万亩核桃生产基地建设项目可行性论证报告.doc

关于 的可行性研究报告项目类别：水果、坚果的种植行业代码：A0131某县万亩核桃生产基地建设项目项目单位：有限公司项目地点： 省市负 责 人：联系电话： 可行性报告编制时间： 提供撰写服务，请点此查看详情。QQ：38258792目 录第一章 总论21.1项目单位概况21.1.1项目名称2第一章 总论1.1项目名称XX县以工代赈万亩核桃生产基地建设项目1.2项目承担单位山西XX实业有限公司1.3项目负责人XXX1.4建设性质新建1.5建设地点XX县XX镇XX村、XX村、 XX、XX、XX、1.6建设规模建设优质核桃基地10000亩1.7总投资基地建设总投资421.14万元，其中：营林建设投资255万元，水利设施配套投资90.44万元，技术培训服务队建设30.7万元，培训资料及专家聘请费25万元，培训费20万元。1.8资金筹措项目总投资421.14万元，申请国家以工代赈资金265万元，农民投工折资105.14万元，企业自筹51万元。1.9效益估算工程建设完成5年后，新增核桃经济林10000万亩，年厂核桃2000吨，产值达1200万元，每年可增加项目区人均纯收入1800元。同时为XX公司提供优质原料2000吨，增加利税1250万元。第二章 项目背景及项目区基本情况2.1项目提出理由改革开放以来，我国的国民经济发展迅速，人民生活水平得到极大改善，到2002年，我国城镇居民人均可支配收入7703元，比上年实际增长13.4%；农村居民人均收入2476元，实际增长4.8%。居民家庭恩格尔系数城镇为37.7%，比上年降低0.2个百分点；农村为46.2%，降低1.5个百分点。2002年末农村贫困人口为2820万人，比上年末减少107万人。相当多的城市向小康社会挺进，绝大多数农村脱离贫困，与城市一道向小康社会挺进。我国经济发展取得了巨大的成就，但同时应该看到，现实中仍然存在着许多制约进一步发展的矛盾和问题，其中城乡之间发展不平衡的问题尤为突出，农村总体发展水平、工业化进程、市场化程度以及农民收入水平均大大落后与城市，这些问题引起党和国家有关部门的高度重视。在2003年1月召开的中央农村工作会议明确指出：全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、农村和农民问题作为全党工作的重中之重，放在更加突出的位置，努力开创农业和农村工作的新局面。落实中央农村工作会议精神，农村产业机构调整、农业基础设施和生态环境建设等工作全面启动，本项目正是这样的宏观背景下，着眼于改善农业产业结构，推动农业产业化的进程，增加农民收入而提出。本项目的基本特色是，发挥山西XX实业有限公司的农产品加工龙头企业的作用，带动农户进入规模化核桃种植，服务于公司的核桃深入加工项目。项目的运作方式是，农户利用国家以工代赈资金，从事核桃的规模化种植，XX实业有限公司作为牵头单位，负责项目的组织实施，并对农户进行核桃种植的技术指导。项目实施后，公司与农户按照收购合同约定，及时收购，确保种植户的利益，同时也使公司拥有稳定的核桃种植基地，原料品质得到保证。2.2项目建设的必要性我国农村在实现温饱后，进入了全面建设小康社会的阶段，这一阶段能 按预期目标实现，在很大程度上与农业产业化进程有关。可以肯定地说，一家一户的小农经营难以实现小康社会，单纯依赖分散小规模的种植业也难以实现小康社会，只有按市场经济的要求，将农民组织起来，发展商品生产，才能融入现化经济发展的大潮中。XX县是山西省著名的核桃主产区之一，目前核桃年产量以达到2000余吨，是当地农民农副产品收入的主要来源之一，也是当地县委，县政府调整农业结构主要内容。近年来，随着农业结构的调整，退耕还林工程的实施，当地新种植核桃20万余亩，预计到2005年，XX县核桃总产量将超过5000吨，成为当地农业的主导产品。