年产3万吨c5191新型铜合金带材项目可行性策划书.doc
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1、1 总 说 明1.1 项目名称1.1.1 项目名称年产3万吨C5191新型铜合金带材项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位:*铜业有限公司法人代表:*项目负责人:*项目主管部门:*县工业园区项目建设性质:新建项目实施地点:*省*县工业园区中童片1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位:*铜业有限公司1.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人:*1.3 可行性研究概论1.3.1 概述1.3.1.1 建设目标根据市场调研及企业实际情况,本项目购置水平连铸机组、大轱轮式粗轧机、可逆式精轧机等先进设备,形成年产3万吨C5191新型铜
2、合金带材的生产能力,产品替代进口并出口创汇。1.3.1.2 生产及配套条件(1)土建*铜业有限公司在*县工业园区中童片征用土地40亩,拟建成现代化的办公、科研实验楼、生产钢架厂房等。(2)供电该项目总装机容量为3200kW,计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KWh。(3)供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3。(4)环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定,实行“三同时”。1.3.1.3 总投资及资金来源本项目固定资产投资5000万元,其中商请银行贷款2000万元,企业自筹3000万
3、元。1.3.1.4 技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1 技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年32产品方案铜合金带万吨/年33主要原材料吨/年320004年工作日天300三班制5公用动力年耗量水电吨/年104kWh/a1500010006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年6400032000305007项目定员人3008厂区占地面积平方米26668409厂区建筑面积平方米1400010固定资产投资其中银行贷款万元万元5000200011年销售收入万元8200012年总成本费用万元7612313年销售税金及附加万元126614年利润总额万元461115年
4、出口创汇万美元100016财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期(含建设期)全部投资内部收益率财务净现值(ic=12%)%年年%万元万元73.4293.585.627.172.422.9338.8231.321988012663达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后17贷款偿还期年2.09含建设期1.3.1.5 社会效益本项目实施后新增就业人员300人,年创净利润3089万元,上交税金2788万元(包括所得税),创汇1000万美元,社会效益十分显著。1.3.2 可行性研究主要结论(1)本项目产品技术先进,实施后能提高企业的技术水平,提高
5、产品有较好的经济效益和社会效益,产品可打入国际市场,出口创汇能力较强。(2)根据国内外市场调查,本项目产品市场容量大,项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益,产品可打入国际市场,出口创汇能力较强。(3)*铜业有限公司在同行中具有较大的知名度,公司产品畅销国内外市场,这为本项目建设创造了良好条件。(4)本项目拟购置的生产设备,自动化程度高,生产能力强,机械性能稳定可靠,具有国内先进水平。(5)本项目得到省、市有关部门的大力支持,建设单位也有坚强的领导班子,主要领导开拓进取精神强,这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6)通过详细的经济和财务分析,得出本项目总投资5000万元,其中固定资产投资40
6、00万元,流动资金1000万元。项目建成后,正常年份新增年销售收入82000万元,新增年利润总额4611万元,新增年销售税金1266万元;新增出口创汇1000万美元;投资利润率73.42%,投资利税率93.58%,全部投资所得税后财务内部收益率31.32%;固定资产贷款偿还期2.09年(含建设期1年);静态投资回收期2.93年(含建设期1年),动态(i=12%)投资回收期3.25年;盈亏平衡点生产能力利用率19.22%,累计盈余资金8879万元,资产负债率60.24%22.99%。以上各项数据表明,本项目经济效益和财务状况较好,抗风险能力较强,安全可靠,项目是可行的。2 项目提出的依据和必要性
7、2.1 可行性研究依据(1)本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年制订)第十五条有色金属中有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。(2)*县政府制订的*县招商引资优惠办法和县工业园区招商引资优惠办法。(3)*铜业有限公司年产3万吨C5191新型铜合金带材项目建议书。(4)*铜业有限公司年产3万吨C5191新型铜合金带材项目可行性委托书。(5)有关设备技术资料。(6)其它有关资料。2.2 可行性研究工作的范围2.2.1 研究工作的指导思想(1)根据“依靠技术改造,促进技术进步”的精神,根据市场预测情况,并结合厂区实际进行可行性研究,购置国产先进设备,提高产品
