社区居委会建设项目可行性论证报告.doc

XX县XX镇星城社区村级文化服务
活动中心
可行性研究报告

目 录
第一章 总论 6
1.1项目概况 6
1.2项目编制依据及范围 6
1.3主要技术经济指标 7
1.4可行性研究结论 8
第二章 项目建设的必要性和可行性 10
2.1项目背景 10
2.2项目建设的必要性 11
2.3项目建设的可行性 13
第三章 项目建设条件 15
3.1项目选址 15
3.2项目建设条件 15
3.3XX工业园区发展情况： 21
第四章 建设内容 27
4.1项目建设指导思想 27
4.2建设内容 27
第五章 施工组织设计 29
5.1施工条件 29
5.2施工进度 30
第六章 投资估算和资金筹措 31
6.1概况 31
6.2编制依据 31
6.3相关说明 32
6.4未列项目 32
6.5投资及资金筹措 33
6.6资金估算 33
第七章 综合效益分析 36
7.1经济效益 36
7.2社会效益 36
第八章 实施和运行管理 37
8.1组织机构设置 37
8.2实施管理 37
8.3运行管理 38
第九章 招标 39
9.1招标基本情况表 40
第十章 结论和建议 41
10.1可行性研究结论 41
10.2问题与建议 41
10.3工程进度情况表 42

第一章 总论

1.1项目概况
1.1.1项目名称：XX社区居委会会址
1.1.2项目承办单位名称：XX县XX镇XX社区居民委员会
1.1.3项目建设地点：位于XX镇星城社区官冲子组，“天赐水公司”以北。
1.1.4建设期限：2008年-2009年
1.1.5承办单位概况：
XX镇XX社区是由原落马桥村、桃花村、麻潭村合并而成，社区辖区面颊8.59平方公里，人口4457人，辖49个村民小组，现有党员152人。

1.2项目编制依据及范围
1.2.1研究依据
⑴《长沙市中长期社会发展战略纲要》
⑵项目开发建设协议书
⑶工业局民用建筑可行性研究深等要求
⑷国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。
⑸建设部建标[2002]205号《房地产开发项目经济评价方法》。
⑹其他有关专业设计规范。
⑺建设单位提供其他各项基础资料。
⑻《XX片控制性详细规划》；
⑼《XX镇分区规划》；
⑽《XX县村级社区服务中心建设实施方案》；
⑾其他相关法律、法规、文件。
1.2.2研究范围
本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法令、政策、规程、规范，对项目建设的必要性、建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措和经济效益、社会效益等进行研究。

1.3主要技术经济指标
序号
项目
技术指标
备注
1
总建筑面积
3794.20㎡

2
建筑占地面积
621.40㎡

3
居民健身活动场所与社区医疗卫生场所
621.40㎡
一层
4
办公场所与
农家书屋
400㎡+221.40㎡
二层
5
社区文化交流活动场所
621.40㎡
三层
6
劳动力就业培训场所
621.40㎡
四层
7
党支部和党小组学习及活动场所
1242.8 ㎡
五、六层

1.4可行性研究结论
1.4.1投资估算及资金筹措
该项目工程预算造价约474.75万元，建设资金来源为社区自筹375万，争取上级部门和企业投入100万，工程建设进行公开招标投标。
1.4.2综合评价结论
构建社会主义和谐社会，是我们党从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务，适应了我国改革发展进入关键时期的客观要求，体现了广大人民群众的根本利益和共同愿望。随着市场经济改革的深化和建设学习型社会目标的提出，社区文化设施建设越来越受到人们的关注。该项目立足于XX县XX镇XX社区发展现状，以科学发展观为指导，根据XX县XX镇XX社区居民的文化生活需要提出，项目实施可帮助XX镇XX社区群众参与社会生活，共享社区物质文化成果，是全面建设小康社会和和谐社会的重要内容，是社会文明进步的体现，项目建设意义重大。