然而，目前该县核桃种植普遍存在分散、规模小的问题，而且农户没有被有效组织起来，缺乏统一、完善销售网络。核桃收获以后，农户面临的市场风险较大，销售成为制约农户收入的一大问题。XX实业有限公司作为当地核桃加工的龙头企业，目前的各种核桃制品生产能力近4000佘吨，需要5000吨核桃原料，但由于公司目前尚未建立起稳定的原料种植基地，原料供应缺口较大，且原料品质难以保证，价格受市场供求影响较大，公司难以有效进行控制，对其最终产品质量和价格产生不利影响。本项目在实施中，以“公司+农户”的模式，依靠XX实业有限公司的组织指导，发动农户在退耕还林土地上，从事集中连片核桃种植，形成公司稳定的原料生产基地。基地由国家投入以工代赈资金，帮助农户购买苗木、肥料生产资料，农户投入进行核桃种植与管理，公司对核桃种植过程进行修剪、病虫害防治等技术指导，基地归农户所有，公司通过与种植户签定核桃收获后的出路，使农户利益得到保障。本项目的实施，公司和农户均达到双赢的局面。公司有了稳定的原料生产基地，原料供应的数量、质量提高和生产成本控制；农户核桃种植有专人进行指导，有利于提高核桃产出和品质，且核桃收获后，由公司进行集中收购，避免了农户单枪匹马闯市场面临的销售风险，使农户收入得到保障。项目实施以后，预计可带动XX县8个自然村600余户农民发展核桃种植，每户种植约19亩，每亩平均增收600元。2.3项目区基本情况XX县位于山西省中南部，临汾地区北部，临汾地区北部，吕梁山东南麓东与霍州市隔汾河相望，西依蒲县、隰县、交口，北靠灵 ，南与洪洞接壤。地理坐标东经111 13 111 14 ，北纬36 27 36 48 。县域较方正，东西长40公里，南北宽39公里，总面积872平方公里，县政府驻城关镇。XX县地势因姑射山峙西，汾水环东，自然形成西北高东南低，依山傍水，气势磅礴。西部姑射山海拔1890米为县内最高峰，东部海拔在900米左右。本县大部分地区为黄土丘陵区，沟壑纵横，沟多、梁多、坡多，地表面积占到32%，河川谷地面积占到17%，残垣沟壑面积占到11%。河流有团柏河、对竹河等，均系汾河支流。该县属温带大陆性气候，冬季少雪，春夏干旱多风，秋季多雨阴凉。东部温和，西部高原干燥多风。年均气温10.1 ，年积温3993.7 ，一月平均温度零下5 ，七月平均温度25 ，日照时数2600小时，占可照时数的59%，年降雨量550毫米，无霜期170天左右。XX县辖5镇3乡，225个行政村。2001年总人口13.55万人。全县现有耕地28703公顷，农作物有小麦、玉米、土豆、红薯等；经济作物有麻类、药材、蚕桑等。核桃种植在当地已有数百年的历史，全县8个乡镇有5个镇盛产核桃，县政府在“北抓核桃南抓枣”的农业产业结构调整政策的指引下，2000年XX县已有核 成林面积13万亩，其中挂果面积5万亩，年产核 2000吨。境内地下资源丰富，主要有煤炭、硫铁矿、铝、铁矿、石膏等。煤炭为“霍西煤田”的主要组成部分，储量达7.3亿吨.工业有机械、铁业、水泥、化肥、食品加工、木业、陶瓷、皮麻、缝纫等行业。从城关至霍州连接大运公路的 线公路，是XX县对外交通的主要公路，另外有 置至邢家要、XX至灵 、阡陌至对竹等短途公路，连接着全县各乡镇 村庄，近几年来通讯工作也取得了巨大的发展，程控电话装机容量已达到1万部，普及率已达55%，手机用户已达5000 户。基础设施条件良好。2.4项目承担单位基本情况本项目由山西XX实业有限公司牵头，XX县京力香镇、对竹镇人民政府组织项目所属8个村委具体施工建设。山西XX实业有限公司是临汾市唯一的一家大型核桃加工专业企业，也是山西省较大的核桃系列产品综合加工企业之一。公司建于1993年，厂区位于XX城西大街，占地面积3500平方米，建筑面积2750平方米，注册资金60万元，法人代表韩安庆。