m2

11
工程项目总投资
万元

11.1
固定资产投资
万元

11.1.1
建设投资
万元

12.2
流动资金
万元

12.2.1
其中铺地流动资金
万元

13
报批项目总投资
万元

14
年销售收入
万元

15
成本和费用

15.1
年均总成本费用
万元

15.2
年均经营成本
万元

16
年均利润总额
万元

17
年均销售税金及附加
万元

18
财务评价指标

18.1
投资利润率
%
57

18.2
投资利税率
%
72

18.3
资本净利润率
%
41.4

18.4
投资回收期
年
1.48

18.5
全投资财务内部收益率

18.5.1
税前
%
90.1

18.5.2
税后
%
70.9

19.6
全投资财务内部收益率

19.6.1
税前
万元
4336.4

19.6.2
税后
万元
2055.6

1.2 问题与建议
（1）本项目可变成本较大，原料成本对产品成本影响较大，应不断改进技术，降低单耗，提高经济效益。
（2）项目产品市场较好，可通过扩大生产规模，降低综合成本来提高经济效益。

第2章 供需预测
2.1供应预测
2.1.1供应现状
随着市场的不断扩大，公司原先的生产能力远远不能满足市场的需求。公司生产场地严重不足，原址因***市北城区发展规划征地，不可能继续发展，需要寻找新的厂址，作为农药厂位于***市市区，也制约了***市市区北部的经济发展。
2.1.2供应预测
新建项目界区内总建筑面积***m2，项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂***吨，其中液剂***吨/年、粉剂***吨/年。
2.2需求预测
2.2.1需求现状
我国农业行业发展迅速，现已形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系。农药生产能力（100%有效成分，下同）由1986年的23.1万吨到2007年140.20万吨，增长了6.06倍；农药总产量2007年达到126.3万吨，是1986年的（10.2万吨）的12.38倍，目前已居世界第二位，占全球产量的30%；农药出口额2007年达到15亿美元，与1994年（1.52亿美元）相比，增长986.8%，成为世界农药出口大国。
2.2.2需求预测
近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，农民收入提高，对农药的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。在规模扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高。部分产品达到国际先进水平，如杀虫剂吡虫啉、高效氯氰菊酯，杀菌剂多菌灵、甲霜灵等。我国强制执行的200多个国家或行业标准，均采用或等同国际标准。
农药品种结构也不断完善，常年生产260个品种，3000多个制剂产品，农药品种亩用量和毒性等逐渐下降，在总产量中，高效低残留品种已占95%。从三大类品种结构来看，杀虫剂在总产量中的比重不断下降，而杀菌剂华和除草剂的比重逐渐上升，品种结构有了大幅度的改善。在生产能力不断扩大的同时，我国农药出口也连年大幅度增长。1994年出口1.5亿美元，2007年达到15亿美元，增长10倍。出口量则由1994年的6.1万吨增加到60万吨，增长了6倍。
随着农药行业的发展，行业结构也发生了很大的变化，国家将逐步淘汰低效高毒农药，研制新的超高效杂环化合物农药以取代那些高毒低效品种，特别是取代那些毒性高并已产生抗性的有机磷杀虫剂；加快除草剂的发展，增加除草剂品种和产量，使三大类农药比例更趋合理；发展生物农药，提高安全性，降低对环境造成的污染，这将是今后行业发展的方向之一。
3.3价格现状及预测
江苏省***有限公司为制剂加工企业，国产原药、进口原药均需加工成制剂才能使用。我国是农业大国，农药使用量大。江苏省***有限公司的制剂品种多，药效稳定，在市场上享有一定声誉，市场前景看好。
第3章 建设规模
3.1 建设规模
搬迁后新建项目总用地面积***平方米，建筑物占地面积***平方米，总建筑面积***平方米，建筑绿化率30%。项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂***吨，其中液剂***吨/年、粉剂***吨/年。
表3-1 主要经济技术指标表
总用地面积（m2）

建筑物占地面积（m2）

总建筑面积（m2）

构筑物占地面积（m2）

绿化面积（m2）

道路、硬化面积（m2）

建筑复盖率（%）

总构筑容积率（%）

绿化率（%）

3.2主要建构筑物
本项目总建筑面积***平方米，主要间构筑物包括：综合楼、办公楼、仓库一、仓库二、乳油车间、粉剂车间，以及机电维修、配电、污水处理站、消防水池等配套建筑。
表3-2 建构筑物一览表
序号
名称
占地面积
建筑面积
火灾危险性级别
备注
1
门卫