第二章 项目建设的必要性和可行性

2.1项目背景
XX镇XX社区于2004年12月由历史悠久的麻潭、桃花、落马桥三村合并而成，社区面积8.59平方公里，辖49个居民组，户籍人口4457人，流动人口5000余人。社区支居两委成员共9人（其中一人为大学生村官），支部党员152人。XX社区时XX镇政治文化、经济发展、开发建设的核心区域，位于湘江之滨，连接长沙市开福区新港镇，与书堂山村、双桥村、金云村相毗邻。长湘公路、铜官窑大道、湘江大道、华电铁路、园区路、湖外路等主要交通线路纵横贯穿社区，交通便利，区位优势明显。兴隆玻璃、大光明灯具、旭霞建材，诚源实业，京阳物流、鲸鲸鱼肥、天赐水处理设备、涉外学院等项目建成投产，外贸学院、外国语学院、联丰房产、点石家装、中坤建材等一批项目正在启动建设。社区以麻石资源为依托，精心打造麻石工业市场，向集工业园区，市场，集镇“三位一体”的新型工贸型社区发展。社区民风纯朴，环境优美，形成了建设社会主义新农村的良好发展局面。
为了改善村级基础设施，我们拟修建XX镇XX社区服务中心。占地面积8.2亩，总建筑面积3794.20平方米。其中一楼用于居民健身活动场所，二楼用于社区医疗卫生服务，三楼用于社区文化交流活动，四楼用于劳动力就业培训，五、六楼用于党支部和党小组学习及活动。

2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设是解决农村经济发展中出现的社会问题的有效途径。随着经济体制改革的深入，新旧体制的交替，新情况、新问题不断出现。要及时有效地将这些矛盾和问题解决在萌芽状态，必须增强社区的功能和责任，依托社区，把社会治安综合治理的各项措施落实到基层，强化社区维护社会稳定“第一道防线”的作用。
2.2.2本项目建设是加快我国社区办事处现代化进程的必然要求。社区办事处现代化更为重要的是提高居民的整体素质、文明程度，这就必须大力推进社区建设。
2.2.3本项目建设是提高居民生活质量的迫切需要。随着经济的发展，居民收入从居住环境到基础设施，从生活服务到文化生活，从治安秩序到人际关系等等，都提出了越来越多的需求，希望得到多方面的服务。比如社区环境问题，社区服务问题，社区治安问题，以及生活方便不方便、卫生不卫生、居住舒适不舒适、精神文化生活丰富不丰富等，迫切需要通过推进社区建设来解决。推进社区建设就是要使社区有能力解决这些问题，通过调动和发挥社区的积极性，依靠社区的力量加强社区的综合管理，进而不断提高居民群众的生活质量，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。
2.2.4本项目建设是进一步加强社会主义精神文明建设的需要。新形势下的城市精神文明建设，需要运用居民群众自我教育、自我管理、自我服务的机制，使之同社区建设融合于一体，以加强社会主义精神文明建设。
2.2.5本项目建设是构建和谐社会的要求。和谐社会建设包括经济、政治、文化等各个方面，建设和谐社区是构建和谐社会的一个必不可少的部分，而社区文化服务设施建设是建设和谐社区的一个重要方面，推进和谐社区建设就必须加强社区文化服务设施建设。
2.2.6本项目建设是扩大基层民主，实现社区办事处居民自我教育、自我管理、自我服务的必然要求。只有推进基层民主，才有坚实的群众基础和思想基础。社区办事处的现代化管理，最重要的是人的管理。通过社区建设，推进基层民主，正是在解决人的管理问题。这样，也就为提高城街道办事处现代化管理水平，奠定了坚实的基础。
2.2.7本项目建设是借鉴国外经验，推动社会经济协调发展的必然要求。从国际上看，推进社区建设已经成为许多国家加强城市管理的一种必要手段。联合国早在20世纪50年代初期就是提出了“社区发展计划”。所谓社区发展，就是我们所说的社区建设。目前，全世界已有70多个国家开展了社区建设，目的是以社区为单位，通过政府机构和社区组织的通力合作，解决经济发展过程中，特别是工业化和城市化进程中出现的一些社会问题，促进社会和经济的全面发展。我们国家正处在社会转型时期，为避免和解决类似问题，少走弯路，就应当借鉴国际上已有的经验和教训，大力推进社区建设。