公司1998年进行股份改造，县供销社股份占40%，职工入股占60%。2002年公司资产总值1160万元，其中固定资产原值1398万元，资产负债率42%。产品销售收入2000万元，产销率100%，实现利税600万元。1998年以来公司连续被中国农业银行山西省分行评为“AA”级企业；20012002被临汾食品工业办评为“质量效益型先进企业”；XX牌琥珀桃仁荣获2001年中国国际农业博览会“最受消费者欢迎奖”和“山西名牌产品奖”；2002年该企业被临汾市政府确定为临汾市核桃加工龙头企业，担负着当地及周边区域核桃加工转化任务。公司现有职工56人，其中具有中专以上学历者21人，具有初级职称人员8人，中级以上职称6人。公司领导班子由4人组成，班子团结，勇于开拓，与时俱进。经理韩安庆，男，现年45岁，大专文化程度，经济师职称。多年业一直从事企业管理工作，具有丰富的企业管理论知识和实践经验。该同志事业心强，作风正派，敢于向困难挑战，具有较强的市场分析能力和领导组织能力，能带领公司全体员工战胜困难，不断创新，推动公司日益发展。公司组织机构完善，结构合理。销售部门应聘6名专业人员，学历较高，工作能力强，为核桃产品市场开拓，完善销售网络起到关键性作用，为公司发展作出巨大贡献。公司现有从美国进口核桃流水加工生产线一条，琥珀桃仁加工生产线一条。公司的主要产品为核桃露、出口桃仁、琥珀桃仁等加工生产能力分别为3000吨、500吨、150吨。公司的恪守“以人为本，求实创新、诚信守法、与时俱进”的经营理念，坚持不断培养人才、不断开拓创新、不断扩大经营，接受市场的洗礼，推动核桃产业化进程的发展。第三章 项目建设的规划依据、指导思想、原则、目标3.1规划依据 山西农业产业化办公室关于农业产化业化龙头“1311”发展规划.山西省发展计划委员会关于编报贫困地区龙头企业扩建项目的通知。 临汾市计委关于上报贫困地区龙头企业扩建项目有关事项的通知。 国家计划委员会发布的投资项目可行性研究编制指南。XX县国民经济“十五”纲要。 中共XX县委、XX县人民政府关于农业产业结构调整“北抓核桃南抓枣”的农村经济发展规划。GB/T157761995造林技术规程。3.2指导思想以党的“十大”精神指南，以经济效益为中心，团结区域性支柱企业（XX公司核桃加工系列产品）优化各种生产要素，实行区域化布局，一体化经营，社会化服务，企业化管理。通过市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户的形式，逐步形成种、养、加、产供销一体化的生产经营体系，使人民得到实惠，企业走向自我发展，自我积累，自我调节的良性发展轨道。3.3建设原则根据梁峁坡川不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地水、热、光、土、劳等资源，以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实施核桃经济林建设，达到农民、企业双赢。3.4建设目标以XX实业公司为、龙头企业界，采取“企业+农户”的模式，依靠XX实业公司的组织指导，建设核桃经济林1万亩，节水灌溉核桃基地1500亩，调整农业产业结构，增加农民收入，为企业建设稳定的原料基地，达到农户、企业双盈利。第四章 项目建设规模布局4.1基地确定原则立地条件好，能集中连片，有一定灌溉条件。乡镇和行政村有较强的组织能力，有专门的技术管理人员进行项目实施。 干部、群众素质高，积极要求参与基地建设。 项目区交通、电力等基础设施较为方便。依据基地确定原则，经过调查研究会同乡镇，村委以及农户座谈，基地确定在京力香、辶回城村、西村、堡落、胡峰、对竹镇康和、白家河、高家沟等8个村委。