2011年江西中盛陶瓷有限公司日产6000平米陶板生产线项目可行性论证报告.doc
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1、目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目编制依据、原则及范围3第三节 可行性研究的内容概要和结论4第二章 市场分析及建设规模8第一节 市场分析8第二节 建设内容及规模9第三章 项目优势分析11第一节 产品优势及建筑需求分析11第二节 国产陶板优势分析14第三节 市场前景分析17第四节 企业自身优势分析17第五节 产业政策分析18第四章 建设条件与厂址选择19第一节 建设条件19第二节 厂址选择24第五章 工艺技术方案26第六章 总图布置34第七章 公用工程37第一节 土建工程37第二节 给排水工程38第三节 供电工程40第四节 动力工程40第八章 环保、消防与节能42第一节 环境保
2、护42第二节 消防52第三节 节能53第九章 组织机构、劳动定员和人员培训57第一节 组织结构、劳动定员57第二节 人员培训58第十章 劳动安全59第一节 设计依据59第二节 职业危害分析59第三节 职业危害防治措施59第十一章 项目实施计划61第一节 实施计划61第二节 项目管理63十二章 投资估算和资金筹措64第一节 投资估算64第二节 资金筹措与使用计划64第十三章 财务效益和社会效益评价66第一节 财务效益评价66第二节 社会效益评价70第十四章 结论与建议72第一节 结论72第二节 建议72附表1 销售收入及税金计算表73附表2 固定资产折旧及摊销估算74附表3 项目总成本费用估算表
3、75附表4 借款还本付息表 (单位 :万元)76附表5 项目损益分析表76附表6 财务现金流量计算表77附图:附图1:九江市地理位置图附图2:星子县地理位置图附图3:项目平面布置图附件:附件1:江西中盛陶瓷有限公司章程附件2:项目用地红线图85第一章 总 论第一节 项目背景一、单位名称江西中盛陶瓷有限公司二、项目名称江西中盛陶瓷有限公司日产6000平米陶板生产线三、项目联系电话:四、项目法人代表:五、项目建设地点:江西省九江市星子县星子工业区六、项目建设性质:新建七、投资方基本情况江西中盛陶瓷有限公司系由XXX、XXX共同投资的企业,注册资本1500万元,其中XXX投资金额为799.95万元,
4、持股比例53.33%,XXX700.05万元,持股比例为46.67%。八、项目提出的背景及意义陶板早源于欧洲,是一种以天然陶土为主要原料,通过挤压成型,切割、干燥,最后再经1200左右高温烧制而成的一种新型幕墙材料。在欧洲及东南亚各地诸多知名建筑都大量采用陶土板作为主要幕墙材料,但目前在我国墙面材料中还多以玻璃、石材和金属铝板为主,其中玻璃幕墙更是占到全部幕墙的60%以上,陶瓷干挂大板用于幕墙装饰才刚刚起步。传统玻璃幕墙有诸多弊端:光污染严重、爆裂伤人事件频发等。此外,玻璃幕墙建筑物形成的“玻璃盒子”冬冷夏热,室内需要使用大功率空调器调节气温,导致能耗居高不下,舒适感差。为此,国家和地方有关部
5、门已实施了公共建筑节能设计标准,把窗墙耗能指标列入“强制执行”范围,严格限制新建酒店、办公大楼等公共建筑使用超大玻璃幕墙。节能环保型的干挂陶土板因此成为幕墙首选材料。陶土板幕墙材料在环保和节能当面具有以下优势:1)不会产生光无污染,可与保温材料配合使用,具有良好的保温、隔音隔热等功能。2)热稳定性高,不会爆裂脱落;强度高,抗风压能力强,使用安全。3)陶土板与石材相比,自身重量轻,而且无论在强度、吸水率、耐候性等方面都优于一般石材,但价格却比石材低三分之二左右。4)陶土板与玻璃、石材等其他材料相比,还具有安装工艺简单、节省费用、安装时间短。另外,陶土板最大的好处就是在破损时易于单片更换。5)色泽
