重庆丰都县xxx学校新校区建设项目可行性策划书.doc

目 录
第一章 总论 3
一、项目名称 3
二、项目建设地点 3
三、项目建设性质 3
四、项目建设单位 3
五、项目可研报告编制依据 4
六、项目概述 5
七、可研结论 6
第二章 项目建设的必要性 6
第三章 建设规模及主要建设内容 7
一、总用地面积：33335平方米 7
二、规划建筑总面积：21636平方米（其中含运动场11315平方米） 7
三、建设内容及规模： 7
第四章 规划设计方案 10
一、规划设计指导思想与原则 10
二、项目总体规划方案描述 10
第五章 建设场地及建设条件 13
第六章 环境影响评价 14
一、建设项目对环境的要求 14
二、建设项目对环境的影响评价 14
第七章 工程进度计划安排 15
一、编制原则 15
二、建设工期 15
三、项目实施进度安排 15
第八章 投资估算及资金来源 16
一、投资估算依据及取费标准 16
二、投资估算 17
三、资金筹措 18
第九章 社会经济效益评价 19
第十章 结论 19

第一章 总论
一、项目名称
丰都县XXX学校新校区
二、项目建设地点
丰都县包鸾镇龙井居委
三、项目建设性质
新建基础教育设施（迁建）
四、项目建设单位
（一）项目法人：重庆市丰都县XXX学校
（二）法人代表：XXX
（三）法定地址：重庆市丰都县XXX居委一组
（四）基本情况介绍
XXX学校始建于1942年，初名“文武学堂”，解放初期改名为“菠萝小学”，其后因学制更动，隶属关系变化等原因，先后使用过“丰都县XXX完全小学校”，“丰都县XXX小学校”，1992年最后定名为“丰都县XXX学校”，沿用至今。
XXX学校位于丰都县长江南岸，距县城23千米，XXX居委一组，处在场镇中心。所辖七村35社，覆盖人口25000人，服务半径4.5千米。学校占地面积7689平方米，现有校舍建筑面积5172平方米，运动场面积为3620平方米。校园内现有建筑物5幢，其中教学大楼建于2004年，24间教室，4间教师办公室，建筑面积为2276平方米。教学辅助用房一幛，建于1998年，建筑面积为1136平方米，校舍安全排查鉴定为D级危房，学校实验室、图书室、微机室、多媒体教室、案档室，现有两间学生教室就在其中。教师宿舍楼一幢，建于1994年建筑面积为1222平方米，一楼用于学校办公室，二至四楼是教师宿舍。学校食堂建于2008年，建筑面积为365平方米。学生厕所建于2009年，建筑面积为173平方米。
学校有各种教学仪器设备3500多件，藏书4500册。学校现有教学班25个，在校学生1495人，教职工共78人，其中专任教师62人。
五、项目可研报告编制依据
本项目科研报告主要编制依据如下：
1、《重庆市教育委员会、重庆市人民政府教育督导室关于印发重庆市高水平高质量普及九年义务教育评估标准和验收办法的通知》
2、《农村普通中小学校建设标准（试行）》建标［1996］640号
3、重庆市普通中小学校建设标准
4、重庆市普通中小学校建设执行相关标准意见解读
5、项目建设单位的其它资料。
六、项目概述
（一）项目建设地点、用地、内容及规模
本项目已于2011年上半年完成选址，建设地点位于包鸾镇龙井居委四组大湾庙，总用地面积33335平方米（50亩），教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活用房等等建筑物土建规模10321平方米，配套建设运动场、校园绿化及其它附属设施，规划总建筑面积21636平方米（其中含运动场11315平方米）。
（二）总投资及资金筹措
本建设项目总投资2217万元，其中：建筑工程1532万元，设备购置60万元，安装工程4万元，其它费用622万元。
本项目建设资金的筹集，重庆市丰都县财政拨款1617万元、项目建设单位自筹600万元（原校区土地出让金）。
（三）主要技术经济指标及社会评价
总用地面积：33335平方米
总建筑面积：21636平方米（含运动场11315平方米）
建筑密度：13.13%
容积率：0.61
绿地率：52.93%
学生容量：2100人
投资规模：1517万元
七、可研结论
