国家级森林公园南湾湖生态旅游区建设项目可行性研究报告.doc
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1、国家级森林公园南湾湖生态旅游区建设项目可行性研究报告85 目 录第一章总论11.1 项目的提出11.2项目概况21.3 报告编制的依据31.4 报告编制的范围41.5编制原则41.6项目建设的内容及规模51.7主要技术经济指标51.8 可行性研究结论5第二章项目建设的意义及必要性72.1项目的建设是新机构成立的必然要求72.2是总队集中统一办公、资料保存和安全保密的要求82.3是行使调查总队基本职能的需要9第三章场址及建设条件113.1建设地址113.2 建设条件11第四章 建设工程方案144.1 规模确定144.2工程概况144.3设计指导思想154.4建筑工程154.5结构设计174.6
2、电气工程184.7 给排水工程204.8 供热工程21第五章 环境保护235.1 编制依据及采用标准235.2 周边环境现状235.3 废物排放及冶理23第六章节能256.1设计依据256.2节能措施25第七章 消防267.1编制依据267.2消防用水量267.3室内消火栓系统267.4消防平面布置及防火疏散措施26第八章 抗震设防288.1编制依据288.2 采用标准288.3编制原则298.4抗震设防298.5抗震设计30第九章 建设进度计划31第十章 投资估算及资金筹措3310.1 投资估算3310.2 资金筹措35第十一章 招标方案36第一章 总论1.1项目名称和承办单位1.1.1项目
3、名称项目名称:国家级森林公园南湾湖生态旅游区建设项目1.1.2项目承办单位与法人代表项目承办单位:信阳市申成旅游投资开发有限公司项目法人代表:潘贵恒1.1.3项目建设地点建设地点:信阳市浉河区国家级森林公园南湾湖生态旅游区1.1.4可研报告编制单位编制单位:河南省工程咨询公司证书号:工咨甲94010231.2研究依据(1)河南省发展计划委员会豫计社会2001678号“关于国家级森林公园南湾湖生态旅游区项目建议书的批复”。(2)国家级森林公园南湾湖生态旅游区项目建议书。(3)承办单位提供的基础数据和材料。(4)承办单位可行性研究报告编制委托书。1.3可行性报告研究范围本可行性报告研究的主要是对项
4、目的资源优势、建设的必要性、环境容量和规模预测、建设内容、投资估算和资金筹措、经济效益等方面进行分析,为上级决策部门提供可靠依据。1.4项目建设的必要性国家级森林公园南湾湖生态旅游区依南湾湖环湖而建。南湾湖水域面积110平方公里,湖中洲岛星罗棋布,错落有致。湖周山峦起伏,景色秀丽。生态旅游区内有众多的瀑布、潭、溪、泉和奇山怪石,有上千亩的生态茶园基地,近千亩的银杏基地,近500亩的冬桃园,规模和气势蔚为壮观,令人心旷神怡。加之区内历史悠长、风格各异的人文景观,使景区既是生态旅游区,又是人文景观旅游区。由于生态旅游区禁止使用工业化肥,使区内没有受到任何污染,空气清新,处处给人以赏心悦目之感,具有
5、得天独厚的生态优势。因此,这里的茶林、果园及各种农、林作物又是农业观光的好去处。随着人们回归自然、崇尚自然热潮的到来,生态旅游越来越成为人们的向往。国家级森林公园南湾湖生态旅游区不但可以借助南湾湖湖水的优势,而且遥相呼应,相互促进。特别是与享誉国内外的信阳茶文化紧密结合,更是大大增强了国家级森林公园南湾湖生态旅游区的吸引力。浉河区旅游投资开发有限公司近几年来一直致力于对南湾湖生态旅游区资源的开发和建设,对现有景区内乡村公路进行改造,完成了黑龙潭、白龙潭等景点基础设施的建设,且计划修建旅游专用道路,形成了边建设、边收益的良性循环。国家级森林公园南湾湖生态旅游区的开发和建设,是环南湾湖人民多年的愿