4.2建设规模营造核桃经济林基地10000亩，节水灌溉核桃基地1500亩，年产核桃3200吨。4.3建设内容新建核桃经济林10000亩。附基地建设任务表配套水利设施在京力香项目区，新建畜水池2个，500 、300 各一个，配套引水施管道2500米，上水管道800米，输水管道14320米，新增变器1台，配电设施2套，发展核桃园涌泉灌溉1500亩。科技支撑体系建设组建技术服务队20人，配备服务工具20套，新增培训调设备电脑2台，幻灯机2台，多媒体教室设备1套，新建实验室50，配备实验设备一套。每年培训农民1700人，制作培训资料1700套，聘请专家讲课10人次。第五章 投资概算及资金筹措建设核桃经济林基地10000亩，共需资金421.14万元。其中：营林投资255万元，水利设施90.44万元，科技支撑体系建设7507万元。(详见附表)5.1投资规模建设核桃经济林10000亩,计需投资255万元。整地10000亩,每亩需投工3个，需投工3万个，每工25元 ，计需投资75万元。植1000亩,每亩投工1个，计需投工1万个，每工25元，计需投资75万元。木费,每亩需苗木37株，计需苗木37万株，每株3元，计需投资111万元。肥料：每亩需1.5吨，计需150000吨，每吨2元，计30万元。其它费用,购置地膜、工具等生产辅助工具，每亩需14元，计需投资14万元。5.2水利设施计需费用90.44万元。（详见设计说明书）5.3科技支撑体系建设需投资75.7万元。5.资金筹措建设核桃经济林基地10000亩，计需投资421.14万元。申请国家以工代赈资金265万元，主要用于种苗费，水利设施以及科技支撑体系建设。农民受效力户投工折资105.14万元，主要用于整地栽植费用。XX公司自筹资金51万元，用于培训费用，专家聘请、设备购置等费用。第六章 保障措施6.1项目组织管理本项目为农业扶贫项目，为保证项目如期完成，县政府成立以政府副县长郭向东为组长，吸引XX公司、林业局、计经贸局、项目乡镇一把手，组成项目领导组，统筹人力，物力、财力协调各方面力量，从宏观上调控经济林建设。同时成产技术施工组，负责工和建设的规划、技术指导，工程管理，科技推广培训。领导组下设办公室，办公室主任由XX公司董事长韩安庆担任。办公室的职责是：1、负责项目领导组决策的落实，具体负责项目的实 施 ，同时负责会同有关合作企业的协调工作，并定期向上级领导汇报项目的进展情况。2、强化资金管理，项目资金实行专款专用，心账，专人管理体制的办法，并定期向上级领导汇报资金的使用情况，同时接受上级有关部门的检查、监督。3、搞好项目的完工和档案管理工作，项目实施后，要按阶段对资金使用和建设进度等进行自检，自检合格后，上报上级有关部门进行正式验收，最后将项目开始到实施完毕的所有文件资料，按有关规定收集整理归档。4、项目具体实施时，为保证各项目工作落实到位，还应做好对农户的档案管理和记录，具体落实时实行个人承包制，具体记录包括各责任区农户的具体实施时情况和实施的好坏，为了便于项目之间的比较，项目组还应就各项目实施情况分等级制定评分标准。5、工作组还应时或不定时的进行抽检工作，并记录在案。必要时还可组织工作会议，做好阶段性的工作总结。6.2项目运行管理该项目由政府出资，乡镇组织，群众投资建成万亩核桃生产基地，企业和林业局负责采购优质种苗，由乡镇和水利局负责的基本建设和水利配套设施的建设，企业组建技术服务队，并配备必要的技术服务工具，建成专门的实验室和培训中心，免费为农民提供具体的技术服务和技术培训。公司负责以合理的价格全部收购农民的合格核桃，并保证现收现结，基地建设时间为1年，1年以后，由农户自己管理，企业组织技术人员进行实地免费指导，以保证农户按企业规定的要求进行科学种植。