xx县蔬菜产销专业合作社无公害蔬菜标准化生产示范基地建设可行性论证报告.doc
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1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!目录第一章 总 论21.1项目概要21.1.1项目单位基本情况21.1.2 财务状况31.1.3法人代表基本情况31.2项目建设方案41.2.1 项目名称、建设性质及建设地点41.2.2 建设规模及产品(或经营)方案41.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)41.3 投资结构及资金来源41.4 项目效益51.5可行性研究报告编制依据51.6综合评价5第二章 背景及必要性721项目建设背景72.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1项目区概况93.1.1地理位置及区域范围93.1.2自然资源状况93.1.3社会经济状况103.1.4建设地点选择1
2、13.1.5本行业及关联产业发展现状1132项目建设条件优劣势分析123.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等12322主要障碍因素及解决方案13第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.1.1 项目产品市场供求现状154.1.2市场前景分析154.1.3项目产品的市场竞争优势分析1642营销策略、方案、模式和进度等164.3市场风险分析164.3.1项目产品市场风险因素分析164.3.2 防范和降低风险对策17第五章 建设方案1951产品方案和建设规模1952建设规划和布局1953建设标准1954生产工艺技术方案205.4.1 健全服务网络,搞好系列化服务20
3、5.4.2 大力引进推广优良品种205.4.3在基地建设上,利用现代先进无公害绿色食品生产技术,高标准、高质量扩建开发基地205.4.4 搞好市场建设。建立健全市场建设体系2155节能减排措施2156实施进度安排21第六章 环境影响评价226.1环境影响226.2环境保护与治理措施226.3 评价与审批22第七章 项目组织与管理237.1组织机构与职能划分237.2经营管理模式237.3经营管理措施237.4技术培训237.5劳动安全24第八章 投资估算与资金来源2581投资估算依据258.2投资估算258.2.1建设投资258.2. 2 流动资金268.2.3 其他2683资金筹措2684资
4、金使用和管理26第九章 财务评价279.1评价依据及基础数据279.2财务评价279.2.1总成本费用估算279.2.2销售收入、销售税金及附加值289.3不确定性分析299.4 财务评价结论32第十章 社会效益分析3410.1社会评价基本结论3410.2农业产业化经营3410.3农民增收、农业增效评价35项目的实施使项目区农民人均纯收入增加较多。可见项目为农民增收,农业增效所带来的积极作用是非常明显的3610.4其它影响评价36项目的实施可有效地带动项目区及周边地区设施农业的快速发展,加快相关产业的发展速度,调动农民的生产积极性,提高农民收入,解决农村剩余劳动力就业,繁荣市场,提高人民生活水
5、平,其作用和影响力是非常具大的36第十一章 结论与建议3711.1 项目可行性研究结论3711.2 项目建议38附表39附表1 可研报告编写人员基本情况表39附表2 建设投资估算表40附表21 土建工程投资明细表41附表22 设备投资明细表42附表23 科技投资(含无形资产)明细表43附表3 流动资金估算表44附表4 资金筹措与使用计划表45附表5 总成本费用估算表46附表51 单位产品生产成本估算表47附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表48附表7 利润及利润分配表49附表71 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表50附表8 项目投资现金流量表51附表9 银行
