3300亩有机油茶示范基地改扩建项目建设投资可行性分析论证报告.doc
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1、第一章 总论第一章 总 论1.1项目申报单位基本情况1.1.1 概况:项目承建单位安徽绩溪正泰农业发展有限公司,1998年10月成立,现有注册资本5000万元。主要从事优良种子种苗推广和农业生产资料营销、蚕种制造、苗木培育、销售、油茶和山核桃种植等,是一家农业服务型股份制民营企业,采取“公司基地+合作社农户”的经营模式。公司现有职工60人,其中高级农艺师2人,研究员1人,副研究员2人,高级工程师2人,工程师8人。固定资产1618余万元,专门用于基地耕作的拖拉机6台。近年来,公司先后投资3000余万元,承包经营2000余亩苗木基地和10000余亩山场,经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、核桃、油茶
2、等苗木的培育及种植,现已初具规模。2004年公司被宣城市政府授予四星级信用民营企业, 2006年获“安徽省科技民营企业”称号,2009年被省林业厅至今授予省级林业产业化龙头企业,2013年安徽省省级农业产业化重点龙头企业。公司由2位股东,黄长安,股权90.9%,股本4545万元;唐世光,股权9.1%,股本455万元。1.1.2 法人代表的基本情况:黄长安,男,48岁,大专学历,安徽绩溪正泰农业发展有限公司董事长兼总经理,从事市场营销与管理二十余年,具有丰富的实践经验和务实、开拓进取精神,是全国农村致富带头人,全国青年星火带头标兵,绩溪县人大代表,首届安徽省茧丝绸协会常务理事,安徽省农机协会常务
3、理事,绩溪县农村合作银行董事,绩溪县企业家协会副会长。2010年荣获首届“绩溪县青年创业之星”称号。第一章 总论1.1.3 经营情况:主要从事优良种子种苗推广和农业生产资料营销、蚕种制造、苗木培育、销售、油茶和山核桃种植等,是一家农业服务型股份制民营企业,采取“公司基地+合作社农户”的经营模式。固定资产1618余万元,专门用于基地耕作的拖拉机6台。近年来,公司先后投资3000余万元,承包经营2000余亩苗木基地和10000余亩山场,经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、核桃等苗木的培育和销售,现已初具规模。2012年总销售收入8926万元,其中:苗木销售收入:2950万元;农资销售收入:5976万
4、元,其中直发销售5620万元,农药507吨,收入2153万元,直发销售1870万元,肥料14915吨,收3823万元,直发销售3750万元,库存农药330万元,化肥395万元,商品苗木3453万元。公司自有土地面积1200亩、建筑物面积16万平方米。1.1.4 带动情况:公司成立了绩溪县金泰蚕业专业合作社、绩溪县和泰农业机械服务专业合作社和绩溪县正大林业专业合作社,直接带动农户465户,间接带动农户1000余户农户,从事蚕桑生产、苗木生产、油茶种植和山核桃种植。户均增收在1500元以上,生产季节季节性用工1000人次,长期管理用工20余人。 1.1.5 财务状况:2012年末单位总资产1291
5、2万元,总负债6388万元,资产负债率为49.47%,固定资产总额1618万元,固定资产净值1106万元,流动资产6041万元,实收资本5000万元,所有者权益6525万元,所得税204万元,总收入8921万元,净利润901.3万元,流动比率155%,速动比率78%。总资产报酬率8.6%,净资第一章 总论产收益率13.8%,应收账款1141万元。2013年末单位总资产16779万元,总负债6787万元,资产负债率为40.45%,固定资产总额5168万元,固定资产净值4391万元,流动资产8619万元,实收资本5000万元,所有者权益9992万元,所得税65万元,总收入12637万元,净利润34
6、67万元,流动比率280%,速动比率95%,总资产报酬率23.7%,净资产收益率34.7%,应收账款2905万元。1.2 项目建设方案:1.2.1 项目名称和项目负责人:3300亩有机油茶示范基地改扩建项目。项目负责人:黄长安,项目承担单位法人代表。1.2.2 建设性质、建设地点及期限建设性质:改扩建建设地点:绩溪县临溪镇上游村和板桥头乡尚田村建设期:项目建设期1年,2015年1月2015年12月。1.2.3 项目主要建设内容及规模:项目建设规模3300亩,有机油茶示范基地3300亩抚育管理,原有规模:临溪上游1000亩,成活率80%;板桥尚田2300亩,成活率30%。增量规模:新增机耕道50
