年产3万吨阀门铸件及精加工投资项目可行性论证报告.doc
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1、 年产3万吨阀门铸件及精加工投资项目可行性研究报告 1目 录第一章 总 论1第二章 项目提出的背景和必要性4第一节 项目建设背景4第二节 项目建设的必要性4第三节 项目建设的先进性8第三章 市场分析与建设规模10第一节 市场分析10第二节 建设规模11第四章 工艺技术方案及设备选型12第一节 工艺技术方案12第二节 主要设备方案14第五章 原料、辅助材料及燃料的供应17第一节 主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17第二节 主要公用工程用量及供应18第六章 厂址选择和建设条件19第一节 厂址选择19第二节 建设条件19第七章 总图运输、土建及公用工程22第一节 总平面布置及运输22第二节 土
2、建方案23第三节 公用工程24第八章 节 能29第一节 用能标准及设计规范29第二节 项目能源消耗种类及消耗情况30第三节 项目节能措施及效果分析31第九章 环境保护33第十章 劳动安全卫生及消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消 防38第十一章 机构组织与人力资源配置41第十二章 工程进度安排43第十三章 投资估算和资金筹措45第十四章 财务评价47第十五章风险分析50第一节 项目主要风险因素识别及应对措施50第二节 项目风险因素和风险程度分析表51第十六章 结论与建议54551 总 说 明1.1 项目名称 1.1.1 项目名称 年产3万吨阀门铸件及精加工投资项目1.1.2 项目承办单位
3、及法人项目承办单位:浙江高斯阀门有限公司项目负责人: 联系电话: 项目联系人: 联系电话: 项目拟建地点:江西省横峰工业园区 1.2 可行性研究概论 1.2.1改造目标根据市场调研并结合企业实际,本项目购置亨特自动造型线、中频感应电炉、倾斜滚筒抛丸清理机、全智能数控车床、立式拉床等先进设备,形成年产3万吨阀门铸件及精加工的生产能力。1.2.2生产及配套条件 (1) 土建 浙江高斯阀门有限公司拟在江西省横峰工业园区征地80亩,新增建筑面积60000平方米。 (2) 供电 供电系统由横峰工业园区统一规划布置。本项目装机功率为3000kW,新增1200kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量600万
4、 kWh。(3) 供水供水系统由横峰工业园区统一规划布置。本项目年用水量 10000m3。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定,实行“三同时”。 1.2.3总投资及资金来源本项目总投资4500万元,其中固定资产投资3500万元,配套流动资金1000万元。固定资产投资3500万元,其中商请银行贷款1000万元,企业自筹2500万元。配套流动资金1000万元,其中开户银行贷款700万元,企业自筹 300万元。 1.2.4经济效益项目建成后,可年新增销售收入9000万元,销售税金420万元,利润980万元,节汇350万美元。1.2.5技术经济主要指标技术经济主要
5、指标详见表 1-1。表 1-1 技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1技改规模阀门铸件吨/年150002产品方案 内销阀门铸件 出口阀门铸件吨/年吨/年1000050003主要原材料吨/年185004年工作日天300三班制5公用动力年耗量 水 电吨/年万度/年100002006运输量 运入量 运出量吨/年吨/年吨/年3350018500150007总定员人10010总投资固定资产投资流动资金万元万元万元35002500100011年销售收入万元9000达产年12年总成本费用万元760013年销售税金及附加万元42014年利润总额所得税税后利润万元万元万元98032365715财务评价指标