2.3项目建设的可行性
2.3.1有利于拓展社区服务领域。社区群众参与社区建设和社区活动的热情很高，社区已成为凝聚民心的重要基层组织，建成、完善社区文化服务设施，对于满足社区居民不断增长的物质和文化需要，丰富和提高人们的思想文化素质，从而构建和谐社区，全面推进小康社会建设具有非常重要的作用，该项目的建设将进一步拓展社区服务领域，使社区更好地为群众服务。
2.3.2有利于加强社区居民精神文明建设。该项目对于繁荣和发展社区文化，丰富居民业余文化生活，培养居民群众建立新的生活方式，形成和谐的邻里关系和文明社区具有非常重要的作用，并有利于增强社区内居民的凝聚力。
2.3.3该项目具备的条件。XX镇位于湘江之滨，连接长沙市开福区新港镇，具备建设项目所需要的土地、水电配套设施等基本条件，建成、完善社区服务设施切实可行。
通过以上各项优势条件的分析可见，该项目利国利民，符合社区居民实际文化生活的需要，项目建设十分可行。

第三章 项目建设条件

3.1项目选址
项目位置：XX县XX镇XX社区居民委员会开发建设的XX镇星城社区村级文化服务活动中心位于XX镇星城社区官冲子组，“天赐水公司”以北。

3.2项目建设条件
XX镇位于长沙市开福区北部，东接桥驿镇，南面紧邻捞霞经济开发区，西以湘江为界，与高塘岭隔江相望，北靠铜官镇和茶亭镇，距XX县县城6.8公里，距长沙市五家岭仅15.2公里，长湘公路与金霞大道将其与长沙、湘潭地区紧密相连，区位优势较为明显。
XX镇是国家六部委确定的国家重点镇、湖南省人民政府批准的五十个重点示范乡镇之一（长沙地区唯一的示范镇），同时也是湖南省国土资源厅对口联系扶持的镇。2006年，全镇共8个村，2个社区，共有11629户，总人口39346人，其中农业人口9476户，34476人；全镇国内生产总值314000万元，人均国内生产总值7476元，工农业总产值58700万元。
3.2.1、区位优势
XX镇地处长沙之北，紧临新港码头及物流中心，长湘公路与金霞大道将两区紧密相连，拥有优越的区位和交通优势。长沙至湘阴高等级公路和京广复线越境而过，距离千吨级水运码头2公里；距长沙市区10公里，距绕城高速6公里，距黄花机场38公里，是长沙新编规划都市区、卫星城。
3.2.2、基础设施优势
基础设施完善：通讯、电力 、供水等基础设施十分完善。完全能满足经济高速发展的需要。
3.2.3、环境优势
XX镇用地范围内自然生态环境优美，南临湘江，镇内丘陵起伏，植被茂密，绿化覆盖率达到40%以上，该片区没有主要的污染源，空气水质良好，是适合居住休闲的好去处。
3.2.4、资源优势
XX镇历史文化底蕴深厚，有世界陶瓷釉下彩发源地——铜官窑遗址、欧阳询故居、书堂山八景、麻潭山十景等旅游资源。境内盛产麻石，素有“麻石之乡”的美誉。
XX镇是全省五十个重点示范镇之一，镇内的“XX镇麻石”储藏量相当丰富，被列为全国十大石材基地之一，麻石资源主要分布在麻潭村、新塘村、周湖村、书堂村、车桥村、何家村等山体方园20平方公里的范围内。据预测，麻石储量多达37亿立方米。开采历史悠久，是建筑装饰、工艺加工集散地，素有麻石之乡的美誉，制成的建筑材料和雕塑工艺运销全国各地，北京人民大会堂、武汉长江大桥、葛洲坝水利枢纽工程、黄鹤楼等大型建筑、水利工程都采用了XX镇的麻石，同时麻石出口到东南亚等国家。
3.2.5、乡镇发展
XX镇有丰富的自然资源和人文景观，是著名的“中国麻石之乡”。据专家勘测，境内花岗岩矿区为大型中深成相花岗岩体，储量达37亿立方米，出露面积93平方公里，耐酸、耐碱、抗风化、放射性强度低，是理想的工业用材和建筑装饰材料。XX镇石材开采加工已有近千年的历史，产品广泛地应用于建筑、装饰、园林、工业、铁路等，有20多个系列，200多种产品远销海内外，久负盛名。唐代长沙铜官窑遗址位于XX镇古城村。是世界釉下彩的发源地，被列为国家重点文物保护单位；境内的书堂山是唐代大书法家欧阳询读书练笔之处，山中书堂八景，至今旧貌依稀；麻潭山森林公园峰岭回环，林峦攒秀，风光倚丽。这些都是不可多得的旅游胜地，极具开发价值。XX镇强力推进“融城强镇”战略，按照“农业稳镇、工业强镇、招商富镇、城建活镇、科教兴镇、依法治镇”的思路，以“建三湘特色新镇，造XX河东明珠”为目标，根据“依托老镇、开辟新镇”的总体规划，规划面积为2.7平方公里的新镇址，将建成一个集“新镇、市场、工业小区”三位一体的暂新工贸型卫星城镇。营造全新的政治、经济、文化、教育中心，把XX镇与省会长沙的距离拉近至15.2公里；正在建设的河东工业园区，是具备完善的“三废”处理设施的环保型工业园。园区内已汇聚了晶天科技、凯门有机硅、桃花科技园、高科技种苗基地、永利发石业、杨树石业、阳凤食品、中顺纸业等新兴工业群。