6、团、表面质感更加丰富多彩,并可人为控制,能更大范围满足设计师的设计意图,从某种意义上满足了千变万化的市场需求。国内目前仅有三条陶板生产线,且单线日生产能力仅为2000m2,因此陶板市场缺口依然很大,产品利润可观。为填补国内陶土板生产空白和满足市场需求,项目建设陶土板生产线的投资项目是必要的、可行的。第二节 项目编制依据、原则及范围一、编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);2、企业“江西中盛陶瓷有限公司”章程 ;3、建设项目厂区总平面布置图;4、建设单位提供的建设和技术资料。二、编制的原则1、产品规划符合国家鼓励发展的产业政策;2、项目建设符合国家和地方有
7、关政策、法规和规划要求;3、采用先进适用和节能技术,提高项目竟争力和市场适应性;4、满足环保和可持续发展要求,环境保护和劳动卫生安全,执行国家有关“三同时”的规定;5、形成“以人为本”和美观的工厂环境,体现企业文化和企业形象;6、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求;7、满足项目业主单位对该项目的各项功能、盈利性等投资方面的要求;8、达到研究内容和深度要求,为业主和决策部门提供可靠依据。三、编制的范围本可行性研究报告编制范围包括日产6000平米陶板生产线的技术经济研究,具体内容为:根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定,对项目建设的依据、必要性、可行性和建设条件进行了论
8、述,对产品的市场需求进行了分析预测,对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、环保、消防安全、节能、项目实施进度、招投标、投资估算和资金筹措、偿债能力及财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价,为项目建设提供可靠的依据。第三节 可行性研究的内容概要和结论一、研究内容概要1、拟建规模本项目属于新建,规划用地面积157260m2(235.89亩),厂区用地面积134949m2(202.42亩),生活区用地面积22311m2(33.467亩),厂房总建筑面积72000m2,生活区总建筑面积11000m2。建设1条陶板生产线,达年产量为日产6000平方米,年产量180万平方米,项目全部建成后年产值
9、将达到54000万元。2、原材料、燃料及动力供应:该项目充分利用本地资源,所需原材料主要由该市供应,周边县市也可以提供资源,项目用电由区供电公司供应。3、厂址方案:本项目建设地址位于江西省九江市星子县星子工业区,该处气候适中,水文适宜,交通运输也很便利。4、企业组织和劳动定员:该项目拟定员120人,其中:生产管理人员45人,生产工人75人,可带动2000名相关人员就业。5、项目实施进度: 2009年9至2010年7月完成工程征地、勘察设计等前期工作,2010年8月至2011年5月进行主体工程建设,2011年6月试投产运营。6、投资估算及资金筹措:该项目投资总额18000万元,6300万元由投资
10、者自筹,11700万元银行贷款。7、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注一产品及产量1陶板平米180万二职工人数人120三总用地面积亩235.89四总建筑面积M283000五投资总额万元180001建设投资万元150002流动资金万元3000六正常年总成本费用万元40679.42七正常年销售收入万元54000八项目期平均年利润总额万元7553.83九平均年销售税金及附加费万元9281.38十财务评价指标1财务净现值(税后)万元19489.052内部收益率(税后)%23.573投资回收期(税后、含建设期)年5.964平均投资利
11、润率%38.675平均投资利税率%51.566盈亏平衡点%41.06二、研究结论和建议1、研究结论(1)项目的建设,是改变外企占主导的中国陶土板市场局面的一份子,填补中国陶板市场的缺口,是建筑陶瓷业中的最具潜力的“朝阳产业”。(2)本项目生产线全部采用国内外先进设备,精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺,从产品的产量,质量,动力消耗,工艺对原料的适应性和灵活性,工艺的完善性,设备的维护、保养,投资的经济性与合理性等方面综合来看,具有国内外先进水平。(3)本项目建设将有力地拉动本地经济发展。(4)本项目经济效益良好,税后财务内部收益率为23.57%,大于行业基准收益率10%;投资回收期(含建
