质量管理体系记录表格(表格模板、DOC格式).doc

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—1
管理评审计划

评审时间

评审报告编号

评审目的

评审依据

参加人员

评审内容

所需的文件和资料

编制人日期

批准人日期

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—2
管理评审报告

评审时间

主持人

评审内容：

评审结论：

出席人员签名：

记录人

审批人

文件名
质量管理记景表格
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ZLAL011
页 码
38—3
合同评审记录

合同(项目)名称

主 持 人

时间

部 门
人 员

评

审

记

录

评审结论

记录人

批准人

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—4
文件发改登记表
部门：

分发
号

文件

名称

文件

编号

版

本
修改状态
总页
敷

接收
部门

收丈
签名

收文
日期

回收
签名

页
码
修改
编号

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—5
外来文件清单

序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—6
文件发放范围清单

文件和资料
发放部门

序号
编码
名称

记录： 审批：

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—7
文件借阅登记表

序号
借阅
日期
文件
编号

文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签 字
归还
时间

备注

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—8
质量记录控制一览表
单位： 第 页 共 页

序 号
质量记录名称
保存年限
备注

拟制： 审批：
日期： 日期：

文件名
质量管理记录表格
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ALZL023
页 码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：

项目名称：
项目编号：

立项时间：
完成时间：

项目性质：
运行日期：

项目设计和开发目标

项目试运行的基本情况

项目实际功能概述

业务主管意见

年 月 日

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：

需求单位：
改进项目编号：

主要需求

需求单位负责人审批：

年 月 日

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—11
物品购置申请单

序号

品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

领
导
批
示

部
门
意
见

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—12
供应商调查评估表

公司名称

联系人

公司地址

电话／传真

采购产品

生产产品类别

供应商综合情况：

评估意见：

结论：

备注：

审批人：

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—13
合格供应商名录

供应商
编 号
供应商
名 称
所供
物品
评 审 结 果

负责人
签名

备注

优秀
良好
合格

审批人： 日期：

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—14
供应商考核表

序 号
供应商名
产品类别
考评结果
备注

考评人

日期

审批人

日期

文件名
质量管理记晕表格
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ZLAL011
页 码
38—15
物品库存检查表
物品名称：

序 号
日 期
入 库
出 库
结 存
备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：

日 期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备 注

星期一
月 日

星期二
月 日

星期三
月 日

星期四

星期五
月 日

星期六
月 日

星期日
月 日

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—17
设备仪器保养记录

编 号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—18
设备仪器维修记录表

维修日期

维修人员

设备责任人

设备名称

统一编号

设备故障原因：

维修过程及安全措施：

维修后鉴定结论：

备注：

核定审核人：

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质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—19
设备仪器台账

设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—20
固定资产处理申请表固资编号

固定资产名称

规定使用年限

原住

规格及型号

已经使用年限

已提折旧

数 量

管理部门

净 值

处
理
原
因

财
务
部
门
意
见

单
位
领
导
意
见

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质量管理记录表格
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ALZL023
页 码
38—21
物晶验证单

序
号

物品
名称

采购
日期

规
格

验证
数量
验 证 项 目

总
数

验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商

验证
人
部门
主管
意见

验证
日期

外观

性能

规格

其他

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质量管理记录表格
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ALZL023
页 码
38—22
周 检 表
部门：

检查项目
检查结果

纠正措施

处理结果

备注

计划完成情况
质量情况

检查人签名： 审核人签名：

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—23
物品领用申请表

物品名称
编 号
数 量
领用人
备 注

部门审批：

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—24
盘 点 表
时间：

编号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注

合计

主管

会计

复核

实物负责人

制表

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质量管理记录表格
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ZLAL011
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38—25
质量记录表格清单

序号

质量记录名称

记录编码
对应文
件编码

版号
保存
期限
保存部
门／人
备注

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位： 编号：

被审核单位名称
X X X X年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

批准： 拟制：
日期： 日期：

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—27
内部质量体系审核实施计划

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组长：
审核组成员：

审核日期：

审核日程安排：

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页 码
38—28
内部质量体系审核检查表
编号：

要 素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果

审核组长： 审核员：

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页 码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：

被审核单位：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组组长：
审核组员：

审核日期：

审核综述：
(可附页)
审批： 拟制：
日期： 日期：

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：

被审核单位

审核员

审核组长

审核日期

要求纠正措施完成时间

责任单位

不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口
不符合标准／程序：

不符合原因分析：

纠正措施：
单位负责人： 年 月 日

纠正措施的验证：
审核员： 年 月 日

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位： 编号：

不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期

验证人

备注

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页 码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：

发送单位

收到单位

发送日期

事实描述：类型：口不合格 口潜在问题

原因分析：

改进意见：
单位负责人：
年 月 日

是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年 月 日

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—23

内审首、末次会议签到表
编号：

会议地点： 日期：

身 份
姓 名
工 作 单 位

审
核
组

被
审
核
单
位
姓 名
单位／职务

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—34
培 训 计 划

时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—35
培训课程申请表

申请部门

申请人代表

时间

要
求
培
训
课
程

培训
目的

师资
要求

审批人

文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页 码
38—36
培训课程申请表

部门培训

日期

培训主持人

培训地点

培训内容：

培训效果：

签到权

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页 码
38—37
顾客满意率计算表

收缴表格共： 张

满意： 项

基本满意： 项

不满意： 项

总项共： 项

客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％

单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％

统计人： 日期：

文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—38
月 检 汇 总 表

涉及要求
及条款号
检查内容
检查记录
检查结果

日期： 年 月 日