7、00m,手推作业道10000米;购置抽水机5台,修建蓄水池4个;电动喷雾器20台;高压喷雾机5台;购入补植苗木16万株。第一章 总论1.2.4 土建工程:生产作业道10000米;机耕路5公里。1.3 投资规模及资金来源公司在 2012-2014年已经投资1200余万元完成项目的基地建设,包括苗木、基肥、山场整理、种植用工等费用。此次项目改扩建新增投资280万元,主要用于基础设施建设、油茶抚育、技术培训等;其中申请2015年国家农业综合开发一般产业化项目补助资金100万元,占35.71%;省配套补助资金40万元,占14.29%;自等资金140万元,占项目总投资的50%。1.4 项目效益(1)经济
8、效益分析:经测算项目建成达产后年销售收入701.25万元(每亩产0.25吨,8500元/吨)。项目年实现净利润达151.54万元。(2)社会效益评价指标 项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业,增加项目区和项目区周围农民收入。同时通过项目建设,也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平,并从中学到林业经营管理实用技术。 项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。项目基本建设投资1200余万元,将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用,基础设施建设等方面。 项目建设有利于促进进当地经济林产业发展,项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构,改善和增强社会化服务程度,推动产业重组,优化资源配置
9、,同时通过技术培训及新技术、新品种第一章 总论的广泛应用,增强农民科技生产技能,提高林业生产的科技含量,促进生产力的发展,带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展,有利于促进当地经济林产业发展。(3)生态效益评价指标 本项目通过改造荒山、疏林地和低产地,适地种植适用品种经济林木,使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。在造林过程中严格按照标准化生产技术要求,采取带状或块状整地造林的方式,保留山顶、山脊的植被带,营造块状混交林,在幼林抚育管理过程中,在林中设立保水带,人工增加水保措施,不对生态环境造成影响。在病虫害防治、施肥等环节,按照绿色食品、有机食品生产技术标准,严格生产规
10、程,确保产品品质,不对环境造成负面影响。1.5 可行性研究报告编制的依据和原则1.5.1 可行性研究报先编制的依据2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;国家林业局 国家林业局关于发展油茶产业意见(2006274号);国家林业局全国油茶产业发展规划(2009-2020);国家林业局油茶有机化栽培技术规程(标准号DB34/T 1820-2013);安徽省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展的意见(皖政办2009125)第一章 总论安徽省林业厅安徽省油茶种苗质量和使用管理办法(试行)(林种200983号)安徽省林业厅安徽省油茶良种繁育技术要领(试行)(林种200961号)安徽省林业厅安徽省
11、油茶良种繁育推广实施方案(2009.5)安徽省油茶造林技术标准(征求意见稿)2009.6绩溪县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要与2020年远景展望;绩溪县政府提出关于加快油茶产业发展的意见(2010.8)。1.5.2可行性研究报告编制的原则(1)加强资源的生态保护,扩大开发利用的原则;(2)尊重科学规律,坚持适地适树的原则;(3)用地制宜,统筹规划,突出重点的原则;(4)增加资源总量与提高森林质量并举的原则;(5)适地适树、多种经营的原则。1.6 主要技术经济指标1.6.1营造林技术经济指标(1)劳动力价格:80元/工日(2)种苗价格:2.5元/株(3)栽植密度:110株/亩1.6.2 基
12、础设施及附属工程技术经济指标第一章 总论(1)手推作业道:10元/m;(2)机耕路建设:140000元/km;(3)排灌系统:30000元/套;(4)电动喷雾机:500元/台;(5)高压喷雾机:4000元/台。1.6.3经济分析评价指标(1)建设期:1年(2)产品生产与销售产品销售价格:干油茶籽8500元/吨,达产后年销售收入701.25万元。生产成本:油茶手摘340元/吨(按折干籽计),果处理250元/吨,运输费80元/吨,抚育管理费360元/亩/年,肥料250元/亩/年(经营期),生产管理费按销售收入的1%计;销售税费:产品免征增值税,企业所得税按25%计算。达成后年销售收入701.25万