6、借款还本付息计划表52附表10 财政资金使用明细表 (537第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况薛城区周营镇铁佛村蔬菜产销合作社,其前身为2003年2月由周营镇铁佛村书记张建峰牵头组建的周营镇铁佛蔬菜协会,于2008年6月在区工商局进行了登记注册,注册资金50万元,成员140人。合作社成立以来,带动发展蔬菜种植面积达2600余亩,占全村耕地面积86%,发展各类蔬菜大棚2000个,其主要产品有马铃薯、辣椒、大白菜、西红柿等,年产各类蔬菜5000吨, 筹集180多万元建设了占地50亩的铁佛村蔬菜专业批发市场,从而带动周边18个村庄的蔬菜种植面积的扩展, 蔬菜的销售主要是以上海、广
7、州、湖北及周边地区蔬菜批发商上门收购为主,彻底解决了群众卖菜难问题。到目前为止, 合作社带动非成员农户1000户,合作社成员种植蔬菜平均亩收入10000元,人均纯收入达8000元。为进一步提高成员种植效益,合作社制定了向订单农业发展的思路,现正与市购物中心、市供销社洽谈相关事宜。主要做法及成效:(1)统一组织为成员购进优质的化肥、棚膜、种子等生产资料,保证蔬菜种植品质。(2)聘请专家对成员开展技术培训。先后聘请蔬菜种植专家教授对农民开展技术培训50余场次,受训人数达350余人次。(3)注册“周蠃”牌商标,统一技术标准,实施无公害生产。印制蔬菜无公害、绿色食品生产技术操作规程,向成员放发,督促指
8、导成员按无公害生产技术要求进行生产,有效提升了合作社蔬菜的品质。(4)拓展蔬菜销售渠道。合作社在互联网发布信息,扩大了铁佛蔬菜的影响,促进了蔬菜的销售,蔬菜价格明显提高。铁佛蔬菜产销专业合作社位于薛城区周营镇南部,是我区绿色无公害蔬菜生产的集中产区。 交通极为便利,地理位置优越。是第三期世行贷款加强灌溉农业和黄淮海平原农业开发项目区,地下淡水资源充足,地下水PH值为6.8-7.5,属中性偏碱。光热、气候、土壤、水质都比较适宜蔬菜的生长。该社现有蔬菜种植面积1400亩,总产量8400吨,绿色食品示范基地的种植面积为1000亩。1.1.2 财务状况枣庄市薛城区铁佛蔬菜产销专业合作社注册资金50万元
9、,该合作社拥有建筑面积600平方米办公楼一处。配套设施齐全。到目前为止, 合作社带动非成员农户1000户,合作社成员种植蔬菜平均亩收入10000元,人均纯收入达8000元,合作社成员收入一直高于全县平均水平。1.1.3法人代表基本情况铁佛蔬菜专业合作社法人代表张建峰, 现年46岁,农民技师,现为铁佛村党支部书记。从事蔬菜种植多年,是远近有名的种植能手,群众威望高,组织能力强,本人及合作社无银行欠款。1.2项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:铁佛蔬菜产销专业合作社无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目。建设性质:新建。建设单位:枣庄市薛城区铁佛蔬菜产销专业合作社。建设地
10、点:薛城区周营镇南部绿色无公害蔬菜集中产区。1.2.2 建设规模及产品(或经营)方案项目建成后后,年产蔬菜16000吨,收入达到2000万元。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)本项目总投资600万元,基地种植面积达2000亩,新建高标准水泥拱架结构大棚600亩,配套水、电、路、微滴灌等基础设施。计划利用两年时间完成建设任务。1.3 投资结构及资金来源项目共需投资600万元,全部用于固定资产投资。其中;棚体建设及棚内配套安装微滴灌设施,投资540万元;新打机井20眼及机电配套,投资10万元;铺设管道6000米,投资16万元;架设线路1500米,投资10万元;修建道路6000米,投资18万
11、元;技术培训投资:共培训1万人次,需培训费、资料费、聘请技术指导费每年4万元;用于项目可行性研究2万元,其具体构成见附表2。项目资金由申请上级财政扶持,地方财政给予配套,合作社自筹三方面的组成。项目投资600万,其中中央财政补贴资金200万元,建设方自筹资金400万元,不使用银行贷款。1.4 项目效益项目建成后,年利润总额为334.455万元,财务内部收益率为52.47%,财务净现值(Ic=10%)为1287万元,投资回收期为2.99年。本项目的建设可有效扩大周营镇蔬菜生产规模,增加有机蔬菜的市场供应量,满足市场的需求,合理利用土地和劳动力资源,增加农民收入,提高生产效率,真正实现农业增效,农