6、投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%)%年年%万元28.0040.0010.8915.564.094.9836.3626.031856达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税后16贷款偿还期年2.47含建设期17年出口创汇万美元350 1.2.6可行性研究结论经调查研究和分析论证,本报告认为,浙江高斯阀门有限公司年产3万吨阀门铸件及精加工投资项目在技术和经济两方面都是可行的,其主要结论如下:(1) 本项目属于产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类第十三条阀门中第1条“阀门、摩托车整车及发动机、关键
7、零部件系统设计开发”国内投资项目,符合国家产业政策和阀门工业发展方向。(2) 阀门铸件是阀门关键零部件,国内外市场需求量大,项目实施后有较好的经济效益和社会效益,产品可直接进入国际市场,出口创汇能力较强。(3) 本项目建于横峰工业园区工业园区内,水、电等基础设施较为完备,交通运输条件便利,这为本项目建设创造了有利条件。(4) 本项目购置的亨特自动造型线、中频感应电炉、倾斜滚筒抛丸清理机、全智能数控车床、立式拉床等设备自动化程度高,生产能力强,机械性能稳定,具有国内领先水平。(5) 通过详细的经济和财务分析,得出本项目总投资3500万元,其中固定资产投资2500万元,配套流动资金1000万元。项
8、目建成后,正常年份新增年销售收入9000万元,新增年利润980万元,其中净利润657万元,新增年销售税金420万元,年交税总额743万元;投资利润率28.00%,投资利税率40.00%,财务内部收益率26。03%;静态投资回收期4.98年(含建设期 1 年),动态( i=12%)投资回收期6.42年;固定资产贷款偿还期2.47年;盈亏平衡点生产能力利用率48.77%。以上各项数据表明,本项目经济效益和财务状况较好,抗风险能力较强,安全可靠,项目是可行的。 2 项目提出的背景和必要性 2.1项目提出的背景及意义近年来,江西省横峰县经济发展风起云涌,新型化、新型产业规模化被率先提了出来,机械制造产
9、业成了工业园区的发展方向。清洁生产和产业延伸的需求让铸造、阀门机械在这个具有悠久历史、风景秀丽的横峰县工业园区中蓬勃发展。随着各大跨国公司的经营规模和市场份额不断扩大,生产高水平零部件和重工业配套产品的“中场产业”快速发展,产品生产大规模向低劳动力成本转移。横峰县地处闽、浙、皖、赣四省要冲,有着丰富的电力资源和相对廉价的劳动力成本,在发展铸造业上有着明显的优势,公司在通用阀门的精铸和生产技术在国内相关领域都处于领先地位。在这种情况下,地处浙交界的横峰县成了这种产业转移的优先接收带。本项目的成功投产,不仅可以为企业本身带来巨大的经济效益,为当地政府创造可观税收,更为推进横峰工业园区的产业结构升级
10、,提升产业层次具有极其重要的现实意义和深远的历史意义。2.2项目建设的必要性2.2.1行业发展的需要改革开放以来,我国阀门行业获得了飞速发展。全国阀门企业总数由百余家发展到4000多家,民营企业迅速发展成为中国阀门制造业的一支新的生力军。阀门厂家生产规模也不断扩大,现有产值超亿元的阀门企业100多家,上市公司4家。我国阀门行业已能生产数万个规格的阀门产品。品种包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、安全阀、减压阀、疏水阀和调节阀12大类。中国阀门制造企业总体水平有所提高,部分产品达到国际先进水平,阀门行业的技术标准体系比较完整,现有184项“国标”和“行标”。多数企业取得