3.2.6、经济建设
发展前景
　　XX镇经济发展前景虽好，但面对省、市发展格局的调整变化，特别是“两型社会”和先导区建设的大幕开启，许多新矛盾、新问题不断涌现，严重制约镇域经济发展。定位不够明晰，规划有待完善。过去，XX镇园区发展规划定位在承载长沙市外迁工业基地；依托镇独特的自然资源，麻石开采加工厂星罗棋布，多达400余家，从业人员有2万多人；凭借紧邻新港深水码头优势，引进了一批仓储物流企业。这样，镇园区就分为三个小区，但产业发展特别是主导产业和优势产业不明显。
　　随着长沙大河西建设的全面推进和城市化进程步伐的加快，地处“桥头堡”位置的XX镇再次高起点定位、高标准谋划势在必行，产业布局调整、土地规划修编刻不容缓。运行模式不畅，协调难度较大。
运行模式
　　XX镇发展建设一直是“自主建设，自我发展”的运行模式，在过去的建设中，通过XX镇干部群众的不懈努力，经济社会建设取得了长足发展，但由于镇工业园区和乡镇人员、资金实行捆绑运作，缺乏专门的园区工作机构和系统的园区管理体制，随着形势的发展变化，这一矛盾越来越突出。特别是芙蓉北路拓改、湘江大道北延、湘江航电枢纽工程、火车新站建设等四大基础设施建设即将启动建设，“自主建设，自我发展”模式已明显不能适应发展的需要。XX镇基础设施薄弱，后续发展艰难。XX镇发展起步晚、底子薄，在建和待建的配套基础设施项目多、要求高。但由于土地利用总体规划面积不足、资金短缺等方面原因，配套基础设施跟不上，大大制约了已落户项目的建设投产，尤其是新一轮发展序幕已拉开，规划和基础设施必须先行，前期必须注入巨额启动资金，否则，后续发展将举步维艰。
　　随着先导区建设序幕的拉开，县委八届六次全会上提出了打造河东经济区的战略思路。作为河东发展“领头雁”的XX镇必须在新一轮发展中再次审时度势，抢占先机，换挡提速，强力推进发展，率先打造XX河东新的经济增长极。XX镇充分发挥交通区位、自然资源、生态环境、政策扶持等综合优势，高起点定位，高标准规划，高速度建设，高效益发展，打造中国一流的物流配送基地，建设XX“河东明珠”。XX镇大力发展仓储物流产业。紧紧依托新港深水码头、长沙市金霞物流园和已经落户建成的仓储物流企业等基础优势，充分利用芙蓉北路、湘江大道、长湘线及湘江水运的交通优势，大力发展仓储物流产业。明确发展重点，打造物流品牌，实现优势互补。XX镇着力探索以人文旅游生态休闲为基础的现代房地产业。紧紧依托青竹湖高尔夫球场、湘江风光带、书堂山、铜官窑等自然人文环境资源，充分利用中南林学院、湖南对外经济贸易职业学院入驻后的教育资源优势，在充分研究政策、市场，结合本地实际的基础上，从发展旅游房产、教育房产、工业房产、商业房产、农业房产等多个角度，高标准谋划，大力发展以人文旅游生态休闲为基础的房地产业。
启动资金
XX镇争取省、市、县级财政，金融机构的大力支持，有效筹措启动资金，确保规划和基础设施建设先行。包装项目，积极争取进省、市、县“笼子”，争取上级投入。继续发挥国家小城镇建设重点镇等政策资源优势，采取向国家银行争取贴息贷款、土地储备、担保公司担保贷款等形式融资。要有效引进社会力量兴业。吸引高品味、有市场竞争力的产业群和大型财团投资兴业。要按照产业发展和统筹城乡发展需要，尽快制定和完善产业布局规划、基础设施建设规划，避免重复建设和无用设施。XX镇自主创新发展模式，谋求新突破。坚持产业集聚和结构调整相结合，在提升产业竞争力上求突破；坚持资源整合与集约利用相结合，在提升要素竞争力上求突破；坚持工业化与城市化相结合，在提升城市竞争力上求突破；坚持自然生态与人文生态相结合，在提升环境竞争力上求突破。从政策、资金、用地指标、项目、人才等方面给予具体支持。XX镇园区可以考虑设为正科级单位，享受与县经开区、铜官循环经济工业基地同等优惠政策。要在高起点规划的基础上，实行基础设施建设用地指标捆绑上报、计划单列，对入驻项目用地指标重点倾斜，相关审批程序设立“绿色通道”，重点基础设施建设，要列入县项目建设“笼子”，使之健康快速发展。