公司的责任：公司负责按山西省农业产业化的要求，本着“公司指导服务，农民专业管理，签订契约合同，按区敞开收购”的原则，在要求农民科学种植的基础上，同果农签订收购合同，以不低于市场价收购基地果农的核桃，并随时向果农提供有关技术、营林管理与核桃有关的信息服务等。要求果农按要求管理，通过契约同果农形成利益共同体，确保该项目的顺利实施。6.3项目技术保障品种该项目种苗全部选用晋龙1号，优质嫁接苗，该品种是由我省核桃协作组在实生群体中选取出的晚实品种，该品种具有树势中等，树冠圆头形，雌先形，果枝率50%左右，果枝平均长7厘米，属中短果枝型，每果枝平均坐果1.5个。坚果近圆形，壳面光滑，缝合线平。单果重13.7克，壳厚1.42毫米，取仁易，仁饱满，黄白色，出仁率56%左右。成熟期为9月上旬左右，品质上等，丰产稳定，抗病虫害、抗寒、抗旱性强。密度：37株/亩，株行36（m）整地：采用大穴状整地方法。即开挖长宽深各为1m的大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分层踏实。栽植：栽植必须做到深埋、踏实、扶正、坐水、生物覆盖，严格执行“三埋两踩，提苗”的造林技术规程。工程建设中，全面推广使用保水剂，生根粉，根宝本醮根技术，全面提高造林质量。补植：造林后第一个生产季节结束后，应进行大活率检查，发现死亡立即补植，确保成活率达到100%。抚育管理：定期不定期对幼林进行抚育管理，主要措施有松土、除草、修技、浇水、防寒、防治病虫害。第七章 可行性分析7.1市场分析7.1.1场需求分析 “十五”期间，食品消费仍是我国城乡居民消费的主体，到2005年我国人均GDP将达到9400元，这正是人们消费结构包括食物消费结构迅速变化的关键时期，特别是随着世界经济一体化时程的推进，我国加入WTO，消费结构的变化将进一步加快，一些营养、方便、休闲、无公害食品有较大的需求增长潜力。核桃是我国传统的农副产品，在我国已有上千年的种植历史。据分析，100克干核桃仁含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化合物10.7克，钙108毫克，磷329克，胡萝卜0.17毫克，VB10.7克，VB20.11毫克，VPP1毫克，还含有镁、碘、锌、铬和VE、戊聚糖等成分。1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶的营养量，有“人间鲜果”和“长寿果”的美誉。富含钙、锌、铁等多种矿物质和微量元素，因其为碱性食品，可以缓冲肉类、鱼、蛋、家禽和谷物等酸性食品的不良作用。核桃植物蛋白饮料完整地保留了核桃中的各种有效成份，方便卫生，并且因其不含乳糖，可被各类人体消化吸收，长期饮用具有健脑、强身、养血、补肾的功能。随着我国人民生活水平的不断提高，近年来，国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大，产品品种日益丰富。所有关专家分析，按人均消费0.5公斤核桃计算，我国每年需要核桃产量约30万吨，市场缺口较大，因此，市场出现了出口变内销，国内市场核桃原料紧俏的紧张状况。随着人民生活的逐步提高，核桃生产和需求不相适应的矛盾将进一步突出。由于核桃自身生长的属性，我国是仅次于美国的核桃生产大国。在我国适宜生长核桃的省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份，其中山西省现在年产核桃近5万吨，居全国第二。由于山西特殊的土壤和气候条件，十分和利于发展核桃生产。生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，在国内外市场享有很高的声誉，因此，在山西省发展核桃生产有着广阔的市场前景。