11、了ISO9001质量体系认证,有约60家取得了API和CE认证。约400家取得了TS认证(特种设备制造许可压力管道元件)。我国阀门生产企业主要集中在中小型企业、外商投资企业、以及私营和股份公司,从地域角度看我国阀门生产企业主要分布在华东地区,2008年华东地区阀门生产企业单位数占全国的72.71%,其中浙江省占阀门企业总数的41.74%。并且形成了温州、郑州-开封,成都-自贡,上海-苏州,沈阳-铁岭等几大阀门制造基地,各个阀门制造基地均具有各类阀门的生产配套能力。温州地区可以说是中国最大的泵阀制造中心,涵盖各类型泵阀产品,泵阀产值几乎占全国泵阀总产值的四分之一,企业众多。郑州-开封阀门制造基地
12、以原有的开封高压阀门厂为基础逐步发展起来的,产品覆盖各个行业,特色产品主要有电站阀门、蝶阀等。成都-自贡阀门制造基地以自贡高压阀门厂、成都乘风阀门为基础,特色产品主要是石油、天然气用各类阀门,如管线用球阀、平板闸阀、先导式安全阀等。上海-苏州阀门制造基地以原上海阀门厂、上海良工阀门、原上阀五厂、原苏州阀门厂等为基础发展起来,以外向型企业居多,苏州新区的苏州纽威更是近5年崛起的国内最大阀门生产厂,后又有温州企业逐步在上海建设开发了不少新的阀门厂,可以生产各种阀门。沈阳-铁岭阀门制造基地以原沈阳高中压阀门厂、铁岭阀门厂为基础发展起来,但发展较为缓慢,人才流失较多。目前国内阀门企业部分采用了先进的树
13、脂砂脱砂造型线生产铸件毛坯,铸件化学成分采用直读光谱仪进行快速分析,采用钴60射线对铸件进行缺陷探测;锻造采用胎模锻和多向模锻;采用摩擦焊、二氧化碳气体保护焊、等离子喷焊等先进焊接工艺。阀门焊接技术已达到国际水平。多数阀门企业采用组合机床、数控机床等进行机加工,部分企业使用加工中心。尽管受到2008-2009年全球金融危机影响,2010年全国阀门行业的生产、销售、利润仍保持了持续稳步的增加。根据中国阀协统计数据,仅阀协129家企业的工业总产值就达到253.2亿元,较去年同期增长12.8%;销售产值240亿元,同比增长12.4%;实现利润23.6亿元,同比增长18%。2.2.2技术发展的需要通用
14、阀门的生产关键在于前期的铸造技术与工艺。我国历史上曾创造过铸造业的灿烂辉煌。夏商周三代青铜器的精美绝伦至今令世人惊叹。铸造行业是机械制造业的基础,对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。但目前我国铸造行业的技术装备水平与国外相比有很大的差距,它严重制约着国民经济的发展。为提高我国以及江西省的铸造业整体水平,满足本项目对铸造技术与工艺的高标准要求,本项目将引进国内外先进生产精铸设备与工艺,彻底解决生产阀门所依赖的上游铸锻件的技术难题,形成上下产业一体化生产格局,最终实现科技、经济和社会效益等方面的大发展、大丰收。2.2.3企业发展内在的需要高斯阀门在永嘉的生产项目主要是波纹管密封阀门系列
15、、截止阀系列、止回阀系列、疏水阀系列和过滤器系列产品,目前生产场地基本处于饱和状态,阀门铸造件产品供不应求。为了进一步拓宽企业在通用阀门领域市场,全面提升企业的综合实力与科技竞争力,必须寻找合适的地方向外扩展,而江西横峰工业园区是本项目投资落地的首选之一。该项目投产后,产品在满足国内需求的同时,将出口中东、东盟、印度、美国、欧洲、日本等地。同时积极开辟新的国内市场,努力占领及扩大通用阀门市场份额,积极适应新的国际环境变化,努力壮大企业规模和竞争实力,扩大出口创汇的能力。项目工程投产后,使资源和能源得到很好利用,可有效减轻环境污染,具有良好的环境效益。同时项目实施后可以解决当地部分人员就业问题,
16、对增加当地农民收入,带动当地经济的发展,具有良好的经济效益、社会效益。本项目立足于国内外市场,发展经济增长点,具有非常有利的条件和发展前景,既适时又十分必要。3 承办企业基本情况 浙江高斯阀门有限公司创建于1998年,位于中国最大最集中的泵阀制造中心“中国泵阀之乡永嘉”工业园区,是一家集设计研发、上游铸件、阀门精加工、产品销售和服务等为一体的民营企业。经过10多年的努力,公司已经具备了雄厚的实力和丰富的生产经验,现有员工300余人,其中高级管理、工程师和技术人员数十人;拥有数控车床、大中型加工设备和检测设备260台(套),各类机加工设备精良齐全,检测设施先进完善。公司已经取得了ISO9001、
