年产2万立方米杨树板皮扩建到年产5万立方米杨树板皮项目可行性论证报告.doc
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1、XXXX木业有限公司年生产2万立方米杨树板皮扩建到年生产5万立方米杨树板皮项目申请报告建设单位:XXXX木业有限公司编制日期:二一年九月目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况21.2项目概况3第二章发展规划、产业政策和行业准入分析42.1发展规划和产业政策62.2项目申报报告编制依据吧72.3市场分析与预测8第三章 资源开发及利用103.1土地资源利用规划103.2能源利用规划103.3原辅材料利用10第四章 节能方案分析114.1 分析依据124.2项目能源状况134.3 能源消耗状况154.4能耗指标分析154.5节能措施及效果分析154.6节能分析结论15第五章 建设用
2、地利用分析165.1建厂条件和选址方案175.2公用工程和辅助设施方案195.3劳动及安全卫生235.4 消 防255.5生产组织和劳动定员26第六章 环境和生态影响分析276.1编制依据286.2设计采用的环境质量标准和排放标准286.3环境现状286.4 建设项目的主要污染源及污染物296.5 “三废”处理方案的技术可行性和经济合理性306.6 工艺技术路线、综合利用和清洁生产情况316.7 预计达到的效果31第七章 资金的筹措和分析337.1投资估算337.2 资金筹措34第八章 财务效益与风险分析358.1财务评价的依据和原则358.2财务评价基础数据与参数选取35第九章 社会影响分析
3、369.1社会影响分析379.2社会影响分析结论37第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况项目名称:扩建年生产杨树板皮5万立方米申报单位:XXXX木业有限公司地 址:XX经济开发区XX工业园企业性质:民营企业法定代表:注册资本:800万元人民币经营范围:板材生产、销售;建材销售。建设地点:XX经济开发区XX工业园1.2项目概况1.2.1建设方案1、建设规模项目总投资4000万元人民币,其中固定资产投资2000万元人民币,流动资金2000万元人民币(其中:原计划生产杨树板皮2万立方米,建筑面积8000平方米,为了适应市场的需求,增加建筑面积1000平方米,新上生产流水线3条,计划年生产
4、杨树板皮5万立方米),建设标准化厂房6000平方米,辅助用房3000平方米。资金筹集:由XXXX木业有限公司自行筹集1.2.2生产工艺过程及设备清单1、板皮生产原料 锯木 粗刨 烘干-碳化 蒸煮 精刨-选条 热压 刨切、浸水 -检验裁剪包装装箱2、部分设备清单序号设备名称数量(台套)预算(万元)备注1削片机32252木片筛21504热磨机14205蒸煮缸1756热压机121507双纵切割机22908双横切割机22909运输机125010砂光机155011叉车54612开槽机217013变压器118014原木断机22815拼板机28016钻机21117开片机23018电器设备135019实验仪器
5、130020其它20021合计6255第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划和产业政策本项目经过认真调查,不属于产业结构调整指导目录(2005年本)限制类和淘汰类项目,允许兴建。符合XX县十一五规划振兴工业的要求,达到了投资建设的标准,可以建设。2.2项目申报报告编制依据1、编制依据(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(2)江苏省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(3)国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年);(4)建设项目经济评价方法与参数第三版;(5)投资项目可行性研究指南;(6)宿迁市统计年鉴2008年。2、编制原则(1)认真执
