荷斯坦奶牛养殖园区扩建可行性论证报告书.doc

荷斯坦奶牛养殖园区扩建项目

申

报

书

目 录
一、 项目摘要 … … … … … … … … … … … … … 5
1.1 项目名称和建设单位 … … … … … … … … … …5
1.2 项目建设规模 … … … … … … … … … … … …5
1.3 项目主要建设内容 … … … … … … … … … … …5
1.4 项目建设期限 … … … … … … … … … … … … 6
1.5 项目总投资 … … … … … … … … … … … … …6
1.6 项目资金筹措 … … … … … … … … … … … … 7
1.7 项目建议书编制依据 … … … … … … … … … … 7
二、项目建设的可行性和必要性 … … … … … … 7
2.1 项目的策划构想 … … … … … … … … … … … 7
2.2 项目建设指导思想 … … … … …… … … … … … 8
2.3 项目建设原则 … … … … … … … … … … … … 9
2.4 项目建设的必要性 … … … … … … … … … … …9
三、 奶源市场供求分析及预测 … … … … … … … … 10
四、 项目建设条件 … … … … … … … … … … … 11
4.1 项目区概况 … … … … … … … … … … … … 11
4.2 建设条件 … … … … … … … … … …… … … 12
五、 项目建设目标 … … … … … … … … … … … …12
六、 项目建设规模、建设内容和实施进度 … … … … … 13
6.1 项目建设规模 … … … … … … … … … … … …13
6.2 主要建设内容 … … … … … … … … … … … …13
6.3 项目实施进度 … … … … … … … … … … … …14
七、 项目方案设计 … … … … … … … … … … … …14
7.1 奶牛养殖基地建设 … … … … … … … … … … 15
7.2 现代化挤奶站 … … … … … … … … … … … …15
7.3　奶牛疫病防治体系 … … … … … … … … … … 15
7.4　饲养料配送体系 … … … … … … … … … … … 16
八、投资估算与资金筹措 … … … … … … … … … …16
8.1　总投资估算 … … … … … … … … … … … … 16
8.2　资金筹措 … … … …… … … … … … … … …17
8.3　分阶段投资计划 … … … … … … … … … … …17
九、 效益分析 … … … … … … … … …… … … … 18
十、 主要措施保障 … … … … … … … … … … … …18
附表一：项目总投资估算 … … … … … … … … … … 19
附表二：规划图… … … … … … … … … … … … … 20

一、项目摘要

1.1　项目名称和建筑单位
1.1.1　项目名称：荷斯坦奶牛养殖园区扩建项目
1.1.2　项目建设性质：技改、扩建
1.1.3　建设单位：
1.1.4　建设地点：
1.1.5　法人代表：
1.1.6　项目责任人：
1.1.7　项目技术负责：　　　　（农业研究员）
1.1.8　项目主管单位：　　　　　农牧林水局
1.2　项目建设规模
以◆◆◆奶牛养殖园区为载体，扩大建设奶牛养殖基地规模，建成养殖规模1500头的标准化养殖园区，新建现代化挤奶站1个，配套奶牛疫病防治中心一个。
1.3　项目主要建设内容
1.3.1　奶牛养殖基地
兴建占地面积150亩的奶牛养殖科技示范基地，改变农户分散饲养的方式，全部实行集中统一分类饲养。在目前饲养奶牛1000头的基础上，再扩建牛舍1500平方米以上。到2011年，奶牛养殖规模力争达到1500头。
1.3.2　现代化挤奶站
建现代化挤奶站一个，2009年建成高标准的挤奶厅900平方米以上，配套全自动吸奶设备1套，15吨鲜奶制冷罐一个。
1.3.3　奶牛疫病防治中心
建兽医室、治疗室100平方米，化验室50平方米，并配套相关的仪器设备。
1.3.4　青贮窖建设
采取集约化生产的方式，统一饲草料供给，配套建设3个300立方米青贮窖。
1.3.5　无害化处理设施
兴建与养殖规模1500头奶牛配套的粪便及生产垃圾无害化处理设施。
1.3.6 其他配套设施建设
根据奶牛发展的需要，建设办公室、宿舍、更衣室、卫生消毒室等附属设施，进一步扩大基础配套设施的规模化建设。　
1.4　项目建设期限
项目建设期限为一年，即20　年　月－20　年　月。
1.5　项目总投资
项目总投资为458.9万元。
1.6　项目资金筹措
项目总投资为458.9万元，申请省级农业投资130万元，项目建设单位自筹330万元。
1.7　项目建设书编制依据
1.7.1　中华人民共和国国务院令第536号《乳品质量安全监督管理条例》。
1.7.2　省委、省政府《关于加快全省奶业发展的意见》（党办发【2008】号）文件精神。
1.7.3　市人民政府制定的《市200◆年奶业发展实施方案》提出的某某市奶业发展目标。
1.7.4　区党委、政府《关于加快区奶业发展的决定》及《区奶业发展“十五”规划》。