12、民增收的目的。另外,该项目市场前景广阔,对生态环境无负面影响,抗风险和辐射带动能力强,符合国家农业综合开发产业化经营项目的投资条件,所以该项目的建设是十分必要的,也是可行的。建议上级农业综合开发部门和机构,组织人力,对项目进行评估论证和审批,使项目早日付诸实施。1.5可行性研究报告编制依据(1)农业部优势农产品区域布局规划;(2)农业综合开发多种经营项目指导意见;(3)国家农业综合开发多种经营项目可行性报告编写大纲;(4)薛城区农业综合开发“十五”规划;(5)农业项目经济评价手册;(6)蔬菜市场需求情况调查资料及农业技术部门提供的技术资料。1.6综合评价综上所述,该项目建设符合国家农业产业政策
13、和区域规划,对充分利用地理优势,自然资源起到引导示范作用,将对现代农业的发展起到积极的促进作用,为建设社会主义新农村提供重要的借鉴模式。项目建设是必要的和可行的。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性21项目建设背景绿色食品具有无污染、高品质的特点,也是21世纪的新宠,市场潜力巨大,将成为国际贸易的主流。绿色食品以生态环境的可持续发展为目的,发展绿色食品,推行农业标准化,既是农业发展到新阶段的客观要求和必然趋势,也是随着社会经济发展,人们对农产品的质量、安全提出的新要求。绿色食品的开发关系到人民的饮食健康。随着经济的发展和人们生活质量的不断提高,广大城乡居民对食品污染问题和自身健康愈来愈关
14、注,渴望得到口味好、富营养的绿色食品,开发绿色食品恰好可以满足人们的这一要求。近年来,该社紧紧围绕农业产业化、产业特色化、特色产业规模化的发展方向,突出绿色蔬菜标准化种植,基地每年聘请省农科院的专家到村进行指导、培 训,配备了12名专职蔬菜技术员进行技术指导,培养了一批技术骨干,能够及时有效地解决生产中存在的技术难题。通过引进优良品种,实行多层覆盖适期提早种植等先进栽培技术,使科技含量有了显著提高。经过近几年的标准化管理。该社生产的“周赢”牌蔬菜以色泽好、绿色无污染而受到市场青睐。成为享誉周边农产品知名品牌。为提高产品市场竞争力,发展壮大蔬菜这一主导产业,创造了十分有利的条件。2.2 项目建设
15、的必要性周营镇无工业污染,境内空气清新,水源纯净,土地资源丰富,自然环境优美,得天独厚的自然条件,为我们提供了的发展优势。满足农业产业结构调整的需要。近几年来,发展特色农业蔬菜种植成为调整农业结构、广开财路的措施,铁佛蔬菜产销专业合作社建设初具规模,取得了良好的效益,广大群众尝到了甜头,发展特色农业的积级性高。该社通过发展蔬菜种植,带动了群众收入大幅度提高,农业生态效益也得到了改善,推动周边地区农业结构调整步伐的进一步加快。项目建设是满足消费者健康的需要。随着人们生活水平的提高,人们对农产品的质量安全要求越来越高,营养、健康型的蔬菜越来越被广大消费者青咪,不按标准化生产的、质次、价低的蔬菜产品
16、即将退出销售市场。项目建设是满足当前对绿色食品的市场需求。目前绿色食品的生产还远远不能满足市场的需求,绿色食品市场潜力大、发展前景好,发挥当地的自然优势和生产优势,尽快升级建成绿色食品生产产业体系,达到发展镇域经济,增加农民收入的目的。通过大棚发展蔬菜产业,不但可以解决北方地区无霜期短无法生产反季节蔬菜的难题,而且可以有效地促进农业和农村经济结构调整,带动项目区和周边农户发展蔬菜生产,发展壮大主导产业,对促进农业产业化经营,加大农业生产的科技含量,扩大产品市场的竞争优势,提高农民收入,增加农村富余劳动力的就业。所以大力发展设施农业是走现代农业的必经之路。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项