6、行国家有关方针政策和法规;(2)充分利用XXXX木业有限公司现有的投资环境条件下,节约投资,加快建设进度,使投资在一个合理的成本范围内及时完工。(3)本着对国家负责、对企业负责的精神,力求对本报告所研究的交通基础设施建设的创新性,市场需求预测、建设条件、经济效益、“三废”等方面进行全面研究,对该项目的可行性作出比较科学和正确的结论。(4)执行国家有关环境保护的法律法规,重视节能与三废治理,做到环保设施与建设项目“三同时”,使投资项目实现清洁文明安全生产。(5)贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保本工程投产运营后符合职业安全卫生要求,实现安全建设和保证操作人员的健康。2.3市场分析与预测1、国
7、内外市场分析和预测中密度纤维板是美国在七十年代初研制推向市场的一种新型人造板材,该产品问世以来,以优良性能得到迅猛发展,到1994年世界产量达到1039.5万m3平均每年以21.39%速度剧增。近十年来发展很快,同1994年相比,近乎翻了3倍。我国MDF生产起步较晚,1994年50万m3/a的产量还不及韩国,与发达国家相比差距更大,美国年产量5m3/千人;意大利4 m3/千人;西班牙,德国,英国均为3 m3/千人;我国仅为0.4 m3/千人。中国中纤板生产起步较晚,但发展迅猛。目前,已建成和在建的中(高)纤板生产企业有327家,中纤板生产线近517条。中国森林资源贫乏,资源结构不尽合理,为保护
8、生态环境,提高森林覆盖率,国家于1998年启动了天然林保护工程,限制天然林的采伐,目前每年木材供需缺4000万m3。据中国绿色时报预测,到2010年前,每年缺口将达6000万m3。解决木材供需短缺的途径之一是大力开发代用木材,从而给人造板工业发展带来了可喜的发展机遇。据权威部门提供的数据分析:为实现我国小康居住目标,“十五”期间城镇居民住宅将每年以5亿m2的速度发展。9亿多农民现有农房面积约200亿m3,今后将以每年10亿m3的速度发展,每年需耗用中纤板220万m3。“九五”期间,全国约有1500万m2、近20万套涉外宾馆、饭店建成,还有1600家约3000万m2的40万套客房的涉外宾馆、饭店
9、进行不同程度的重新装饰装修和添置家具。这些项目装饰装修,每年需耗用中纤板约80万m3。 “九五”期间,全国城镇建设有新发展,新建各种办公、文体、娱乐、旅游等设施为1.2亿m2,每年需耗用中纤板约800万m3。全国现有1400万个商业设施和20万家文化娱乐场所及21万家旅馆、饭店将陆续进行装修改造。这三项装饰每年需耗用中纤板约1200万m3。我国家具生产和出口将以10%左右的年增长率稳步增长,由此推算,将耗用中纤板500多万m3。综上所述,我国今后每年仅室内装饰装修及家具制造需要耗用的中纤板数量将达到3800万m3,而目前我国中纤板设计生产能力约为2000万m3,由此可见,我国中纤板市场潜力十分
10、巨大。强化木地板多为进口产品,是由中、高密度纤维板基材与三氧化二铝涂布面层复合而成的成品地板。这种地板的规格较为统一,一般都是1200毫米90毫米8毫米,也有厚度在7毫米的产品。 这种地板的用途广泛、花色品种多,而且具有质地硬、不变形、防火、维护简单、施工容易等优点。此外,耐磨、防潮、安装简便、纹理美观等优点使强化木地板已成为家居装饰的主角。据有关部门统计,2001年我国强化木地板市场销售量为7000多万平方米,在地面装饰材料中独占鳌头。强化木地板在我国的发展经历了三个阶段: 19951997年为市场导入阶段:1997年强化木地板市场销售量约为600万平方米,但老百姓大多不知何为强化木地板,没
11、有成熟的大规模生产企业出现,从事强化木地板的生产企业少于10家,销售品牌少于30个,没有特别系统的推广策略。19982000年为市场高速成长阶段:在这3年间,强化木地板市场由600万平方米增至1800万平方米,强化木地板生产企业迅速增加至50多家;销售品牌接近400个;强势企业和知名品牌开始出现,产品平均销售价格下降,出现低价竞争态势,国际跨国集团企业的产品多方位渗透到中国市场.20012005年将为持续成长阶段:在此期间,强化木地板市场平均每年将以超过30的速度递增,这是因为国家政策支持住房销售,房地产行业将进一步发展,家庭装饰业将持续火热,带动强化木地板市场加速往纵深方向发展,产品定位更细