3.3XX工业园区发展情况：
　　为了全面推进“三化”进程，认真贯彻落实县委、县政府提出的“工业兴县、园区兴工”发展战略及实现我镇经济跨越式发展。镇党委、政府紧扣“融城强镇，工业兴镇”的发展思路，坚持规划先行，突出基础设施、项目建设和产业培育三个重点，坚持走集镇、工业小区和专业市场三位一体的发展路子，实现了镇域经济社会又好又快发展。全镇生产总值由2006年的9.52亿元跃升至2008年的15.42亿元，年均增幅达31.2%，其中第三产业总产值年均增长率高达31%；财政收入大幅增长，2008年实现财政收入7630万元，比2007年增长33.2%，是2006年的1.7倍。农民人均纯收入由2006年的7190元增长至2008年的9840元，年均增长17%，城镇居民可支配收入由2006年的9600元增长至2008年的13250元，年均增长17.5%。
　　（一）坚持高起点规划，谋划城镇发展新格局。规划决定成败。我们紧紧依托自身发展优势，准确把握发展态势，科学定位发展趋势，始终坚持高起点规划，以现代的理念、超前的思维，大手笔描绘XX发展蓝图，先后投入近2000万元，完成了覆盖全镇的总体规划:完成XX工业小区、双桥小区、何桥小区32.37平方公里的控制性详细规划；完成了书堂山欧阳询文化公园和铜官窑遗址保护开发区的修建性详细规划及十个村（社区）的村庄整治规划。为了满足日益变化的发展需要，确保镇域整体发展规划与“两型社会”建设的紧密配套，我们对全镇的整体发展规划进行了重新修编，并邀请省、市规划专家对10平方公里的物流区规划开展了前期调查研究，镇域整体发展规划体系更加完善，发展定位与发展思路更加明确，发展格局日趋优化。
　　（二）突出基础设施建设，夯实高位发展平台。千方百计拓宽融资渠道，积极争取中央、省、市、县各级重视，特别是发挥省国土厅对口联系的优势，努力获得政策倾斜和资金支持；通过以地融资，对适宜开发的土地进行招、拍、挂；努力争取国家开发银行贷款等方式，三年筹集基础设施建设资金7.1亿元，有效破解了资金难题，解决了资金瓶颈。
　　投资2.4亿元，全面完成了书堂大道（长4.2公里，宽36米）、XX联络线（长4.5公里、宽48米）、长沙窑大道（长11.6公里，宽12米）、园区路（长4.8公里、宽36米）、桃园路（长1.5公里、宽48米）等五条镇域主干道的建设；投资7600万元的桃园路东接线已完成路基工程，全线竣工通车，可实现与开福区太阳山路的全面对接；芙蓉北路拓改、湘江大道北延均已纳入省、市重点工程投资计划，万吨园区专用码头已经完成了用地报批，落实了投资主体，有望在明年启动建设，正在抓紧电厂铁路何桥工业站和专用线路的设计和用地申报工作。投资2000万元，建设了日供水5万吨的自来水供水工程，实现新镇核心区全面供水；投入3000多万元从威灵220KV变电站引六条（长55公里）万伏线路分别架设至XX工业园区、双桥小区、何桥小区、XX湾老集镇、铜官窑、外贸学院，建成后可实现万伏线路镇域全覆盖，从根本上解决全镇的用电问题。