重庆市丰都县XXX学校新校区建设，适应了小学教育事业和统筹城乡发展的需要，建设环境良好，建设条件具备，拟建规模适度，规划设计方案可行，建设工期安排及投资预算合理，有确定的资金来源，建成后可解决2100多人就读，社会效益显著。
第二章 项目建设的必要性
百年大计，教育为本，发展基础教育利国利民。
XXX学校按目前现有条件，学校已经无法适应办学需要：一是班额大，多的班级已达76人；二是教室和教学辅助用房紧缺；三是学生活动场地不够；四是现在用房中有D级危房 1136平方米，需拆除重建。
包鸾镇场镇化进程迅猛发展，周边农业人口向场镇集中，新增居民二千来户。根据包鸾镇计生办的出生儿童统计来看，包鸾的出生率大幅度增加，我校辖区0-5岁中，每年段有近400人。且新生儿童还有扩大之势。在未来的几年中，入学人数将达到2000多人，教学班有40多个。学校根本无法解决适龄儿童入学。
包鸾中心校地处场镇中心，属闹市区，校园环境差，噪声大，园周学生学习受外界影响严重。学校校址建设发展受限制，校园周围是新修的居民住房，根本无法扩建。
镇人大代表，所在地居委会有关人员到学校视查后提出，现有校区已不适应场镇建设发展，学校必须扩大，需要搬迁，并且都愿意支持学校建设，提供新校址用地。
新校区建成后，一是可以满足学校的发展需求，提升学校的层次，更好地服务于城乡统筹发展，为包鸾镇的教育尽力；二是缓解政府义务教育、学生入学的压力，满足社会对教育资源的需求；三是学校的新建可以配合城镇化进程，为镇域经济经济发展作出更大的贡献。
第三章 建设规模及主要建设内容
包鸾中心小学校新校区建设规模，按在校学生2100人规划，校舍建筑面积依据《农村普通中小学校建设标准（试行）》建标［1996］640号编制，建设内容包括教学及教学辅助用房楼、教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活用房、运动场、校园绿化及其它附属设施。建成后可容纳2100多学生同时在校读书。
一、总用地面积：33335平方米
二、规划建筑总面积：21636平方米（其中含运动场11315平方米）
三、建设内容及规模：
本建设项目的建设内容包括校舍建筑、运动场、校区绿化及配套设施三大部分。其中校舍建筑面积10322平方米，运动场11315平方米，校区绿化及配套设施面积17643平方米（详见表3-1、表3-2、表3-3）。
表3-1 教学及教学辅助用房
用房名称
间数
每间使用面积(㎡)
使用面积小计(㎡)
建筑面积(㎡)
普通教室(含机动教室)
42
54
2268
3780
音乐教室
2
54
108
180
乐器室
1
18
18
30
美术教室
2
54
108
180
科技活动室
1
54
54
90
语言教室
2
54
108
180
语言资料室
1
18
18
30
实验室
2
71
142
237
仪器准备室
2
23
46
77
多功能教室
1
120
120
200
计算机教室
2
93
186
310
计算机准备室
1
20
20
33
远程教育室
1
36
36
60
图书室
1
54
54
90
教师阅览室
1
70
70
117
学生阅览室
2
120
240
400
体育器材室
1
54
54
90
心理咨询室
1
30
30
50
小 计
—
— 　
3680
6133
表3-2 行政办公用房
行政办公室
—
—
90
150
教师办公室
—
—
360
600
文印档案室
—
—
15
25
卫生保健室
1
20
20
33
总务仓库
—
—
50
83
传达值宿室
1
20
20
33
小 计
— 　
— 　
555
925

表3-3 教师及学生生活用房
教工宿舍
—
—
520
867
学生宿舍
—
—
0
0
食堂
—
—
950
1583
开水房
—
—
20
33
浴室
—
—
50
83
教工厕所
—
—
28
47
学生厕所
—
—
390
650
小 计
— 　
— 　
1958
3263
总计
— 　
— 　
6193
10322

表3-4 学校运动场建设
项目
面积(㎡)
合计面积(㎡)
田径场300M,9105平方米
9105
11315
篮球场3个,1824平方米
1824
器械体操运动场300平方米
300
排球场1个，86平方米
86