12、,销售品牌增多,区域市场的竞争压力加大,国际跨国集团企业直接进入中国市场的速度加快。预计2005年中国强化木地板将取得15以上铺地材料的市场份额,市场规模将达到1.7亿平方米。四点优势,政策优势。强化木地板符合国家可持续发展的资源政策,符合国家环境保护政策,符合世界性环保要求,国家相关产业政策支持力大。产品优势,强化木地板将继续以耐磨、美观、环保、防潮、阻燃、防蛀、安装便捷、易清洁护理、经济实用等诸多优点而获得更多消费者的青睐;强化木地板品质不断提高,产品更加艺术化、个性化,更真实、美观,更轻巧,更环保,表面处理技术更趋先进和多样化,更能满足不同市场的需求。市场环境和市场营销优势。国家扩大内需
13、政策将进一步推动中国经济持续稳定地发展;申奥成功带来新的经济发展机遇;强化木地板消费市场进一步扩大,将由大、中城市逐步进入小城市,甚至乡镇;强化木地板正成为大众化家装消费品;强化木地板将在整个铺地材料中取得更多的市场份额;国内业已形成几个较具生产规模和综合实力的强化木地板企业,将带来这个行业继续发展;中国入世,更多国际企业和国外品牌进入中国市场,将催化中国强化木地板行业的迅速发展,品牌优势。强化木地板历来重视品牌运作,已经形成几个强势品牌;强势品牌的配送、销售服务、市场研发、促销推广等系统将逐步以高效、低成本、专业化的信息流、物流、资金流而在竞争中取得优势,推广品牌营销概念与当前中国百姓的消费
14、心理相吻合,品牌形象良好与绿色环保的地板将受到更多消费者的欢迎。市场前景:未来中国强化木地板具有很大的发展空间。中国房地产行业的发展继续升温,根据国务院十五发展计划报告,至十五计划末,城镇人均居住面积由现在的13.1平方米上升到22平方米,未来5年,我国城镇化人口以每年超过1的速度大量增加,从而产生大量城镇住房需求;现在住房的二次装修,亦将产生大量需求,其他办公场所使用、商业场所使用、农村市场拓展等,也将释放强化木地板市场需求的巨大潜力未来5年,我国每年新增住宅面积10.33亿平方米,需装修面积15.99亿平方米(含二次装修),需铺地材料(按70计)11.9亿平方米,强化木地板在整个铺地材料中
15、的比重2002年占10,需求量约为1亿平方米;2005年占15,需求量约为1.7亿平方米从以上的数据和分析来看,强化木地板的市场前景还是非常广阔的,然而强化木地板企业近来的日子并不好过,强化木地板市场残酷的低价竞争早已将价格推向了临界点,生产商的利润空间很窄。价格战的背后是激烈的市场竞争,如何在竞争中取胜?显然,靠价格是不够的,因为价格战过低,必然将市场引向恶性竞争,甚至是低价扰乱市场。第三章 资源开发利用3.1土地资源利用规划根据XX经济开发区XX工业园提供的用地红线图,XXXX木业有限公司用地面积9000平方米。其中原计划生产板皮2万立方米,建筑面积8000平方米,为了适应市场的需求,增加
16、建筑面积1000平方米,新上生产流水线3条,计划年生产杨树板皮5万立方米,标准化用房6000平方米,辅助用房3000平方米。3.2能源利用规化项目建成后运营期限设定为20年,XXXX木业有限公司负责所有管理和维护工作。项目建成后的主要能源使用为水、电。水电用量见下表:能源用量表能源类别用量费用(万元)折标煤(吨)折标系数水(吨/年)10000.200.262.571吨/万吨电(万Kwh)18014.45943.3吨/万千瓦时建设方承诺按照国家相关规定节约能源使用。第四章 节能方案分析根据国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作
17、的通知(发改投资20062787 号)和江苏省发展改革委关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知(苏发改工业发【2006】1197号)、江苏省工业类固定资产投资项目节能评估和审查实施办法(苏发改工业发20071137号)规定,编制本项目节能分析专章(或者专篇)。4.1 分析依据4.1.1法律法规及行政规章1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国清洁生产促进法4、清洁生产审核暂行办法(国家发展改革委、国家环保总局令第16号)4.1.2文件依据1、中国节能技术政策大纲(计交能【2006】905号)2、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(