二、项目建设的可行性和必要性

2.1　项目策划构想
奶业是◆◆市委、市政府确立的富民强市的主导产业，也是◆◆区建设经济强区，率先全面实现小康社会目标的重要产业。近年来，小区集约化规模养殖开创了◆◆市奶业发展新思路、新途径，不仅具有突出的标准化规模化养殖优势，能保证乳品质量安全促使奶业健康发展，客观上起到了促进农牧业产业化互动的作用，同时还带动了奶牛养殖专业村，专业户的大发展，成为农村最活跃、最具生命力、最为广泛、效益最为显著的新的经济增长点，极大地提高了农牧民的人均收入水平。据测算，农户饲养一头奶牛带来的纯收益为3000元以上，拉动人均纯收入增收1500元左右。加快发展奶业，已成为◆◆富民强市的战略重点，具有广阔的发展前景，巨大的经济和社会效益。
基于这样的战略发展思路，结合◆◆市★★★区奶业发展的实际，我们在全面科学调查研究的基础上，策划了◆◆市★★★区荷斯坦奶牛养殖园区扩建项目，旨在为◆◆市★★★区乃至◆◆市奶牛规模的外延扩张和养殖科技含量的内涵提高，闯新路、做示范、树样板、出经验、上水平、提效益。
2.2　项目建设指导思想
立足服务◆◆区，服务◆◆奶业的大局，依托奶业养殖科技示范园区的开发建设，逐步建立并完善奶牛养殖科技示范园区综合服务体系建设，要立足地区资源优势，坚持“三化互动”，充分发挥科技第一生产力的作用，调整优化农村经济结构和产业结构，着力培育以奶业为主导的优势产业，发挥规模化的养殖基地潜力，逐步形成区域化布局、专业化生产、企业化经营、法制化管理、社会化服务的格局，提高奶业经济健康增长的和效益水平，大力发展奶业产业化经营，形成规模化、规范化、特色化。
2.3 项目建设原则
2.3.1 建设奶牛养殖科技示范园区综合服务体系建设要坚持因地制宜、发挥优势、依靠科技、高起点规划，标准化建设，以点代面，增强竞争实力，提高经济效益的原则。坚持走社会化服务，市场化动作、产业化经营、网络化发展的路子。
2.3.2 建设奶牛养殖科技示范园区综合服务体系建设，要与当地农村的产业结构调整，转移农村剩余劳动力相结合，与提高城乡人民生活水平相结合，与农村的公益事业发展和小康工程建设相结合，达到兴奶业，带多业，富全村的效果。
2.3.3 建设奶牛养殖科技示范园区综合服务体系建设，要与乳制品龙头企业的奶源基地建设相结合，形成龙头带基地，基地连农户的发展模式，充分发挥龙头企业的带动作用，进一步壮大奶业发展规模，促进奶业健康快速发展。
2.4 项目建设的必要性
◆◆市奶业迅猛超常发展的大局，对奶源基地建设提出了更高更新的要求。就全省来说，目前最突出的问题是奶源基地建设滞后，服务体系不完善，原料奶供给不论是质和量都不能满足乳品加工企业扩张的需求。一是规模化经营水平低，农户传统分散饲养比重过大，奶牛养殖小区数量少、规模小、服务体系不健全，饲养技术落后，投入高、产出低。特别是防疫、检疫等适用技术难以推广，增加了奶牛的养殖风险，制约了奶业的健康发展。二是奶站建设不完善。高标准、机械化、自动化的奶站少，奶站的配套设备跟不上目前产奶的发展需要。已建成的奶站，30%仍停留在手工挤奶的原始水平，即不卫生，极易污染，很不科学。三是奶牛良种化程度低，直接影响产量和效益的持续稳定提高。四是专业化服务水平低。缺少标准化的服务场所和设施，技术服务水平低，不能满足疫病疫情检查防控的需要。龙头企业的全程服务也不能及时优质到位，使奶牛的健康发展得不到强有力的社会化、专业化、全程化的服务和保障。因此，以建设奶牛养殖园区为载体，加强奶牛饲养的社会化综合服务体系，是解决★★★区奶业健康发展瓶颈问题的治本措施，也是该项目在推动★★区奶业超常健康发展中，发挥示范性、典型性、指导性、普及性的根本所在，其重要性和紧迫性是不言而喻的。