2
办公楼

3
综合楼

4
仓库

5
仓库

6
污水处理站

7
配电房

8
成品库

9
成品库

10
乳油车间

11
粉剂车间

12
危险品房

13
原料库

14
消防水池

第4章 项目选址
4.1 场址现状
4.1.1地点与地理位置
***市地处苏南，东连镇江，西接**，。市辖**个镇，一个省级开发区，15个国有农林场圃。全市总面积**平方公里，总人口**万，是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。***拥有优越的发展条件，自然资源丰富，矿产品种多样，旅游资源独特，农业资源丰富，区位优越，交通便捷，沪宁高速、宁太高速、宁杭国道、312国道等八条国、省道横贯东西南北。
本项目建设地点位于***市**镇工业集中区，，位于***市城南，由原、四镇合并而成。境内总面积为165.1平方公里，耕地面积为7.58万亩，可利于开发丘陵岗坡地10.2万亩。全镇辖22个村，2个居委会，总人口8万人，1.87万户。
项目位于工业集中区，紧邻，南面为公路，西面为有限公司，东面为空地，北为有限公司。
4.1.2土地权属类别及占地面积
江苏省***有限公司公司搬迁项目总占地面积**m2，。
4.2场址建设条件
4.2.1 场址确定原则
根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：
« 符合项目建设及发展要求；
« 尽量减少占地以控制投资；
« 各种配套条件好；
« 周围环境适于项目的建设；
« 交通便利。
4.2.1场址确定
根据上述项目确定的原则，本项目选择***市*/*镇工业集中区，紧邻，的北侧，西面为电子有限公司，东为空地，北为有限公司。该项目场址地势平坦，便于建设，周围无污染性企业，交通、通讯、供水、排水基础设施及配套条件较好。建设项目所在地1000m范围内无文物保护单位。

第5章 生产规模和产品方案
5.1生产规模
为适应国家对农药制剂生产企业的相关要求和加快企业的发展，公司拟将***有限公司现有生产装置迁至***市**镇工业园区，组建江苏省***有限公司，新建工程项目更新、改造和增添部分生产设备，并同时增加农药制剂产品种类和剂型，以适应市场的需求。
本项目实施后，设计生产规模为年加工复配各类农药制剂***吨，其中液剂***吨/年、粉剂***吨/年；工程总投资***万元。装置包括生产车间；原料及成品仓库；水、电等公用配套设施等。
5.2产品方案
表5-1 搬迁前后产品方案
序 号
品种
年产量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

第6章 工艺技术方案、设备方案和工程方案
6.1生产技术方案
本项目为农药制剂加工，工艺相对简单，各生产企业的生产工艺基本相同，所用设备也基本相同。工艺配方是产品性能好坏和产品质量稳定的关键因素。江苏省***有限公司对复配各类农药有多年生产经验，根据国家对农药制剂生产的要求，公司不断改进生产工艺配方，向高效、广谱、低毒、环保、节能方向发展。
公司根据各种产品的特性，采用不同的原药、填料、助剂、溶剂、乳化剂等按一定比例进行混合、搅拌、调制等工序，经计量、检验合格后包装入库。其中溶剂主要采用1000#溶剂油，根据用户要求，也可采用1500#溶剂油、苯或二甲苯代替或部分代替1000#溶剂油作溶剂。
6.2工艺流程和消耗定额
6.2.1工艺流程
（1）工艺流程简图
（2）产品特性
6.2.2原材料、辅助材料消耗定额（以每吨产品计）
表6-1 主要原材料消耗定额表
序号
品种
原料名称
消耗定额
（吨/吨）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6.3主要工艺设备选择
本工程生产装置需要定型设备30台（含辅助设备在内）。这些设备国内都有生产，均可在国内购买到。
表6-2 设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
材质
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6.4 自控技术方案
该项目生产工艺相对简单，生产过程均采用现场操作，手工控制方式。与生产相关的温度、压力、流量、液位等工艺参数，根据工艺条件和现场情况，设置就地显示仪表。
6.5 原料供应
表6-3 主要原料的品种、规格、年需量、来源及运输条件
序号
品种
规格
年需用量（t）
来源
运输
1