17、目区概况3.1.1地理位置及区域范围 薛城区位于山东省南部,是鲁南地区的政治、文化、经济和交通中心,地处环渤海经济圈和黄海经济圈交汇处,京沪铁路干线的中点,是枣庄市高新技术产业开发区和枣庄矿业集团所在地。薛城区位优越,交通便利,京沪铁路、京福高速公路、104国道纵贯南北,京杭大运河穿境而过,全区公路密度每百平方公里达126公里。特别是枣庄市委、市政府搬迁薛城的顺利实施,为薛城加快发展提供了千载难逢的良好机遇,使薛城成为有识之士投资兴业的黄金宝地。3.1.2自然资源状况薛城区隶属于枣庄市,全区面积420.5平方公里,辖6镇1个街道办事处,人口40.6万。枣庄高新技术产业开发区是鲁南科技工业发展聚
18、集地,是枣庄市新的政治、经济、文化中心,辖区总面积100平方公里,下辖兴仁、兴城两个街道办事处,总人口6.8万。薛城区位于枣庄市西南部、微山湖东畔,呈不规则三角形,东邻市中区、峄城区,西连微山县,北与滕州市、山亭区以山为界,总面积507km2,总人口45.6万人,辖3个街道办事处、5个镇,360个行政村。土地面积2.88万公顷,耕地2.22万公顷。薛城区自然条件优越,煤炭、建材资源丰富,水利条件更是得天独厚。工业门类较为齐全,水陆交通方便,经济和城市建设发展较快,是一座新兴的城市。近年来薛城区经济社会发展迅速。2002年,全区国内生产总值达28.9亿元,地方级财政收入达1.45亿元,城乡居民储
19、蓄余额22.2亿元,农民人均纯收入3219元。3.1.3社会经济状况近年来,薛城区经济社会发展迅速。2003年,全区国内生产总值达33.5亿元,地方级财政收入达1.67亿元,城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别达到7425元和3415元,。 农业结构调整不断深入。形成15万亩大棚瓜菜、10万亩优质林果、10万亩花生、240万只长毛兔、15万头生猪基地,冬枣、石榴、雪桃等干鲜果品驰名南北,是国家确定的世行项目和黄淮海平原综合开发区。 工业结构合理。拥有45万吨机制纸、15万吨啤酒、30万吨玻璃制品、160万吨煤炭、300万吨水泥、5.7万千瓦发电、5万吨铸钢以及机械、化工、玩具等十大主导产业,
20、800多种产品。“山峰”板纸、“南极洲”啤酒、“多乐”多用炉、“神农”面粉等8个产品被命名为省、部级名牌产品。 城市建设迅速发展。建成区面积达14.2平方公里,区驻地人口达15万人;城市功能日趋完善,通讯、通气、供电、给排水、学校、医院、星级宾馆等基础服务设施配套齐全;教育教学水平省内一流,卫生保健服务非常先进,先后被命名为山东省社会文化先进区、山东省精神文明建设先进区、山东省社会治安综合治理模范区。3.1.4建设地点选择本项目在选址上本着因地制宜,群众自愿的原则,根据自然条件,交通状况,群众基础及经济实力为依据确定的。将项目建设地点选择在薛城区周营镇铁佛村。新建高标准水泥拱架结构大棚600亩
21、,基地种植面积达2000亩,配套水、电、路、微滴灌等基础设施。3.1.5本行业及关联产业发展现状项目区所在地周营镇铁佛村,位于薛城区南部,为平原岭地,西临104国道,东临206国道,京福高速、薛兰、店韩公路穿境而过,交通极为便利,地理位置优越。项目区所处地域为平原,是省级无公害标准化生产示范基地,年平均雨量786.6毫米。自然资源丰富,是第三期世行贷款加强灌溉农业和黄淮海平原农业开发项目区,地下淡水资源充足,地下水PH值为6.8-7.5,属中性偏碱。光热、气候、土壤、水质都比较适宜蔬菜的生长。发展形成了以马铃薯西瓜-辣椒保护地种植模式,总面积为1400亩。自2002年推行农业标准化生产以来,现
22、已建成省级无公害标准化生产示范基地,全年种植各类瓜菜面积4000亩,建设一处蔬菜批发市场,500吨蔬菜冷藏库一处,投资20万建成农产品质量检测中心一处,四个蔬菜品种获得农业部农产品质量检测中心无公害农产品、绿色食品认证,铁佛产农产品畅销上海、苏州、南京、广州等地。32项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等(1)领导重视。市、区领导多次进行指导安排,提出的要求,镇政府成立领导小组,镇长任组长,分管镇长任副组长,财政所、经管站、农委、农技站和管区主要负责同志为成员,领导小组负责项目的技术指导、监督管理、协调等工作,确保项目建设任务完成。(2)农业基础建设
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