三、奶源市场供求分析及预测

近年来，随着我国人民收入和生活水平的提高，以及全社会营养保健意识的普遍增强和人们膳食结构的明显改善，鲜奶及奶制品已成为人们日常生活中必须的保健食品。特别是国家实施“学生保健奶”战略计划，为奶业的发展创造了巨大的市场空间。到“十五”末，我国人均鲜奶占有量要达到10公斤，到2015年，我国人均占有量要达到25公斤。而目前我国的鲜奶人均占有量及其低下，人均占有量居世界第148位，既说明了我国奶业发展的滞后，同时也意味着国内奶业市场巨大的潜力。特别是近几年，◆◆省一批大规模的乳品加工企业相继建成投产，对鲜奶的需求量到将达到500万吨，而目前只能提供45万吨的鲜奶原料，缺口巨大，急需奶业在近1－2年内实现翻倍增长，未能解决乳品加工企业鲜奶原料严重不足的问题。所以说奶业发展的国内市场具有广阔的空间和巨大的潜力，买方市场的格局将在较长时期内不会发生根本性改变。

四、项目建设条件

4.1 项目区概况
项目区位于★★★区境内★★★镇某某村，周边系　　区　　镇辖属地区，北邻　　公路，东靠　　国道，公路四通八达，距★★区只有　公里，　　　◇◇◇土地和水资源丰富，是★★区奶牛养殖专业村。现有农户180户800多人，耕地4300亩，人均5亩，养殖奶牛1000多头。由于项目区地处近郊，资源优势、交通优势、区位优势突出，创设了项目开发建设的最佳空间。
4.2 建设条件
项目区内的农户不仅具有饲养奶牛的历史传统和宝贵经验，特别是村民积极响应各级政府的号召，有发现代奶牛养殖业的强烈愿望，而且涌现出许多土生长的养殖农技员、科技示范户，已基本形成养殖示范园区前期条件。尤其是广袤的耕地，再加上灌溉条件的便利，建设优质饲草料基地具有得天独厚的条件，也可满足项目建设的用地需求。由于项目区地处近郊，既避免了市区环境污染，又方便了鲜奶的收购销售。所以说，项目区的选址，完全可以满足项目开发建设的发展需要。项目建设的基本条件是优越的，今后实施规模扩张的空间是十分广阔的。

五、项目建设目标

项目建设总体目标是项目计划用一年时间，以奶牛养殖园区建设为依托，重点建设奶牛养殖基地，现代化挤奶站、疫病防治中心及其他配套附属设备和设施。
计划到2009年8月底，完成扩建牛舍1500平方米，建成900平方米高标准挤奶厅1个、3个300立方米青贮窖、450平方米奶牛卧床、150平方米防疫中心以及草棚、办公室等基础设施建设。
计划到2009年10月底，购置配套4头20套的全自动吸奶器、3×5吨装的鲜奶制冷罐及化验室仪器等设备。
计划到2010年2月底，建成软硬件设施比较齐备的奶牛养殖科技园区综合服务体系，形成奶牛疫病防治，饲草料供给、现代化奶站、规模基地化养殖、技术咨询及培识为一体的专业化服务体系，进一步扩大服务范围，形成区域性的网络服务中心，同时辐射服务于周边养殖业，初步发挥示范带动和辐射服务作用，为★★区的奶业健康发展做出贡献。

六、项目建设规模，建设内容及实施进度

6.1 项目建设规模
依托　　　奶牛养殖园区建设，重点建设奶牛养殖基地、现代化挤奶站、疫病防治中心及其他配套附属设备和设施，形成1500头的奶牛标准化养殖基地。
6.2 主要建设内容
6.2.1 奶牛养殖基地建设
建设存栏1500头的高产奶牛群养殖场，规划扩建牛舍1500平方米，犊牛舍300平方米，晾牛场等需用地45亩，并建贮草棚及卧床450平方米，办公室及宿舍100平方米，实验室、兽医室150平方米，同时配套相关仪器设备。
6.2.2 现代化挤奶站
兴建建筑面积900平方米的现代化挤奶站，购置4头的全自动吸奶器20套，建设制冷贮奶车间120平方米，配备15吨容量的制冷罐。
6.2.3 奶牛疫病防治中心
兴建奶牛疫病防治中心房舍150平方米，其中兽医工作室、治疗室100平方米、实验室50平方米，并配套相关仪器设备若干套。
6.2.4 青贮窖建设
采取集约化生产的方式，统一饲草料供给，配套建设3个300立方米青贮窖。
6.3 项目实施进度
本项目建设期为一年（20　　年　月－20　年　月）。根据本项目设计的建设任务，建设资金到位情况和实际工程量，项目建设采取设计一项，建设一项，边设计，边施工，科学安排，交叉进行。2010年2月完成现代化挤奶站，奶牛饲养基地，饲养料供给，奶牛疫病防治中心，全部达到设计标准和规模要求，并完善技术服务体系建设。