第四章 规划设计方案
丰都县XXX学校规划总用地面积33335平方米，主要建设内容有教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活用房、运动场、校园绿化及其它附属设施等，用二年时间建成。
建设投资规模2217万元，建设工期2011年9月—2013年8月。
一、规划设计指导思想与原则
丰都县XXX学校新建校区规划设计力求在总体规划中实现经济、社会和环境三大效益综合优化，达到功能合理、投资经济、节能省地，利用自然生态，营造纯净典雅的学校氛围。
总平构思根据校区的场地条件与环境特点，设计强调“绿色校园”为主题，校舍建筑、运动场、绿化区布局结构简洁、清晰，建筑追求群体空间与之道路、绿地环境融合，将新校区建成21世纪具有三峡库区特色、代表小城镇化进程的中心小学校。
二、项目总体规划方案描述
（一）总平面布局和功能要求
新校区建筑应具备教学区、行政区、运动区、学生生活及教师生活区等五个建筑功能区。根据场地、地形条件，西南校区为学生运动区，中部校区为行政区和教学区，东部校区布置教师生活区和专用绿地，北部校区布置学生生活区。生活区和教学区以绿地相隔。
（二）规划方案
新校区规划设计合理布局，功能分区明确，尽可能保留和利用自然景观，力求建筑与环境协调。西南校区和中部校区地形起伏小，布置大量建筑设施。利用天然地形，由近似U型的主干道将各功能分区连接，形成流畅的道路系统。环境规划尽量保持原有地形的自然风貌，辅以协调的人造景观。整个设计方案，使绿地、建筑、道路广场、小品等环境要素达到和谐统一的整体生态校园环境的自然效果。
（三）总平面图
1、总体布局
设计强调因地制宜，巧于结合，遵循场地现实条件，营造“绿色生态校园”,采用疏密相间、张弛有度的总体结构，主入口为校园景观核心，主体建筑向北延伸布局，依托斜坡绿地与主道路由西向东布置教学区和生活区，通过运动场和绿地等空间元素对整个校区的渗透，完成校园环境从外围到校内、由”“闹”到“静”的逐层渗透，从而营造出一个既宁静又生气勃勃的校园环境氛围。
2、功能分区及总平面布置
（1）功能分区
校区总平面布置按教学区、行政区、运动区、学生生活及教师生活区等五个功能区设计。
（2）总平面布置
教学区：布置在学校的中心偏东南地带，由主干道与运动场相连设计，与办公楼一路之隔。教学区建筑包括：普通教室（含机动教室）、音乐教室、乐器室、美术教室、科技活动室、语言教室、语言资料室、实验室、乐器准备室、多功能教室、计算机教室、计算机准备室、远程教育室、图书馆、教师阅览室、学生阅览室、体育器材室、心理咨询室，建筑面积6133平方米。
行政区：布置在校园的正中心。主要建筑为办公室、教师办公室、文印档案室、卫生保健室、总务仓库、传达值班室，建筑面积925平方米，面朝校园主入口的广场。
体育运动区：布置在西校区，建筑为田径场300M环形塑胶标准跑道、器械体操运动场、、运动场、篮球场等，建筑面积11315平方米。
学生生活区：布置在北校区，建筑为学生食堂、开水房、浴室、学生厕所，建筑面积1619平方米。其中：学生食堂1583平方米。
教师生活区：布置在东校区，建筑为教师宿舍、教工厕所，建筑面积914平方米，由斜坡绿地和道路与学校其他功能区相隔，环境相对幽雅。
学生厕所：临近教学及教学辅助用房，建筑面积650平方米。
（3）建筑规划特征与风格
校园内建筑主要以组团形式布局。各组团用运动场、道路、绿地等元素使其彼此之间既紧密联系，又具有丰富的建筑空间形态，层次感、场所感强，为师生营造宜人的学习生活环境。
（4）校园道路布局
校园道路系统充分考虑交通和景观的双重要求，设计一条近似”U”的主干道将各功能分区有机串联，道路坡度小，转变缓，以实现高效便捷、安全的道路网络，人、车合理分流。同时，充分考虑到道路线形走向和环境的协调统一，依靠道路组织各种景观要求，使之成为景观的一部分，展现丰富的空间层次。
（５）校园入口
校园设一主一次两个入口。在校前广场设一主入口为教学区服务。在教师生活区处设一次入口，为生活区服务。
（６）校园绿化布局
校园绿化因地制宜以坡地绿带为核心，向校园各方延伸，从而形成景观生态的网络状绿化体系。道路绿化等环境设计追求自然状态的景观效果。
第五章 建设场地及建设条件
项目建设选址丰都县包鸾镇龙井居委第四组大湾庙，离场镇中心800米，水、电、气、交通、通讯等基础设施配套完整。