　　（三）全力主攻项目建设，增强经济发展后劲。我们牢固树立“招商引资是第一菜单，项目建设是第一要务”的发展理念，不断创新招商方式，强化项目配套服务，举全镇之力推进项目建设。近年来，成功引进46个项目，总投资达113亿元。同时，提升服务层次，建立健全项目全程跟踪服务体系，组建专门工作班子，发挥国土厅对口联系扶持的优势，为落户项目代办用地手续报批工作，三年共计成功办理33宗项目用地，有力推动了XX的快速发展。
　　我们把抓项目投产达效作为工作目标，加强领导力量，创新工作机制，严格规章制度，狠抓项目启动建设和投产达效，十二位党政班子成员全部深入项目建设一线，每位党政领导负责主抓一个或几个项目，每个项目指挥部都与党委、政府签订目标责任书，从拆迁腾地、重建安置、投产达效等几个方面，明确任务、时间和进度。目前，全镇落户的项目达46个，其中有7个基础设施项目。在这46个项目中，XX新镇卫生院等8个项目实现了投产，西沃建设、华阳化工、园区两路等18个项目实现交地并启动了建设，点石家装等3个项目正在抓紧征拆，其余17个项目正在办理用地手续报批。特别是京阳物流、华阳化工、涉外学院、湘禹房产等项目主体工程都已经开工建设。这些项目建成投产后，构筑了XX五大产业体系：以京阳物流、三环物流、鸿胜仓储等13家物流企业为主体的现代物流业；以西沃建设、联丰房产、湘禹等5个房地产为主体的高档房地产业；以千年古窑遗址、书堂公园、麻潭十景和两所高校为主体的文化教育旅游服务业；以大光明、兴龙玻璃等15家企业为主体的先进制造业；以传统麻石为主体的建筑建材业。这些，极大地壮大镇域经济总量，优化镇域经济结构，为我镇转移农村剩余劳动力、增加农民收入提供更为宽广的途径，并带来丰厚的财政收入，XX发展后劲越来越强，发展势头越来越好。
（四）注重建管并重，建设现代特色小城镇。我们注重把保护XX历史文化风貌和建设现代城市文化设施结合起来，在新镇建设中注入更多的人文因素，丰富城镇文化内涵，提高新镇的品位和文明水准。所有建筑都充分体现地方麻石陶瓷特色，采用金色琉璃瓦屋顶、江南水乡独特梯级封火墙等设计，建成了品位高雅的麻石街道、麻石花坛、麻石休闲场所、麻石街头小景等特色景观。城镇核心区内商贸、居住、工业小区分区合理，特色鲜明，商贸区内商业繁荣，居住小区环境清雅，工业小区井然有序。坚持了环保建镇、绿色建镇的理念，建成区绿化覆盖率48%，人均公共绿地面积12平方米。新镇核心区面积由2006年的1.3平方公里拓展至5平方公里以上，建成商住楼96栋，入住人口6500多人。投资3000余万元兴建了占地近百亩的集镇完小和幼儿园，可容纳师生近千人。积极创新投资体制，建成了长沙城北医疗设施最完备的医院，目前已经投入运营。地税、法庭、供电所等单位相继实现搬迁，国税、国土中心所、派出所等部门已经完成了选址和征地拆迁工作，即将启动建设。新镇垃圾中转站已经建成，新镇的垃圾将由此转入长沙固体废弃物场集中处置。组织专项资金，配备得力人员，组建了城管中队和环卫所，专门负责镇容镇貌的维护和管理，有力确保了镇容整洁规范。成立了宣传文化法制站，有专人负责文化宣传工作，在XX湾社区兴建了一个高档社区健身休闲场所。随着新镇功能的不断完善，市场的拓展，XX新镇已成为XX河东地区的政治、经济、文化中心，特别是其市场辐射作用已经影响到河东五镇乃至湘阴、汨罗等地。