七、项目方案设计

7.1 牛奶养殖基地建设
7.1.1 主要生产技术指标
根据国内外奶业生产的现有技术水平，本项目在建成过程中将达到下述主要生产技术指标。
1、主要引进优质种奶牛为主，采取引进与自我繁育相结合的办法，扩大基础母牛群体规模，实现规模效益的最优化。
2、产犊存活率达到90%以上。
3、纯种奶牛的产奶量达7吨/头、年左右。
4、饲养严格执行行业规范和技术标准；
5、疫病监控达100%，有效防治率达98%以上。
6、牛舍标准化建设达十年不落后的质量水平。
7.2 现代化挤奶站
主要质量标准
根据当前乃至未来现代化奶站发展趋势，挤能站建设要达到以下质量标准；
1、奶站固定资产建设要高起点设计、高标准建设，高质量施工，全达到卫生防疫部门的标准质量要求。
2、挤奶设备要具有一流水平，自动化程序要高，防污染性能要强，卫生保洁功效要好，生产效率要高，确保鲜奶的质量不受任何影响。
7.3 奶牛疫病防治体系
在生产经营过程中，根据项目区及周边地区地理环境、卫生条件、历史上动物统行病的种类、流行特点等，建立起严格的防疫和治疗技术体系。建立完善的饲草料、育成牛、怀孕母牛、产后母牛及种公等不同发育生产阶段的卫生，疫病的监测、预防程序。
7.4 饲草料配送体系
根据奶牛饲草特点，建立并完善饲料的种植、贮藏、加工体系，要贮藏足够的符合奶牛不同生理阶段需要的青饲料，以保证奶牛养殖所需饲料的及时、足够供应。

八、投资估算与资金筹措

8.1　总投资估算
本项目投资估算的主要依据是项目建设内容和各项工程和其他建设任务，按设计分别计算各项建设工程量和设备配置量，作为投资估算的基本依据。
8.1.1 编制依据和说明
固定资产投资估算的编制依据是有关建筑安装工程综合定额指标及现行商品价格和收费标准，并考虑建设起物价总水平上涨因素。
8.1.2 固定资产投资算
1、土建工程投资估算
估算价值260.5万元。
2、设备购置投资估算
估算价值191万元。
8.1.3 其他费用估算
估算价值7.4万元。
8.1.4 项目总投资
项目总投资由固定资产投资、其他费用两部分组成，估算价值458.9万元（附表二）
8.2 资金筹措
项目总投资为458.9万元。资金筹措渠道为：申请自治区农牧业厅农业投资130万元，项目建设单位自筹330万元。
8.3 分阶段投资计划
本项目建设期为一年，分年度计划投资为：
项目建设第一期（到20　年　月底）计划投资260.5万元，完成扩建牛舍1500平方米，建成900平方米高标准挤奶厅1个、3个300立方米青贮窖、450平方米奶牛卧床、150平方米防疫中心以及草棚、办公室等基础设施建设。
项目建设第二期（20　年　　月底）计划投资191万元，购置配套4头20套的全自动吸奶器、3×5吨装的鲜奶制冷罐及化验室仪器等设备。
项目建设第三期（20　　年　月底）计划投资7.4万元，建成软硬件设施比较齐备的奶牛养殖园区。
九、效益分析

项目建设完成后将达到1000头奶牛的标准化养殖规模，标准化养殖的直接优点有：
1、奶牛发病率降低。
2、犊牛成活率提高。
3、后备母牛良种率提高。
4、生产成本降低。
5、奶牛产奶量增加。
6、牛奶质量和卫生指标提高。
7、规模化养殖后乳品加工企业牛奶收购价格高。
由此而产生的经济和社会效益据测算饲养一头奶牛带来的纯收益为4600元以上，拉动人均纯收入增收1800元左右。

十、主要措施保障

◆◆◆◆奶业养殖园区扩建项目是★★区奶业发展的重点和龙头项目。因此，区、镇、村、企业都要予以高度重视，全方位的搞好服务，千方百计筹建设资金，提高项目建设质量和资金使用效益，使该项目如期建成发挥效益，为◆◆市及★★区奶业经济的快速健康发展做出应有的贡献。

附表一：
项目总投资估算表
单位：万元
序号
类别
建设内容
金额
合计
1
基础设施建设
牛舍
54
260.5
2
挤奶厅
72
3
制冷室
6
4
犊牛舍
9
5
草棚
16.5
6
卧床
45
7
青贮窖
33
8
无害化处理场
10.5
9
防疫室
7.5
10
办公室
7
11
仪器设备
挤奶设备
186
191
12
化验室仪器
5
13
其他费用
7.4
7.4
合计
458.9

附表二：
目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112

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