包鸾镇位于丰都县长江南岸，距县城23千米，辖七村35社，覆盖人口25000人，服务半径4.5千米。包鸾镇场镇化进程迅猛发展，周边农业人口向场镇集中，新增居民二千来户。根据包鸾镇计生办的出生儿童统计来看，包鸾的出生率大幅度增加，我校辖区0-5岁中，每年段有近400人，且新生儿童还有扩大之势，兴建容纳2100小学生就读的中心小学校，生源有持续保障。
丰都县XXX学校用地内的拆迁、安置、农作物的赔偿、征地的资金等前期工作将于2011年完成，土地划拨指标正在落实中。丰都县XXX学校校区总体规划也将于2011年上半年由有资质的专业建筑设计院按照《重庆市教育委员会、重庆市人民政府教育督导室关于印发重庆市高水平高质量普及九年义务教育评估标准和验收办法的通知》及《农村普通中小学校建设标准（试行）》（建标［1996］640号）的有关要求，高标准、高起点地完成新校区的总体规划，该总体规划拟于2011年上半年报经丰都县规划委员会审议通过，建设单位将按程序完成《建设项目用地预审审批表》、《建设项目用地评估报告》、《建设项目选址意见书》、环境评估报告批复、新校区建设项目立项等前期工作。
第六章 环境影响评价
一、建设项目对环境的要求
本建设项目为基础教育设施，建成后容纳小学生2100多人，教职员工100余人，要求环境无有害工业污染，适于宜居和教学，选址范围的大气环境、土壤环境、水环境质量能够满足要求。
二、建设项目对环境的影响评价
本建设项目无工业有害物产生。对环境产生影响有建设中的建筑垃圾、建成后的生活废水、生活垃圾、设备噪音及实验室废水废物。
生活废水：集中处理达《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中的三级标准后进入城市排污管网。
生活垃圾：集中收集，统一清运生活垃圾处理场处理。
设备噪音：影响设施、锅炉房、厨房产生的噪音，采取相应的防治控制措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准且不扰民。
实验室废水废物：严格按国家有关规定，进行妥善处理处置，加强危化品的管理，杜绝事故发生。
建筑垃圾：及时清运到指定地点集中处理。施工期保护周围环境敏感目标，施工完成及时进行植被恢复绿化和水土保持，
严格执行环境保护“三同时”制度。
本项目将按程序和规定通过环境影响评估。
第七章 工程进度计划安排
一、编制原则
该项目建设工期和进度安排是建立在建设资金按工程进度计划到位的前提下，各建设内容按计划实施，建设工期根据该项目建设内容所需时间和工期安排，实施进度以月为单位。
二、建设工期
该项目计划建设工期为24个月，从2011年9月至2013年8月完成施工建设。
三、项目实施进度安排
（一）前期工作
1、2011年7月底以前完成立项、初步设计、施工图设计。
2、2011年8月底前完成招标工作。
（二）施工阶段
1、土建工程：施工期12个月。
2、总图工程：施工期5个月。
3、公用工程：施工期5个月。
4、设备安装：设备安装1个月。
5、建设项目竣工后2个月内验收。
第八章 投资估算及资金来源
一、投资估算依据及取费标准
（一）投资估算依据
根据丰都县XXX学校校园总体规划及建设项目初步拟定的实施方案,丰都县XXX学校新建校区工程主要有以下几部分构成:
建筑、结构工程（土建工程）；
运动场工程；
绿化及附属配套工程。
其估算依据为：
1、建筑、结构工程（土建工程）计价套用《重庆市2000年建筑工程清单计价定额》；
2、工程费率取费标准按土建工程及公用安装工程个专业所属工程类别计列各项费用；
3、根据重庆市清单工程造价程序表按施工企业包工包料计列各项费用；
4、土建、安装的主要材料市场价格是根据重庆市2010年价格信息及市场询价，公用安装工程部分及设备价格为市场询价，根据工程建设情况进行调整；
5、预备费用测算：基本预备费用和涨价预备费用按工程费用总额的5%计提；
6、建设期贷款利息：鉴于建设资金来源为自筹和财政拨款，本建设项目无建设期贷款利息。
二、投资估算
（一）土建工程投资估算
本项目土建工程投资1532.1万元（详见表8-1），
表8-1 土建工程投资概算表
序号
土建工程明细
面积（M2）
造价（元/M2）
投资额（万元）
1
教学及辅助用房
6133
1000
613.30
2
行政办公用房
925
1000
92.50
3
生活用房
3263
1000
326.30
4
运动场
11315