12、设期)为5.96年;税后财务净现值为19489.05万元。通过不确定性分析,表明该项目具有较强的抗风险能力。综上所述,该项目采用目前国内外先进的技术,选用具有国内外先进水平的主要设备,投资适宜、见效快,经济效益、社会效益显著,所以本项目是完全可行的。2、建议(1)加强科技人才的引进和培养,加大科技经费的投入,提高企业的自主创新能力和科技研发能力,不断地研究新工艺、新技术,在产品质量和新产品研发上下功夫,保证企业高速、健康、可持续发展。(2)加强员工培训,要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程,能够熟练掌握设备性能,把握生产工艺关键点,严格按操作规程操作,防止浪费和安全事故。同时加强人力资源的开发,确
13、保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。 (3)实施品牌战略,扩大企业及产品的知名度和影响力。(4)本项目建设后具有较大的经济效益和相应的社会效益,建议政府各职能部门和银信部门提供大力支持和服务,使项目早日建成,发挥效益。第二章 市场分析及建设规模第一节 市场分析从20世纪90年代以来,中国幕墙建筑面积一直稳居世界首位,据来自中国幕墙协会2006年的统计资料显示,中国幕墙产业年需求量保守估计为5200万平米,并且每年还在以20%以上的速度增长,随着国内建筑业的飞速发展和人们对干挂陶板幕墙性能的理解认识不断加深,干挂陶瓷大板在建筑幕墙装饰工程中的应用也越来越广泛,如北京北展综合楼,上海长途汽车南站
14、等都采用了干挂大板砖,其高雅气派的整体装饰效果吸引了不少人士亲临现场考察拍照,在业内反响很大。据业内人士分析,在上海申花国际大厦,北展大楼,中国建筑设计院等著名幕墙工程的示范作用下,随着有关部门“限璃令”的出台,2008年国内玻璃幕墙将大幅下降,与此相反陶板的使用量将快速增加,总需求量有望突破1000万平米,今后5-10年还将以20%以上的速度增长,产品的市场前景看好。目前市场干挂陶瓷大板供应主要依赖代理商从国外进口,据了解,国内建筑公司从海外进口陶土板的销售价格在6001800元/平米之间,而且必须提前4个月付清款项,条件非常苛刻;而且国内外沟通成本高,需要经过漫长的海运,供货周期达四个月以
15、上,长途海运破损率高。目前国内个别全线从欧州引进的企业在生产中因消化不良等原因 ,年产总量还不足20万平方米,从而导致陶板市场缺口很大,市场销价在300元/平米以上,利润非常可观,故有人称干挂大板砖为建筑陶瓷业中的最具潜力的朝阳产业。根基以上分析可知,利用本地原料,能源和市场优势,在江西新建陶板生产线,将具有广阔的市场前景和发展空间。第二节 建设内容及规模一、项目建设内容本项目属于新建,规划用地面积157260m2(235.89亩),建设1条干挂陶板生产线,达年产量为日产6000平米陶板,年生产300天。二、产品方案及生产规模本方案是按照一条长100m,宽2.3m的五层辊道干燥窑,长280米,
16、宽2.3米的单层辊道烧成窑进行各项平衡设计的,每天生产干挂陶瓷大板6000平米,每月以30天计,每年以10个月计,年产量为180万平方米。产品品种主要为双层中空式,单层平挂式和百叶窗式三种,产品的颜色主要为红色,黄色,灰色和咖啡色系列,也可根据客户的要求和当地的原料特点生产其它颜色的产品。1、双层中空干挂大板砖的产品规格:(1)长度:300mm-1200mm(2)宽度:150mm-600mm(3)厚度:30-35mm主要规格为40060030mm,特殊规格可根据客户需要定制。2、单层平挂式(1)长度:300mm-1200mm(2)宽度:150mm-600mm(3)厚度:15-20mm主要规格为