8、质量和市场竞争力,努力节约投资,以取得最大的经济效益和社会效益。(2)充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施,尽可能减少投资费用。(3)采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.2.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况,主要内容有:对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析,并进行投资估算,对项目进行经济分析。2.3 必要性2.3.1 本工程在国民经济中所处的地位2.3.1.1 项目类别*省政府提出要培育全国性的铜加工中心,加快五金行
9、业的技术进步,提高五金制品技术含量及产品档次;提升铜加工装备水平,着力发展高附加值铜加工产品,建设全国重要的金属加工及制品产业基地。因此,本项目的建设符合国家产业政策和*省铜加工业发展方向,有较大的市场需求和广阔的发展前景。2.3.1.2 地理位置优越,社会效益显著本项目建于*省*县工业园区中童眼镜产业基地,投资环境优良,项目的建成投产,企业增加了生产能力,提高了产品质量,解决300人的就业,产品可直接出口,具有很好的社会效益。2.3.1.3 挖潜增效,节省投资本工程的建设,将最大限度地利用*县工业园区现有的各项设施的潜力,如供水、供电、环保、消防等各项设施,这有利于节省投资,降低成本,取得更
10、好的经济效益。2.3.1.4 清洁生产,环保效益显著本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放,由企业回收利用,实现清洁生产。项目产生的污染物均处理后达标排放,不会对环境产生危害。2.3.2 项目提出和必要性铜以其良好的加工性能和使用性能而广泛应用于国民经济的各个领域。铜加工材是国民经济发展中不可缺少的基础材料,随着国民经济的发展,人民生活水平的提高,铜及铜加工材的消费量逐年提高,最近几年,我国铜消费量迅猛增加,1990年精铜消费量只有73万吨,而到2004年猛增到330万吨,年均递增率达到11.4%,超过同期国内生产总值(GDP)的年均增速。特别是2000年以来,国内精铜消费量平均递增率达到1
11、4.4%,2004年铜产品消费量跃居世界首位。2005年铜的总消费量已达到475万吨,其中精铜消费达到376万吨,国内的矿产铜和回收废铜共110万吨,在全部消费475万吨铜中仅占24%,其余的76%以废铜、铜精矿、粗铜、电解铜、铜材五种方式进口,其中粗铜进口量每年仅10-12万吨,其余4种形式各85-100万吨的结构均均衡进口。因此我国的铜加工材的市场潜力巨大,发展前景广阔。从铜加工材目前的市场需求来看,我国铜加工的技术装备陈旧落后,低档次普通铜加工产品的生产能力已处于饱和,但是一些专用产品特别是高精度、高性能、高精尖产品缺口较大,需大量从国外进口。国家鼓励企业通过技术改造,提高技术装备水平,
12、发展国内铜加工材紧缺品种。为适应高新技术产业对高精专用铜带的需求,减少高档铜加工材的进口,提高企业技术革新装备水平。运用高新技术和先进适用技术进行技术改造,淘汰落后的生产设备,来生产高、精、尖的产品,使和平方式和技术向大型、高速、环保、自动化方向转变,使企业的发展从量的扩张向质的提高转变,增强企业参与国际市场竞争的实力。我公司按国际先进标准,在成功研制开发出国家级重点新产品C2720高性能黄铜带的基础上,延伸开发替代进口材料的高性能C5191新型铜合金带材。C5191新型铜合金带材是一种高性能的冶金新材料。 3 承办企业基本情况*铜业有限公司创建于2007年8月,是一家专业研制生产铜及铜合金带
13、材的有色金属压力加工企业,为(绍兴)浙江中环铜业有限公司的下属企业。浙江中环铜业有限公司创建于1984年,地处千年古镇绍兴县安昌镇。是浙江省有色行业的知名企业和重点骨干企业,浙江省高新技术企业,绍兴县50强工业企业之一。总公司现有员工300余人,其中工程技术人员86人,固定资产1.8亿元,流动资金1亿元,占地6.2万平方米,建筑面积2.6万平方米。公司拥有国内首创的液压双辊系冷轧机组及全自动双流水平连铸机、钟罩式光亮退火炉、自动脱脂线,可逆式高精轧机、大轱轮式粗轧机等国内先进的铜加工设备和原子吸引分光光度机、显微硬度计、材料拉力试验机、数显式杯突深冲仪、德国进口的光谱分析仪等完善的检测设备,具
14、有年产1.5万吨各种规格的青黄铜带(板)材的生产能力。2006年销售收入达到4.6亿元,上缴税金1800余万元。公司所属的市级技术开发中心浙江中环铜业技术开发中心,技术力量雄厚,独立开发出国家级重点新产品C2720高性能黄铜带;联合开发出国内首创的液压双辊系冷轧机组;并多次完成省科技厅、省经贸委等部门下达的科研任务。2001年10月完成了省级火炬计划项目连铸连轧设备及C2720黄铜带系列产品,并通过省科技厅的鉴定验收;2002年12月完成了省经贸委的新材料技术创新专项计划大卷重C2720高性能电子黄铜带项目并通过专家组的鉴定验收;2003年10月完成了绍兴县经贸局立项的青铜带技改项目高精度青铜