6、望,也是信阳市浉河区政府带领环南湾湖人民脱贫致富、发展经济的突破口。它对弘扬民族文化、保护生态平衡、发展特色经济,培养人民爱国主义思想,推动社会、经济、文化的协调发展有着重大意义。因此,开发建设国家级森林公园南湾湖生态旅游区是十分必要的。1.5环境容量和旅游规模预测 环境容量采用面积估算法和游路估算法进行测算,经综合分析后,南湾湖生态旅游区正常日环境容量为5750人,年环境容量为120.7万人,饱和日环境容量11500人/日,超饱和环境容量为23000人/日。 旅游规模根据环境容量预测,日容量按:5750人/日,全年旅游天数按210天、饱和系数按0.6计算,全年旅游规模为72.4万人。根据我国
7、目前旅游业发展状况,人民生活水平、经济状况和邻近风景区客流量,取20年客流量的平均值,设定本项目旅游规模为38万人次。1.6建设内容(1)旅游景点建设本项目旅游景点主要由公母潭、听瀑轩、集云茶山观景亭,品茶馆,冯镐墓,宋士杰草堂,黑白龙潭观景亭,婆婆寨顶林海亭,石龙过峡、小黑龙潭、船石,中日合作茶园观景亭,婆婆寨新五师革命纪念馆,各景点游人小道及各项美化点缀工程等组成。(2)景区服务及度假基地景区服务基地主要由旅游宾馆、民俗文化馆、文化娱乐中心,茶楼、停车场等组成。景区度假基地主要有避暑别墅、健身房、医疗保健所、餐厅、森林浴场、停车场等组成。(3)道路工程道路工程包括董家河至公母潭景区的20公
8、里道路的扩修(含护坡)、养护和涵洞配套;新修船石至小黑龙潭公路2公里,集云山公母潭鹰嘴石的循环公路8公里,共计10公里;新修浉河港黑龙潭、白龙潭公路10公里,信阳市冯镐墓、宋士杰草堂南湾湖乡公路15公里。(4)供配电工程本项目新建黄龙寺至集云茶场4公里10 KV高压线路,同时配备必要的变压及配电设施。(5)通讯工程本项目在黄龙寺景区服务基地安装一台100门的程控用户电话交换机,同时对董家河至黄龙寺景区约16公里的通讯光缆进行改造,并架设黄龙寺至各景点约10公里的通信电缆;黄龙寺附近峰顶建GSM移动电话基站一座。(6)供排水工程在板沟一带修建一个库容5万m2小型水库,同时为保证服务基地和度假基地
9、的日常供水,挖机井2眼,并建一座300 m3的蓄水池。(7)环境工程在生态旅游区内,积极开展科学考察和研究活动,建立多层次、全方位的完整保护管理体系。在南湾湖生态旅游区的核心区、缓冲区、旅游区设置3座生态监测站。景区内主要的旅游服务设施健全排污系统及配备必要的排污设施,同时放置足量的垃圾箱(桶)并标识明显。1.7投资估算与资金筹措本项目总投资经估算为2983万元,其中固定资产投资为2929万元,铺底流动资金54万元。其来源为申请银行贷款1184万元,企业自筹及申请国家和地方专项资金为1799万元。1.8经济效益分析本项目计算期内,年均经营收入为1462万元,年均利税总额1010万元,年平均利润
10、总额922万元,投资利润率为29.67%,投资利税率为32.51%,税前内部收益率为23.16%,税前投资回收期为6.53年,借款偿还期(含建设期二年)5.53年。各项指标均高于行业基准参数,财务评价是可行的。1.9结论与建议项目建成后,预计年接待游客38万人次,年均收入1462万元。国家级森林公园南湾湖生态旅游区的开发,能在保护植被、调节气候、减灭灾害、净化空气及保持生态平衡、促进旅游发展、带动相关行业等方面发展起到明显作用。该项目符合河南省旅游发展区域政策要求,经济效益较好,社会效益及环境效益显著,因此项目是可行的。1.10主要技术经济指标(见下表)主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备
11、注1年均游人数万人/年3820年平均2建设规模2.1旅游景点建设平方米23922.2景区服务及度假基地平方米45672.3道路工程Km55其中改造20Km2.4供配电工程Km410Kv高压线路2.5固定通信工程(电缆)Km10交换机房100m22.6移动通信工程(光缆)Km16线路改造3总建筑面积平方米69594劳动定员人1086动力6.1水吨/年315006.2电万kwh/年177项目总投资万元29837.1固定资产投资万元2929其中:建设期利息万元837.2铺底流动资金万元548资金筹措8.1银行贷款万元13108.2自筹及申请国家专项资金万元17999投资指标9.1单位游人占固定资产投