13、元。1.7 综合评价项目建设符合我国当前林业产业政策,项目区土地资源、劳动力资源丰富,绩溪县是茶叶产业大县之一,发展油茶资源条件优越;项目申请单位是省级农业产业化龙头企业,具备栽植、销售、管理等实际生产经验,项目建设能带动大批林农发展油茶种植业,有效提高林农发展油茶经济效益,可以提高项目区森林覆盖率,减少水土流失,增加土壤涵养水源,丰富森林景观多样性。此外油茶市场需求旺盛,前景广阔。第一章 总论 综上所述,项目建设条件优越,经济效益、社会效益和生态效益显著,项目建设是切实可行的、必要的,建议相关政府部门给予大力支持。第二章 项目建设背景及必要性第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景
14、油茶是我国特有的木本食用油料林树种,具有较高的食用、药用、材用和生态价值,被誉为“东方橄榄油”,在我国已有2000多年的栽培历史,主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建,浙江、安徽、贵州等省(区)。充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点,加快油茶产业的发展,对促进我国南方丘陵山区区域经济发展,带动山区农民兴林增收致富,推进社会主义新农村建设,维护国家粮食安全,满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义,因此,国家对油茶产业的发展非常重视,2006年12月国家林业局发布了国家林业局关于发展油茶产业意见,2008年9月国家林业局组织专家编制全国油茶产业发展规划(2009-
15、2020),2008年9月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会,在会上贾治邦局长做了“解决突出问题,把住关健环节,积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话,他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题,涉及油茶产业布局,种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等,可见,党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。 安徽省油茶适宜分布区,属于国家油茶产业重点发展省份之一,省委省政府对油茶产业发展也非常重视。2009年11月安徽省人民政府办公厅即印发了关于加快油茶产业发展的意见,要求各地采取措施,加快发展油茶资源,推广良种良法,扶持培育油茶龙头企
16、业。创新油茶产业发展措施,加大扶持力度,同年12月23日至24日,全省油茶产业发展现场会在太湖召开,省长王三运出席会议并讲话,要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义,充分认识我省油茶产业发展现状,进一步增强发展意识,进一步增强机遇意识,进一步增强责任感,确定更高的目标,采取更有力的举措,推进我省油茶产业更好更快地发展。第二章 项目建设背景及必要性 绩溪县地处皖南山区,自然条件优越,是油茶传统产区,也是安徽省油茶产业发展重点县,2010后8月绩溪县政府出台了关于加快油茶产业发展的意见,力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩;2020年达到10万亩,年产茶油5000吨,培植1家油茶深
17、加工企业,油茶产业年产值达到2.2亿元,进入全省先进行列。安徽绩溪正泰农业发展有限公司成立于1998年,注册资本5000万元,是一家从事农资、苗木、蚕种、农业机械,现有绿化苗木基地2000余亩,山场10000余亩,是安徽省林业产业化龙头企业,2013年评为安徽省农业产业化省级农业产业化重点龙头企业。2012年末单位总资产12912万元,总负债6388万元,资产负债率为49.47%,固定资产总额1618万元,总收入8927万元,净利润901.3万元,现有职工60人,其中高级农艺师2人,研究员1人,副研究员2人,高级工程师2人,工程师8人。第二章 项目建设背景及必要性第二章 项目建设背景及必要性2