第四章 建设内容

4.1项目建设指导思想
4.1.1因地制宜、实事求是，按照“实用、够用、经济、安全”的原则合理确定建设方案。积极配合上级部门落实责任，防止项目资金的流失，以确保专款专用。
4.1.2认真贯彻国家关于社区建设的有关方针政策，遵守国家有关法规，满足相关规定、规范及技术标准要求。
4.1.3以解决社区服务功能问题，改善社区服务能力、功能为中心，着力加强社区基础设施建设，提高广大群众的文化生活水平。
4.1.4遵循可持续发展原则，在建设规模上保留一定的人口和经济发展空间。

4.2建设内容
在（地点）修建XX社区居委会会址。占地面积8.2亩，总建筑面积3794.20平方米。共投资474.75万，其中一楼用于居民健身活动场所与社区医疗卫生服务中心，面积621.40㎡，二楼用于办公场所400㎡与农家书屋221.40㎡，三楼用于社区文化交流活动621.40㎡，四楼用于劳动力就业培训621.40㎡，五、六楼用于党支部和党小组学习及活动1242.8㎡。

4.3经济技术指标
项目主要技术经济指标见下表：
序号
项目
技术指标
备注
1
总建筑面积
3794.20㎡

2
建筑占地面积
621.40㎡

3
居民健身活动场所与社区医疗卫生场所
621.40㎡
一层
4
办公场所与
农家书屋
400㎡+221.40㎡
二层
5
社区文化交流活动场所
621.40㎡
三层
6
劳动力就业培训场所
621.40㎡
四层
7
党支部和党小组学习及活动场所
1242.8 ㎡
五、六层

第五章 施工组织设计

5.1施工条件
5.1.1地理位置及对外交通
项目区处于长湘公路边沿，地理位置优越，交通便利。
5.1.2施工场地条件
该工程施工场地宽阔，电力通讯设施齐备，能满足工程施工布置要求。
5.1.3建筑材料来源
1、钢筋
长沙恒鑫金属材料有限公司
2、砖
XX县星城机砖厂
产品名称：烧结普通砖
3混凝土空心板
生产单位：长沙巨星轻质建材股份有限公司
产品名称：预应力混凝土空心板
4、沥青防水卷材
生产单位：长沙嘉程建筑防水工程有限公司
产品名称：SBS弹性体改性沥青防水卷材
5、铝材
生产单位：长沙新振升集团有限公司
产品名称：建筑外窗
6、管件
生产单位：长沙天卓塑胶有限公司
产品名称:硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管件
7、水泥
生产单位：长沙新科超硬材料集团公司 
产品名称：复合硅酸盐水泥

5.2施工进度
5.2.1工程筹建期
工程正式开工前由XX社区居民委员会负责工程用地及土地平整、施工用水、用电工作，保证施工地道路通畅，为施工单位创造良好生产条件。具体工程进度见附表。
5.2.2主体工程施工期
主体工程施工期为13个月，主要任务是社区居委会会址的建设、装饰及办公设备的安装等。

第六章 投资估算和资金筹措

6.1概况
本工程为XX县XX镇XX社区居委会会址建设工程。该项目总建筑面积为3794.20㎡。
本次设计为村级文化服务活动中心，其中一楼用于居民健身活动场所与社区医疗卫生服务中心，面积621.40㎡，二楼用于办公场所400㎡与农家书屋221.40㎡，三楼用于社区文化交流活动621.40㎡，四楼用于劳动力就业培训621.40㎡，五、六楼用于党支部和党小组学习及活动1242.8㎡。
本工程包括土建、给排水、电气、室外等工程。
工程估算总投资为474.75万元，其中工程费用362元（其中其他费用30.8万元），预备费55万元，环境整治费20万元，设备购置费35万元。各项费用的明细组成详工程估算一览表。

6.2编制依据
1、国家及当地政府相关工程造价法律、法规文件；
2、长沙市建筑设计院有限责任公司设计的《XX镇XX社区居委会会址设计》图纸；
3.2001年【湖南省建筑工程概算定额】. 2002年【湖南省统一安装工程基价表】. 1999年 【湖南省建筑工程预算定额】
4、湖南省建设工程造价管理总站湘建价计[2008]22号文；
5、湖南省建设厅湘建价[2006]330号文及《湖南省建设工程计价办法》；
6、2006年《湖南省安装工程消耗量标准》及其统一解释文件、湘建价计[2007]34号；
7、湖南省建设厅湘建价[2009]396号文《关于发布2010年湖南省建设工程人工工资单价的通知》，人工工资为68元/工日。
8、湘建价计[2008]31号、湘建价 [2009]3号；
9、2010年第4期《长沙建设造价》发布的材料预算价、部分材料的市场价。