国内
汽车
2

国内
汽车
3

国内
汽车
4

国内
汽车
5

国内
汽车
6

国内
汽车
7

国内
汽车
8

国内
汽车
9

国内
汽车
10

国内
汽车
11

国内
汽车
12

国内
汽车
13

国内
汽车
14

国内
汽车
15

国内
汽车
16

国内
汽车
17

国内
汽车
18

国内
汽车
19

国内
汽车
20

国内
汽车
21

国内
汽车
22

国内
汽车
23

国内
汽车
表6-4 公用工程消耗
序号
名称
单位
日耗量
月耗量
年耗量
来源
1
水
吨/年

2
电
万千瓦·时

第7章 公用工程和辅助方案
7.1总图运输
7.1.1总平面布置
设计依据：
（1）设计委托书；
（2）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。
总平面布置遵循珍惜和合理利用土地的方针，在满足生产、运输、防震、防洪、消防、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要的前提下合理规划。
根据厂区的地形地貌、全年主导风向和地理位置，拟将办公生活区布置在厂区南面，生产区布置在厂区北面，将散发可燃、有害物质的工艺装置、灌组、装卸区布置在办公生活区的全年最小频率风向的上风侧，危化品仓库布置在厂区最北面。详见总平面布置图。
表7-1 主要经济技术指标表
总用地面积（m2）

建筑物占地面积（m2）

总建筑面积（m2）

构筑物占地面积（m2）

绿化面积（m2）

道路、硬化面积（m2）

建筑复盖率（%）

总构筑容积率（%）

绿化率（%）

7.1.2工厂运输
本项目总运输量为***t/a，其中输入量***t/a，输出量***t/a。厂区南面紧邻乡镇公路，东侧是国道，汽车运输极为方便，能够满足生产要求。所有原料、成品的运输均依托社会运输力量。
7.2给排水
7.2.1给水
本项目用水量为***吨/年，包括生活用水，生产用水和绿化用水。水源来自工业集中区管网。
7.2.2排水
厂区雨水排入厂区北面的排水沟，汇总后排入厂区西南面的农灌河塘；生产污水排入污水处理池，最终排入后白污水处理厂处理。
7.3供电和电讯
本项目总装机容量为***KW，考虑发展需要，拟建***KVA变压器。电源从工业集中区电网接入。
通讯主要为固定电话、手机和Internet网。
全厂电信设施的组成包括：界区内的危险介质浓度探测报警系统、火灾报警系统、界区内部通信设施和计算机网络传输通道等。
7.4土建工程
办公生活设施采用砖混结构，车间采用框架结构，轻质顶。仓库为钢结构，轻质顶，地震设防烈度为7度。
表7-2 主要建构筑物一览表
序号
名称
占地面积
建筑面积
火灾危险性级别
备注
1
门卫

2
办公楼

3
综合楼

4
仓库

5
仓库

6
污水处理站

7
配电房

8
成品库

第8章 节能
本工程能耗主要是动力电和照明电。在机电产品选择上不选用已公布淘汰的机电产品，尽可能选用节能型产品。建筑物均为坐北朝南，采用大窗户，充分利用自然光，也有利于厂房通风。
8.1项目能源消耗量的折算
（1）能源折标准煤系数
本项目各种能源折标准煤系数依据江苏省发展和改革委员会文件《关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发〔2008〕404号）提供的各种能源这标准煤参考系数，具体数值如下：
电力（等价值）：0.33kg-ce/kWh；自来水（等价值）：0.2571kg-ce/t。
（2）能源消耗量的折算
表8-1 项目能耗标准煤折算表
序号
名称
年实物量
折算系数
折标准煤
比例
单位
数值
单位
数值
(t)
（%）
1
电
万kWh

kg-ce/kWh

2
水
万t

kg-ce/t

合计

本项目年综合能耗***吨标准煤，主要消耗电。
8.2节能措施
8.2.1照明系统节能
照明选用节能、高效灯具，使用高效发光光源代替原有的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了效率亦保护了人体健康。如T8型36W一套（灯管+镇流器）的功率48W=36W+8W，用T5荧光灯代替只需32W=28W+4W，节电率达到25%，且照度提高15%。
8.2.2动力系统节能
1.选用节能设备，设计上选用技术先进、安全可靠、高效低耗动力设备；
2.选用电机的功率要与需要相匹配；配电房、泵房及空调采用仪表自控系统，以节约能源、防止设备低效或无效运转；
3.电机设备广泛应用变频技术，节电率一般可达到23%～40%，并延长电机寿命2～4倍以上。
4.提高功率因数，采用电容补偿器，减少电能损失。