18、.2 项目建设的必要性2.2.1 是解决食用油料紧缺和耕地不足的重要途径 确保国家粮食安全,是党的“十八大”明确提出的要求。在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中,粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。长期以来,党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置,采取了一系列强农惠农措施,大幅度提高了我国粮油供给能力。但是,随着人口的增长,国际粮油价格的上涨压力不断加大,实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。目前,进口植物油已占国内市场的大部分,我国已成为世界上最大的食用植物油进口国,也是世界上油料进口大国。绩溪县地处皖南山区,耕地面积少,食用植物油种植面积有限,难以满足市民生活的
19、实际需要;而另一方面,绩溪县地处皖南低山丘陵区,丘陵山地面积约占总面积的70%以上,随着城市建设用地和工业用地增多,人均耕地越来越少,但是大多数丘陵山地却多为杂灌林,或生产着小老树,经济效益十分低下,主要原因是山地红壤贫瘠,一般高效农作物不宜种植,相反适宜种植油茶。因此,发展油茶不但可以缓解绩溪县食用油料紧缺的矛盾,而且可以解决山区耕地不足,油料生产与粮食生产争地的矛盾。2.2.2 是贯彻中央重大决策的重要举措 国家对油茶产业发展非常重视,2006年12月国家林业局发布了关于发展油茶产业意见,2008年国家林业局组织专家编制全国油茶产业发展规划(2009-2020;2008年9月国务院在湖南召
20、开了全国油茶产业发展现场会。胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理多次对油茶产业发展做出重要批示,要求编制发展规划,研究制定相关政策,尽快把油茶产业发展壮大,充分说明中央对发展油茶产业高度重视。本项目建设是贯彻国家油茶产业发展政策的重要体现。第二章 项目建设背景及必要性2.2.3 是促进经济增长,农民增收、推进林权改革的需要 绩溪县山区面积、林农人口比重大,山区经济、林农收入还比较差。发展油茶可以充分利用现有林地,挖掘山区潜力,为油茶龙头企业提供足够的加工原料,使之成为农民增收创收的经济增长点,加速奔小康步伐,进而有效地促进地方经济的发展,对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。对于农
21、民来讲,获得林木所有权和林地使用权只是第一步,更重要的是能从中获得实实在在的利益。只有把包括木本粮油在内的林业产业发展起来,农民才有经营山林的积极性,集体林权制度改革的成果才能长久巩固。2.2.4 是改善生态环境的需要由于耕地面积紧缺,低山丘陵地常被开发耕种农作物,结果导致植被破坏、水地流失、化肥农药污染等加剧,山区自然环境遭受破坏。油茶属深根系树种,根系发达,生命力强,耐干旱瘠薄,适应性强,颁布广,叶角质,常绿,在保持水土、涵养水源、改善生态环境方面起着不可低估的作用,是山区实现造林绿化的重要树种之一。因此,发展油茶既可以获得经济效益,又可以改善生态环境,一举两得。第三章 建设条件第三章 建
22、设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择 绩溪县位于安徽省东南部,东依天目山,西靠黄山山脉,为新安江上游,界于北纬2957-30 20,东经118 20-11855。绩溪县西北距合肥市300公里,西南距黄山市50公里,东距杭州市160公里,东及东南与宁国市、浙江临安为界,北及东北与旌德相连,西及西北与歙县毗邻,西南与歙县和浙江临安市接壤。根据“适地适树、适宜品种、集中连片”等原则,合理确定油茶示范基地为绩溪县临溪镇上游村、板桥乡尚田村。境内多为丘陵地貌,平均海拔300米左右,既有利于油茶树的生长,又有利于项目的基础建设。3.1.2自然资源状况(1)气候绩溪县属北亚热带季风湿
23、润气候区,气候温和,雨量充沛、日照充足、四季分明,年平均气候15.9,年平均降水1600-1800毫米,全年无霜期240天以上,山区气候明显。(2)水文绩溪县主河道登源河、扬之河、大源河各长40余公里。(3)土壤绩溪县土壤共分7个土类、10个亚类、38个土属、73个土种。红壤为地带性土壤,具过渡性特征,是市内面积最大的土类,面积占全市面积的72.5%,广泛分布于海拔650米以下的低山、丘陵、岗台地带;石灰(岩)土为发育在石灰岩石上的岩成土壤,占县总面积的13.6%;水稻土主要集中在海拔200米以下,沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上,水稻土面积的3.8%,黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的2.9%,
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