12、资元/人77.089.2百元收入占流动资金元/百元12.3110财务评价10.1年均销售收入万元/年146210.2销售税金及附加万元/年8810.3年均总成本万元/年45210.4年均销售税金及附加万元/年8810.5新增年均利润总额万元92210.6投资利润率%29.6710.7投资利税率%32.5110.8内部收益率%23.1610.9贷款偿还期限年5.53含建设期10.10投资回收期限年6.53含建设期10.11盈亏平衡点%48.24第二章 项目环境概况2.1 自然地理状况2.1.1 地理位置国家级森林公园南湾湖生态旅游区位于河南省信阳市西郊浉河区,距信阳市区中心15公里,总面积617
13、平方公里。浉河区地处信阳市西南部,位于豫、鄂两省交界处和陇海兰新经济带与长江经济开发带之间,京广铁路贯穿南北,正在修建的宁西铁路横贯东西,国道321线、107线在区内交汇,交通十分便捷,是豫、鄂两省接壤处的客货集散地和通向东西及沿海的窗口。信阳市占尽天时地利,具有良好的发展前景。2.1.2 地形地貌国家级森林公园南湾湖生态旅游区地处桐柏山余脉,西南为山区,崇山峻岭,地势较高;东北为丘陵地带,蜿蜒起伏,地势较低。境内群山环绕,层峦叠嶂,平均海拔高度350米,最高峰鹰嘴石海拔800.2米。景区山区面积约占总面积的60%,山势大致为西北东南走向,东北丘陵地带面积约占总面积的40%,山势多作南北走向。
14、2.1.3地质状况景区岩石种类繁多,多属沉积岩,西南总面积的60%山区为砂岩,东北总面积的40%丘陵地带为页岩。境内土壤种类繁多,分布复杂,土层较厚,主要种类有乌沙土、黄粘土、红粘土和青泥土。地基承载力300-2000Kpa,地震烈度为6度。2.1.4 气候条件国家级森林公园南湾湖生态旅游区地处淮河南岸,属亚热带气候区。其气候特点是:四季分明,冷热适度,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人,一年四季都适宜旅游。1月平均温度2,7月平均温度2225,极端最高温度40,极端最低温度-15,无霜期222天。年平均降水量1200mm,多集中在6、7、8月份,占年降水量的4560%。年蒸发量1560mm,全年相
15、对湿度74%,属湿润区。国家级森林公园南湾湖生态旅游区森林覆盖率高,景区林木蓊郁,夏季凉爽宜人。景区常年风向,以东南风为最多,其次为西北风,随季节的变化而风向有所不同。2.1.5 河流国家级森林公园南湾湖生态旅游区属淮河流域,雨量充足,水源丰富,河网密布。浉河属淮河上游主支流,流域面积1339平方公里。另外,北部的白道河、中部的董家河、南部的五道河均属常年河,但夏季流量较大。这三条河河床曲折,多为沙底,水流清澈均有鱼类繁殖。2.1.6 环境状况景区环境空气质量达到GB30951999中规定的一级标准;环境噪声质量达到GB30961993规定的标准要求;地面水环境质量达到GB3838的规定。2.
16、2 交通条件信阳市位于河南省南大门,处在中西部的结合部,东临安徽,南接湖北,北距郑州市300公里,南距武汉200公里,京广铁路南北穿市而过,宁西铁路横贯东西,107、312国道在市内纵横贯通。对进一步完善全市公路网建设,加强中部与东西部地区的合作,发挥区位优势,促进交通发展和经济繁荣具有重要的意义。正在修建的宁西铁路计划在市内建大型编组站。信阳市必将发展成为一个重要的交通枢纽,由郑州或武汉来信阳,三个小时即可顺利到达,区位优势得天独厚。国家级森林公园南湾湖生态旅游区位于信阳市西部,距市区中心15公里,现已建成乡村四级公路三条,交通十分便利。2.3 社会经济状况 信阳市位于河南省南部,全市辖8县
17、2区,总面积1.8万平方公里,人口760万。信阳素有“鱼米之乡”之称,是全国重要的产粮区、产麻区和禽、鱼、肉、蛋生产基地;“信阳毛尖”是全国十大名茶之一,引誉海内外;信阳板栗、银杏和息县“香稻丸”是全国知名的土特产;“上天梯”非金属矿珍珠岩为亚洲储量第一。信阳已形成以电力、化工、食品、医药、机电、建材为主的工业体系,是具有良好发展前景的新兴工业城市。全市经济综合实力明显增强,2000年国内生产总值约260.72亿元,按可比价格计算,较上年增长9.4%左右,全市地方财政收入完成93594万元,比上年同期增长8.0%。全市城镇居民人均可支配收入4037元,较上年增长6.7%,农民人均纯收入1915