400.00
5
校园绿化及配套建设

100.00

合 计
21636

1532.10

（二）设备投资估算
预计在原有教学设备、办公设备、生活设施设备基础上，更新采购设备60万元。
（三）建设总投资估算
表8-2 项目建设投资估算
序号
工程或费用名称
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
费用
合 计
1
固定资产投资
1532.1
60.0
3.0
492.7
2087.8
1.1
工程费用
1532.1
60.0
3.0

1595.1
1.1.1
教学及辅助用房
613.3
20.0
1.0

634.3
1.1.2
行政办公用房
92.5
10.0
0.5

103.0
1.1.3
生活用房
326.3
10.0
0.5

336.8
1.1.8
运动场
400.0
20.0
1.0

121.0
1.1.9
校园绿化及配套建设
100.0
0.0
0.0

100.0
1.2
其它费用

492.7
92.7
1.2.1
建设前期费用

5.0
5.0
1.2.2
电力增容费

0.0
0.0
1.2.3
勘察钻探费

6.5
6.5
1.2.4
设计费

51.8
51.8
1.2.5
工程监理费

19.4
19.4
1.2.6
土地使用费
0.0

400.0
0.0
1.2.7
其它费用

10.0
10.0
2
预备费

129.5
129.5
2.1
基本预备费

64.8
64.8
2.2
涨价预备费

64.8
64.8
3

0.0
0.0
4
合计
1532.1
60.0
3.0
622.2
2217.3
本项目建设总投资预计2217万元，其中建筑工程1532万元、设备购置60万元、安装工程3万元、其它费用622.2万元（详见表8-2）
三、资金筹措
根据测算，项目的建设资金来源为：学校自筹资金600万元（主要来源为原校址土地出让），财政拨款1617万元；

第九章 社会经济效益评价
百年大计，教育文本。丰都县包鸾中心小学校新校区的教学及配套设施建设，将极大地改善办学条件，增强办学实力，扩大学校规模，提高师资、教学和管理水平，提高教学质量，多出教学成果，促进学校建设和发展。项目建成以后，丰都县XXX学校在校生将达到2100人，不仅能能迅速缓解政府义务教育、学生入学的压力，满足社会对基础教育资源的需求；同时还可为包鸾镇的城市化进程、经济发展作出更大的贡献。
第十章 结论
重庆市丰都县XXX学校新校区建设，适应了小学教育事业发展、统筹城乡发展的需要，建设环境良好，建设条件具备，拟建规模适度，规划设计方案经济合理，具有良好的经济效益和显著的社会效益，项目建设必要、可行。

目 录
第一章 总论 3
一、项目名称 3
二、项目建设地点 3
三、项目建设性质 3
四、项目建设单位 3
五、项目可研报告编制依据 4
六、项目概述 5
七、可研结论 6
第二章 项目建设的必要性 6
第三章 建设规模及主要建设内容 7
一、总用地面积：33335平方米 7
二、规划建筑总面积：21636平方米（其中含运动场11315平方米） 7
三、建设内容及规模： 7
第四章 规划设计方案 10
一、规划设计指导思想与原则 10
二、项目总体规划方案描述 10
第五章 建设场地及建设条件 13
第六章 环境影响评价 14
一、建设项目对环境的要求 14
二、建设项目对环境的影响评价 14
第七章 工程进度计划安排 15
一、编制原则 15
二、建设工期 15
三、项目实施进度安排 15
第八章 投资估算及资金来源 16
一、投资估算依据及取费标准 16
二、投资估算 17
三、资金筹措 18
第九章 社会经济效益评价 19
第十章 结论 19

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77