第9章 环境保护
9.1 厂址和环境现状
江苏***有限公司原址位于***市**镇。粉剂产品生产时会产生粉尘排放，乳油产品生产时会产生二甲苯等无组织排放，生产管理废水和生活污水排放，以及设备运转产生的噪声，由于公司周边居民距离较近，废气排放和噪声对周边居民产生一定影响。
本迁建项目建设地为***市**镇工业集中区，是***市政府总体批准规划的工业集中区。紧邻，的北侧，西面为有限公司，东为空地，北为有限公司。
9.2执行的环境质量标准和排放标准
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改 （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（3）《城市区域环境噪声标准》（GB5084-93）
（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（7）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
9.3项目主要污染源和污染物
主要污染源和污染物
① 废水
该项目废水只要为生活污水和生产管理废水，生活污水产生量为**吨/年。生产管理废水为车间地面清洁水，产生量为**吨/年。
② 废气
废气主要为产品生产时在粉碎机粉碎过程中产生的粉尘约**t/a。乳油、微乳剂产品生产时溶剂使用过程中产生少量挥发的无组织废气约**kg/a。主要是苯、二甲苯、溶剂油。
③ 其它
固体废弃物主要有原药废包装桶、反应罐及容器清洗液、过期原料、过期产品的农药废物及除尘器收集的农药粉尘。噪声源只要为粉碎机、空压机、碾磨机等机器运行时产生的噪声。
（2）污染治理方案
①废水治理
生活污水和生产管理废水**吨/年，生活污水**吨，经生活污水处理设施达二级排放标准，由工业集中统一处理排放。
生产管理废水**吨/年，经厂区内污水处理设施预处理后，进入后白镇污水处理厂集中处理，确保对当地地下和河塘水质无影响。
②废气
粉尘采用布袋收尘装置除尘后，和废气一起经环保设备处理，无明显污染物排放。
③ 噪声治理
选用低噪声的粉碎机、空压机、碾磨机等设备，并将设备布置在室内，起到15-20db（A）的隔声效果，加上距离的衰减作用，本项目投产后厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准要求。
（1） 环境保护费用
表9-1 环境保护费用表
序号
项目名称
投资估算（万元）
备注
1
环保设备