18、元,比上年增长5.4%。工业发展形势趋好,城市基础设施功能齐全,环境得到进一步美化。2.4 特色经济国家级森林公园南湾湖生态旅游区自然资源丰富,茶叶、木材、板栗、木耳等都是本乡著名的土特产。当地素有茶乡明珠之称,这里山以茶绿,水以茶青,人以茶富,乡以茶名。优越的地理环境孕育出了色、香、味、形俱佳的一流毛尖茶。境内著名的车云、集云、天云、连云、云雾五大产茶名山,是优质信阳毛尖的集中产地。信阳毛尖在国际上屡获大奖,飘香中外。信阳毛尖驰名全国,被列为全国十大名茶之一,外形美观,茶条紧细,色泽碧绿,园直均匀,白毫显露。它的内质汤清不混,香气淳真,后味甘甜,色、香、味俱美。宋代文人苏东坡赞誉信阳毛尖“淮
19、南茶,信阳第一”。信阳茶区分布在大别山和桐柏山结合部的一些山峰上,这里气候温和,雨量充沛,土质肥沃。浉河港的黑龙潭、白龙潭等处名山,有着得天独厚的自然条件,这一带山势高、峡谷深,溪水常年不断。每当春夏之交,山坡上各种花卉竟相开放,芳香四溢,熏染着簇簇茶树,使这里的茶叶含有独特的芳香。茶叶外形多毛锋,嫩度大,条索光直,色泽呈青绿色。饮时给人一种温润平和、清凉爽口的感觉。茶叶是一种高级饮料,信阳毛尖的声誉在人们的心目中日益提高,饮用毛尖茶,对人百利而无一害。政府和有关部门对茶叶的发展十分关心,组织和带领茶乡人民积极改造老茶园,大力发展新茶园,茶乡的面貌正发生着日新月异的变化。2.5 区域旅游资源概
20、况“豫土楚风淮源人,南头北尾信阳州”。信阳北面淮河,南依大别山,是中国南北交汇处,汇山川平原地貌,兼南北自然风情,旅游资源十分丰富。有国家级风景名胜区、全国四大避暑胜地之一鸡公山;省级风景名胜区南湾湖;省级风景名胜区灵山;是全国十大革命根据地之一,鄂、豫、皖苏区首府所在地等。国家级森林公园南湾湖生态旅游区位于南湾湖沿岸,是南湾湖旅游风景区的重要组成部分。向东5公里即可到信阳市又一著名旅游区金牛山风景区,经由市区向南38公里即到著名国家级风景区鸡公山,经由市区向东40公里即到达佛教胜地灵山寺。上述旅游区相连相依,形成旅游网,是河南省精品旅游线路之一。国家级森林公园南湾湖生态旅游区山清水秀,风景宜
21、人,环境优美,土特产资源丰富,具有综合开发生态示范经济和绿色食品的优越条件。景区设施正在计划修建、扩建中,前期工作已准备就绪,综合开发的时机已经成熟,抓住机遇综合开发,极易产生较好的经济效益,形成一个土特产和“绿色食品”等知名品牌的生产基地。第三章 旅游资源评述3.1 植物资源景区地处亚热带地区,气候温暖湿润,雨水充沛,山区、丘陵遍布全境,为林业的发展提供了极其优越的条件。区内各种植物资源种类繁多,用途各异,是建设生态旅游区的天然本底和实现园林化景观的宏厚物质基础。经查明,境内现有维管束植物185科,746属,1800余种。其中淀粉植物80余种,用材树木130多种,果类植物50多种,纤维及编织
22、植物100多种,饮料植物10余种,蔬菜植物50多种,药用植物1400多种,饲草绿肥植物30多种,花卉植物100多种。植被覆盖率85%以上。(一) 林木区内山林主要有用材林、薪炭林、经济林、竹林、灌木林五种。1、用材林约占山林面积的70%,以松树、杉树为主,另外还有大量的杂木林,为建筑业、工业和制作家具的材料。2、薪炭林以麻栎树为主,夹有其他杂树,多用来烧木炭或作培育黑木耳、白木耳、天麻的基木。3、竹林区内竹林多种于村旁宅后,由于气候原因,竹林发展缓慢,面积较少。4、经济林区内经济林以茶叶、油桐、板栗、油茶、猕猴桃为主,尤以茶叶最为著名。万亩茶园郁郁葱葱,茶香四溢,令人心旷神怡。5、灌木林由于地
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