18、国家发改委2005第65号)3、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)4、江苏省固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法4.2项目能源状况能源是国民经济发展的动力。能源安全是经济安全和国家安全的重要组成部分。在未来社会经济发展中,我国经济总量仍将以较高的速度增长,随着现代化水平迅速提高,能源必将成为制约经济发展的重要因素。因此,在项目建设中贯彻节能思路和理念,采用先进的节能方法和技术进行节能有着重要的意义。本建设项目按照中华人民共和国节约能源法有关规定,合理的进行能源使用。并计划采取多项节能措施,大力降低单位产值能耗,提高企业竞争力。根据江苏省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参
19、照标准的通知(苏发改工业发2008404号) ,本项目主要能耗为工业用水、电。该项目拟选购的主要设备及负荷:(见下表)序号设备名称数量(台套)预算(万元)电功率(kwh)1削片机32253.62木片筛21504.54热磨机1420905蒸煮缸1753.686热压机121501.57双纵切割机22902.28双横切割机22902.29运输机12507010砂光机15500.1711叉车5460.16412开槽机21701.214原木断机2287.515拼板机2800.0516钻机2110.3817开片机2306.318电器设备13504.519实验仪器13000.1720其它2001021合计6
20、2552079经计算,本项目用电总功率为207.9kw按照24小时工作日和300天工作时计算,年用电量为:2079kw30024=180万kw生活、办工用电量及其他配属设施用电量较小,忽略不计。估算本项目年用电量为180万kwh。能源用量表能源类别用量费用(万元)折标煤(吨)折标系数水(吨/年)10000.200.262.571吨/万吨电(万Kwh)1800.95943.3吨/万千瓦时电力折标系数为3.3吨/万千瓦时,即电力折合标准煤用量为:1803.3=吨标煤(tce)水用量主要为厂区生活用水和洒扫绿化用水等,工人数约为30人,年用水量约为1000吨.新鲜水标系数为2.571吨/万吨,即新鲜
21、水折合标准煤用量为:1000/100002.571=0.26吨标煤(tce)综合能耗为594+0.26=594.26tce4.3 能源消耗状况本项目主要能耗品种为:水、动力电。其中,电耗占总能耗的99.9%,因此,本项目用能耗品种主要为水和电能。这些设备的能耗量占总能耗量的70%以上。该项目拟建设在XX经济开发区XX工业园内,园区有专为工业企业供电的变电所两座,新建电厂将于2010年正式投入运行。2008年12月30日,江苏宿迁110千伏XX输变电工程投运,该工程是宿迁首个20千伏电压等级和“两型一化”试点工程。该工程总投资5650万元,一期建设6.3万千伏安变压器2台,110千伏线路2回,2
22、0千伏出线24回。该工程的顺利投运,为解决XX工业园区的电力供应缺口问题起到了积极的作用,为落户XX工业园区的工业企业电力供应提供了可靠的保障。本项目年用电量1222.062万千瓦时,开发区有良好和足够的能力供给。4.4能耗指标分析本项目综合能耗为4033.06tce,单位产品能耗为 3.69tce/万平方米,单位产值能耗为0.039tce/万元,增加值能耗为0.26tce/万元。低于宿迁市去气模行业能耗标准0.09tce/万元(宿迁市统计局)4.5节能措施及效果分析1、按照国家标准,不得使用国家产业目录列出的明令淘汰的生产设备和工艺进行生产活动。2、本项目的主要能源消耗方式为电消耗,主要的节
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