15、长带生产线技改项目并投入生产运行。2006年8月完成了绍兴县重点工业项目C2680新型铜合金带材及生产线项目。公司技术力量雄厚、科研成果多、创新能力强,使企业成为浙江省高新技术企业、绍兴市优秀科技型中小企业、绍兴县科技型创新企业、绍兴县十佳产学研基地。公司生产的“弓箭”牌青黄铜带(板)材为浙江省优质产品、浙江省名牌产品及绍兴市质量信得过产品;“弓箭”商标为浙江省著名商标。为迎接WTO挑战和开拓国际市场,积极把产品推向世界,公司在2000年就通过ISO9001国际质量体系认证。4 市场预测和产品方案4.1 市场预测4.1.1 C5191新型铜合金带材市场预测C5191新型铜合金带材广泛应用于电子
16、、电器、仪器、仪表等制造制造行业,市场需求巨大,特别是广大中外合资企业都需要使用国际标准的C5191新型铜合金带材。为了满足高新技术产业对高精专用铜带的需求,替代进口为国家节约外汇;同时为进一步增加新的经济增长点。2007年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。决定在*县工业园区投资建设C5191新型铜合金带材及生产线项目。该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产高精尖的C5191新型铜合金带材。该项目属于当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录(十五)有色金属重有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。项目建成后年可生产C5191新型铜合金带材30000吨。4.2 产品方案论证4
17、.2.1 建设规模根据国内外市场需求预测,并结合建设单位的生产实际情况,建设规模确定为年产3万吨C5191新型铜合金带材。4.2.2 产品方案产品为16mm420mm和16mm350mm规格的C5191新型铜合金带坯和0.15mm-2.5mm50mm-400mm规格的C5191新型铜合金带材。产品均按日本标准JISH3100:2000的要求加工生产。本项目加工的C5191新型铜合金带材产品的特定要求是:最大卷重为6000Kg,最大宽度400mm,最小厚度为16mm和0.15mm。4.2.3 产品质量标准C5191新型铜合金带材采用GB3952-89标准组织生产。产品主要技术性能指标如下:(一)
18、 化学成分:1、主元素:铜(CU)余量、锡(Sn)6.0%-6.3%、磷(P)0.14%-0.16%2、微量元素:铁(Fe)0.04%、铅(Pb)0.01%(二) 产品精度:1、铜坯16mm0.01mm2、铜带0.25mm0.001mm(三) 力学性能:1、硬态:抗拉强度590-685N/mm2,延伸率8%,硬度180-230HV。2、半硬:抗拉强度490-610N/mm2,延伸率20%,硬度150-205HV。3、特硬:抗拉强度635N/mm2,硬度200HV。4、软态:抗拉强度315 N/mm2,延伸率42%。4.2.4 生产计划本项目计划在4个月内完工。项目建设完成后投产期为一年,生产量
19、达到80%的设计能力,第二年后为达产年,生产量达到100%的设计能力。5 物料供应及公用设施情况5.1 物料供应本项目年产3万吨C5191新型铜合金带材,主要原辅材料年用量详见表5-1。表5-1 物料供应表序号原材料名称单位年耗量产地1电解铜吨29500市场供应2其它材料吨500市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足,企业已有供应渠道。5.2 所需公用设施的平衡情况5.2.1 供电本项目供电电源由*县工业园区就电所引来的10kV专线供给,由厂区旁的10kV架空供电线路引入。项目新增装机容量为3200kW,新增1600kVA节能变压器二台,全年耗电量1000万kWh。5.2.2 供水本项目年用水
20、量15000m3,由*县自来水厂供应,从工业园区城市自来水管网引入,供水不成问题。6 总体建设方案6.1 设计基本原则(1)严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程,以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。(2)贯彻执行有色金属工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。(3)设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则,购置国产先进设备,尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。(4)厂区总平面布置力求人流、物流合理安排,整体布局符合当地规划的要求。(5)土建设计按照现代企业形象的要求,在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观,做到经济合理、安全适用。(6)考虑公
21、用各系统的配套。6.2 生产工艺工艺路线:配料大型低频感应炉熔炼水平连铸检验进库双面铣屑高精冷轧气体保护退火高精冷轧切边气体保护退火高精冷轧脱脂表面处理拉弯矫值切边检验包装进库6.2.2 主要设备选型(1)贯彻有色金属工业装备政策,调整产品结构,依靠科技进步,采用先进适用的工艺技术,使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。(2)所选设备要适应不断扩大的市场需求,并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。(3)所选设备的技术装备水平达到国际先进水平,在同行业中处于领先地位。6.3 设备选型随着我国铜加工业的发展,国内已开发成功达到国际九十年代先进水平的C5191新型铜合金带材生产设备。经技
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