6.3相关说明
1、工程费用中已考虑了一般标准的内装修和外墙面装修。
2、报建费按120元/㎡计取。
3、设备购置费主要指办公购置费用

6.4未列项目
1、设计未列二次装修
2、征地拆迁费
3、报建费
4、前期工程费用

6.5投资及资金筹措
根据投资估算，工程估算总投资为474.75万元。
项目建设投资资金来源拟按照利用XX镇XX社区居委会自筹资金和争取上级部门和企业投入资金两部分组成。由建设资金来源为社区自筹375万，争取上级部门和企业投入100万。

6.6资金估算
1）本工程为XX县XX镇XX社区居委会会址建设工程。该项目总投资为474.75万元。
2）投资估算编制依据和说明
本估算项目划分及取费标准执行国家《建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》规定进行编制。
设备购置费以设备生产厂家询价计列。
安装工程费根据类似工程安装估算指标估算。
建筑工程费参照当地建筑工程造价指标并结合本工程具体实际情况估算。
3）固定资产投资估算
建筑工程费用：建筑工程按成本700元/平方米计，总建筑面积为3794.20 ㎡ ，由此可得建筑工程投资总额为265.59万元；
室外工程费用：室外工程总用地面积4847.6平方米，按造价110元/平方米计，则室外工程费用为53.32万元；
安装工程费用：安装工程总建筑面积为3794.2平方米，按造价150元/平方米计，则安装工程费用为56.91万元。

项目总投资资金投向估算
序号
投资内容
投资金额（万元）

1
土建工程投资总额
375.83
a
建筑工程费用（700元/平方米）
265.59
b
室外工程费用（110元/平方米）
53.32
c
安装工程费用（150元/平方米）
56.91
2
工程其他费用
37.34
3
基本预备费
33.05
4
贷款利息
28.53
5
总投资额
474.75

估算表
序号
项目名称
单位
面积
建筑工程费用
设备购置费
安装工程费
其他费用
合价（万元）
经济指标
备 注
一
工程费用

1
土建工程

土建工程
㎡
3794.2
265.59

265.59
700.00

小计
㎡
3794.2
265.59

265.59
700.00

2
安装工程

给排水工程
㎡
3794.2

15.18

15.18
40.00

电气工程
㎡
3794.2

18.97

18.97
50.00

综合布线工程
㎡
3794.2

7.59

7.59
20.00

消防工程
㎡
3794.2

11.38

11.38
30.00

通风排烟工程
㎡
3794.2

3.79

3.79
10.00

小计
㎡
3794.2

56.91

56.91
150.00

3
室外工程

室外工程
㎡
4847.6

53.32

53.32
110.00

小计
㎡
4847.6

53.32

53.32
110.00

合计
㎡
8641.8
265.59

110.24

375.83
434.90

二
工程建设其它费用

1
建设单位管理费

4.27
4.27

财建[2002]394号
2
工程设计费

10.00
10.00

计价格[2002]10号
3
工程勘察费

1.67
1.67

设计费*15％
4
工程监理费

4.00
4.00

湘价服（2007）76号
5
施工图审查费

0.31
0.31

湘价服（2008）94号
6
环境影响咨询服务费

0.85
0.85

计价格[2002]125号
7
工程量清单及计价编制

1.24
1.24

8
城市基础设施配套及工程报建费

15.00
15.00

住宅120元/㎡,商铺160元/㎡

合计

37.34
37.34

三
预备费

基本预备费

33.05
33.05

×8%

合计

33.05
33.05

四
贷款利息

贷款利息（利率6.14%）

28.53
28.53

一年,65%贷款额度

合计

28.53
28.53

概算总值

474.75

第七章 综合效益分析
7.1经济效益
该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。

7.2社会效益
该项目建成后，将惠及XX镇的5000余人民群众，更加丰富社区群众精神文化生活，满足群众不断增长的物质和文化生活需要，进一步推进服务工作上台阶。
该项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进社众群众物质文明和精神文明的同步建设、全面建设小康社会具有非常重要的作用。

第八章 实施和运行管理

8.1组织机构设置
8.1.1该项目竣工后，XX镇居民委员会将安排专职管理员，分别管理维护设备设施和社区医疗卫生服务工作。
8.1.2项目建设过程中XX镇居民委员会将成立专班，专门负责社区服务设施工程项目的规划、建设和协调等工作，把该工程当作为群众办实事、办好事的一件大事来抓，确保项目的顺利实施。

8.2实施管理
8.2.1切实加强项目