17、30060018,特殊规格可根据客户需要定制。3、百叶窗式,主要规格如下:(1)方形百叶:538050mm;(2)椭圆形:303004186;(3)矩形:60330150;(4)棱形:49900140mm;491350140mm;(5)46900200mm;46135020mm;特殊规格可根据客户需要定制。第三章 项目优势分析第一节 建筑需求分析在科技与文明高度发达的时代,幕墙不仅是建筑外结构护体,更是美化城市不可或缺 的人文景观。近年来,具有高科技含量的,多样质面的,丰富色彩的,打破常规的新材料进入幕墙领域,为建筑增加了艺术气息。据统计,玻璃幕墙的使用量高达60%。但是由于玻璃幕墙的光污染及
18、其无法克服高能耗现状已经成为这个行业发展的瓶颈。国家已颁布相关的法规制度限制玻璃幕墙的使用量。这毫无疑问为其他的新型节能建材提供了发展空间,陶土板,作为一种新型建材正好赶上这个时机。陶土板选取天然陶土作为原材料,经过真空挤压、高温煅烧成型。其独特的空腔结构、先进的烧制工艺使其具备保温隔热、隔音降噪的特性,配上专门为陶土板开发的幕墙安装系统,更突显出这一材料的优越性。 陶土板幕墙自重约3249kg/,比石材和陶瓷板的自重约减轻了二分之一,使其在外墙干挂的应用上能够更好的满足结构设计的需要。特别是在倡导节能的时代,建筑结构也在更新突破,大量轻型钢构体系的使用,其对围护结构体系也要求采用更轻的材料来
19、完成。石材幕墙自重大,在外围护结构使用中存在着安全隐患。今年3月1日起,我国第一部建筑工程装饰石材应用的工程建设标准建筑装饰工程石材应用技术规程正式实施,明确规定石材幕墙不宜应用于高层及超高层建筑中。近两年来,建筑设计师对建筑材料提出了更高的要求,渴望把抽象的设计理念形象化,真正将建筑和艺术融为一体。石材因为色彩单一无法满足设计师的要求,而金属板虽然能够根据设计师要求来调配颜色,却又因为金属质感过于强烈,耐久性差,也无法成就建筑设计师的梦想。 陶土板作为一种新型节能幕墙材料恰好弥补了这些缺点。 首先,选用天然材料陶土烧制而成的陶土板,凝聚了陶土的自然色泽,富有独特的艺术气息。陶土色彩丰富,从沙
20、土色、土黄、土红、砂灰、青灰到珍珠白、桃红、银灰、铁灰等颜色,自然淳厚,加上自然面、喷砂面、槽面、釉面等表面工艺的处理,冷暖色彩分明,得到很多建筑设计师的青睐。 其次,陶土板物理性能良好,硬度大,永不变形,永不褪色,色差小。而石材,不论是大理石或是花岗岩,其板面都会随着时间的推移而褪色、变色。作为金属板,在风吹雨淋的情况下,因为污染,很容易变形、褪色。另外,从安全和抗震性、节能环保、耐酸碱性能上来看,陶土板也都有它特有的优势。 第一、石材是天然物品,含有丰富的氧化硅、氧化铝或碳酸钙等矿物成分,同时它们都含有放射性元素-氡。而陶土板,其原材料来自天然的陶土,它本身不会含有任何放射性元素;经过12
21、00度高温煅烧后,陶土里所含有的部分矿物元素(氧化铝、氧化硅等)已经完全氧化。 第二、从节能环保角度来说,石材是不可再生的天然材料,而且不能回收利用;金属板多采用铝合金,世界铝矿产资源已经相对枯竭,金属板自身厚度受限,导热系数高,不具备任何节能功效。陶土是可再生资源,且能够回收利用。在生产工艺上,陶土板的工艺决定其相对是环保的,能耗较低。陶土板幕墙自身的空腔结构再加上必要的保温体系,能够起到很好的节能降噪功能。 第三、陶土板烧制成型后,内部所含的氧化硅等矿物已经完全氧化,耐酸碱能力大大提高;石材是天然材料,自身所含的各种矿物质在酸碱腐蚀下可想而知;金属板更是惧怕酸碱的腐蚀。 第四、石材幕墙的安
22、装都基本上是采用背切锚栓或是开槽挂件安装,无论哪种方式都会破坏石材自身结构的应力,在一定条件下,当应力释放完毕后就会出现破裂或损坏,安全性能和抗震性都相对较低;金属板的壁厚较薄,在外力作用下容易变形而产生破坏,安全性能较低。而作为陶土板,在挤压时已经考虑挂接安装问题,预留槽口,挂接方便,加上高达16-20Mpa的强度,安全性能和抗震性能都远远优于石材、金属板等材料。具有节能环保特性的陶土板,有了国家节能政策的推动,加上外在质面、色彩和规格等多样性为建筑外观提供更多艺术性,增加城市魅力。此外,陶土板幕墙自身应用系统的日益完善,也为起开拓了更好的空间。未来,陶土板幕墙将逐渐在幕墙行业彰现其卓越品质
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