17、ISO14001、ISO18001、API、CE和TS等各项管理认证证书。公司主要生产各类通用阀门为主,近年来,在参考国内同类产品结构的基础上,结合我国国情和实际工况,吸取国外阀门的特点,实行优化阀门技术参数。通几年的不断改进,采用德国先进的产品标准,现已成功开发出波纹管密封阀门系列、截止阀系列、止回阀系列、疏水阀系列和过滤器系列产品。公称通径:DN10-DN1000(3/8-40),公称压力:PN1.6=42.0Mpa(150LB-2500LB),主体材质:A105、LF2、F5、F11、F22、F304、F304L、F316、F316L、WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3、C
18、F3M等,设计标准:API、ANSI、DIN, JIS, JB, HG, BS, GB等,也可根据客户特殊要求设计生产。产品采用国内外先进标准设计制造,具有结构合理,规格齐全,质量稳定,先后多次经国家电子机械工业部检测,均达到标准,被广泛应用于石油、化工、天燃气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业,高东产品畅销全国各地并远销美国、英国、法国、西班牙、日本、韩国、中东、东南亚等国家和地区,深得用户好评。多年以来公司一直坚持“以人为本”的发展理念。高度重视人材的吸收及培养,定期为员工举行技术培训。高斯人强烈的团队合作业精神为未来的发展奠定了坚实基础。“高斯”,用先进的设备造就优良品质;用科学的管理
19、铸就名优品牌;用科学技术推动公司发展,实现国际化战略目标。4 市场预测和产品方案4.1 市场预测中国是世界上阀门需求量增长最快的国家,2007年世界排名第四,美国仍是第一,紧随其后的是日本和德国,第五是英国,下面依次是法国、韩国、意大利、中国台湾和加拿大。巨大的市场需求为我国阀门行业稳定快速发展提供了有力条件,电力、石油和天然气、石油化学工业、煤制油、水利建设、城市供水等都需要阀门,另外能源紧缺将带动产业的巨大发展。 4.1.1电力市场“十一五”期间全国电力安排开工规模亿千瓦,2010年发电装机超过9亿千瓦左右。在中长期规划方面,20112020年均净增装机容量3000万千瓦,到2020年发电
20、装机容量达到12-14亿千瓦左右。火电占目前我国电力装机的主导地位,截至2009年底,全国电力装机总容量累计达8.74亿千瓦。其中火电装机6.52亿千瓦,占总容量的74.60%。2009年,全国电力行业节能减排成效继续显现,火电结构调整取得实质性进展。全国百万千瓦级超超临界火电机组已达21台;全年关停小火电机组容量2617万千瓦,“十一五”关停小火电任务提前完成。目前我国的发电机组已进入大容量、高参数的发展阶段,这些超临界机组、超超临界机组需要相当数量的高磅级阀门产品,目前该类阀门多以进口为主。以每年新建30台1000MW机组来计算,进口阀门的总金额约13.5亿-15亿人民币。据分析,进口阀门
21、中约有70%阀门全完可以国产化(主要为关断类阀门和部分特种阀门)。大力推进超(超)临界火力发电机组配套阀门国产化势在必行。我国核电发展起步于上世纪80年代中期,截止2007年,我国正在运行的11台机组装机容量共有910万千瓦,占电力总装机的1.3%,在建24台核电机组,装机2540万千瓦,是世界上核电在建规模最大的国家。2007年10月,国务院正式批准了国家核电发展专题规划(2005-2020年)(以下简称规划),这标志着我国核电发展进入了新的阶段。规划提出,我国核电发展发展目标是:到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦,并有1800万千瓦在建项目结转到2020年以后续建。核电占
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