2
土建费用

3
其它费用

合 计

第10章 劳动保护与安全卫生
10.1 劳动保护与安全卫生
10.1.1 依据的法律、法规、规范
（1）中华人民共和国劳动法
（2）中华人民共和国消防法
（3）中华人民共和国职业病防治法
（4）中华人民共和国安全生产法
10.1.2 本项目生产过程中职业危害因素分析
通过对主要生产装置和有害物质特性等分析可知：本项目在施工过程和今后生产过程中存在着火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等危险、危害因素。
主要危险、危害因素是中毒、火灾、爆炸、触电，主要危险物质为各类原药、甲苯、二甲苯等。
其次危险、危害因素是窒息、机械伤害、高处坠落、物体打击、噪声等。
10.1.3 职业安全卫生防护措施
***有限公司生产农药产品多年，积累了丰富的化工管理经验。为贯彻落实国家各项安全法规、制度和标准，保证职工在生产过程中的安全与健康。全厂必须保证以下劳动安全卫生措施
（1） 健全满足本厂生产需要的安全生产管理机构，配设专业安全生产管理干部负责本厂日常劳动安全卫生工作。落实各级安全生产责任制，并要落实到每个人。
（2） 健全各项安全管理制度，严格要求职工自觉遵守各项规章制度。管理制度至少有：①安全生产责任制;②安全教育制度；③事故管理制度；④安全检查制度；⑤危险品储运管理制度；⑥劳保用品管理制度；⑦设备维护保养制度；⑧消防安全管理制度；⑨厂区作业安全规程、个岗位工艺规程、安全技术操作规程；⑩全厂事故应急救援预案；
（3） 生产车间能满足通风良好和消防安全要求。建筑物之间的防火间距要求符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）
（4） 建立必要的安全管理台帐，按时详实填写，安全管理台帐至少有：①安全会议台帐；②安全组织台帐；③安全教育台帐；④安全检查台帐；⑤防患治理台帐；⑥事故台帐；⑦安全工作考核和奖惩台帐；
（5） 严格执行工艺操作规程，和各岗位安全技术规程。对可能发生的事故，都有应急处理方案。
（6） 经常检查并保护管道、设备完好。杜绝跑冒滴漏现象发生。设备有良好防护措施，定期维护保养。
（7） 操作场所备有水源，设置洗手池、洗眼器、急救药品柜。如果有害物质接触人体时，应及时用清水冲洗后再作进一步处理。经常清扫和冲洗地面，保持工作场所清洁卫生。车间内保持良好通风状况，定期测定车间内有害气体浓度。
（8） 定期检查、检测车间内仪表、电气设备、确保运行可靠、灵敏。
（9） 按国家规定标准发放劳动保护用品，并要正确穿戴和使用。
（10） 厂区施工、检修执行HG23011-23018-1999标准严格执行。
（11） 生产区域有明显安全警示标志。保持环境整洁文明。
（12） 厂房要有良好的防雷设施，装置、输送易燃易爆液体的管道要有良好的防静电、接地设施。
（13） 加强安全教育培训，不断提高每一个职工的业务水平和技术素质，提高对突发事故的处理能力，厂领导和安全管理人员须参加市安监局组织的业务培训，考试合格后持证上岗；新工人必须经三级安全教育，考试合格后持证上岗；特种作业人员持有效证件上岗；建立安全教育卡片，厂内定期组织安全知识和技能考试。
（14） 罐区应设置防火堤，储罐应配置呼吸阀和阻火器。
10.2 消防
10.2.1 工程的消防环境现状
10.2.2 本工程的火灾危险性类别
根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87对生产装置的火灾危险性的分类，厂内个建筑的火灾危险性分类见表10.2.2.
表10-1 主要建筑物一览表
序号
名称
建筑占地面积（m2）
建筑面积（m2）
火灾危险性类别
建筑物耐火等级
1
传达室

2
办公楼

3
综合楼

4
仓库1

5
仓库2

6
污水处理站

7
配电房

8
成品库1

9
成品库2

10.2.3 消防设施和措施
1、厂内设置消防水池和消防泵房，厂区内设室外地上式消火栓。
2、防爆场所所用电气设备线路均采用防爆型。
3、甲类生产车间、危险品库罐区属第二类防雷等级，装设防直击雷和放感应雷设施。
4、生产车间、危险品库建筑物的门窗应向外开启。
5、生产区内应严格禁火。
6、甲类车间、危险品库地面采用不发火地面。
7、消防设备的供电应保证双回路供电，供电负荷为二级。
8、厂区内道路设置尽头式回车场。
9、建筑物内、罐区按规范配置消防器材。

第11章 工厂组织和劳动定员
（1） 车间组织和管理模式沿用江苏***有限公司现有管理体制，生产班制为四班三运转。
表11-1定员表
序号
岗位
每班人员
班次
合计
1
主任

2
管理人员

3
操作工

4
维修工

5
电工

合计

（2） 人员培训计划
第一期：由专家讲授课程
第二期：岗位培训，单机调试，联动试车
第三期：独立操作，正式生产
（3）工厂管理机构组织

第12章 项目实施进度安排
建设工期规划，根据类似装置的建设经验，从初步设计开始，项目可在7个月内建成。从可行性研究审查通过开始，整个建设周期大致可分为以下阶段：
（1）初步设计编制、审查 1个月
（2）施工图设计 1个月
（3）设备材料订购及采购 2个月
（4）土建工程施工 2个月
（5）安装工程 2个月
（6）单体试车和联动试车 1个月
（7）投料试车 1个月
表12-1 项目实施进度表
序号
项目
2009年
3
4
5
6
7
8
9
1
初步设计
★

2
施工图

★

3
设备材料订购

★
★
★

4
土建施工

★
★

5
设备管线安装

★
★

6
试车

★
★

7
投产

★

第13章 投资估