7.1.2产品竞争力分析本项目承办公司的主在产品为晋唐牌核桃露，作为时尚流行的植物蛋白饮料，生产过程中完全采用天然核桃仁和自来水进行生产，其产品色泽乳白，营养丰富、口感纯正。由于核桃作为传统的营养保健食品，加之我国大部分地区均有核桃补脑的传统习惯，核桃产品的健脑益智功能家喻户晓。因此，核桃露产品一面世，便得到消费者的广泛认可。近年来通来有关部门检查化验，该产品又取得了绿色认征，为提高产品的市场占有率奠定的坚实的基础。第二，技术优势：本产品完全采用中国农科院石家庄研究中心提供的配方的技术，在生产过程中充分考虑到消费者普遍的担忧，即产品的有公害问题，用生物、物理等方法对原料进行脱皮、均质、去杂等工艺，完全避开了传统的化学脱皮，化学护色等方法，使产品饮食了较高的技术含量，完全保留了固有的许多营养成分和微量元素，使之达到色、味、营养完全匹配。 第三，成本优势：XX公司是一家已从事多年核桃加工的销售企业，在长期的实践中锻炼出一大批懂经营会管理的营销人员和专业技术人员，建立了一定的销售网络，积累了丰富的经验，降低了管理成本。其次，山西XX事来有限公司设立在核桃主产区，在原料收购、运输环节的费用低，便于降低原料购时过程中的成本，有利于产品灵活定价，提高市场竞争力。7.1.3市场营销策略分析公司目前已经与山西省糖副食有限责任公司建立了联销协议，并通过对方强大的销售网络将产品销往全国各地，取得良好的效果。此外，为了及时掌握市场信息，接收消费者反馈意见，公司选择有代表性的西安、南京、苏州设立办事机构，以及进行调整产品方案和改进生产工艺。注重品牌效应。公司计划用销售额10%投入品牌宣传力度，引导人们消费，以开拓更大的消费市场。建立健全服务网络。在与省糖洒副食有限公司不冲突的前提下，进一步扩大营销网络，通过提高产品质量和周到服务树立公司良好形象，为消费者提供优质服务。7.2经济效益分析7.2.1农户的经济效益分析以10亩计农户效益，该项目前期投资包括种苗费、水利基础设施建设和技术指导由政府和公司投入，整地、造林费由农民投工投入，预计项目前期投资约7810元。每年的生产费用包括除草、耕地、施肥、灌溉费、管理费共计5200元，正常年每亩产核桃400斤，按每斤3元计算，10亩地年收入12000元，扣除折旧、摊销费每年纯利润在6300元，每亩增收630元，10000亩经济林核桃将增加农民收630万元，农民增收效益十分明显。7.2.2公司经济效益分析该项目实施后，通过科学的营林管理和绿色基地建设，为该企业生产绿色产品提供了充沛的原料，由于提高了原料的品质和质量，相应地产品的质量和产品的附加值也会相应提高，公司年产值将达到5000万元，利税1250万元，因此该项目的实施对提高企业产品质量，增加产品的市场竞争力，增加企业收入，增强企业自我生存和自我发展的能力等均具有十分重要的意义。7.3社会效益分析该项目充分利用当地土壤、气候条件和农民种植核桃的传统习惯，通过企业和政府组织农民进行核桃产业化生产，不仅有利于核桃生产企业降低生产成本，提高产品质量，而且有利于核桃生产企业降低生产成本，提高产品质量，而且有利于实现农业局生产工业化管理，提高农副产品抵御市场风险的能力，增加农民收入，为当地的“北抓核桃南抓枣“的经济发展战略做出示范，引导广大农民贯彻执行县委、县政府推行的农业结构整政策，推动当地核桃产业化发展。本项目不但可以增加农民收，而且有利于实施退耕还林工程，防止水土流失，维护生态平衡，为改善当地的生态、气候等环境做出贡献。本项目从建设期起就需两个镇8个村委参加，还需20名技术人员从事技术指导工作，这在一定程度上缓解了当地社会的就业压力，促进社会稳定和安定团结。7.4生物学物特性分析项目区地处东端，海拔1000米左右，无霜期192天，年降雨量551mm，年均气温10.1，土层深厚，光照充足，气候温和，非常适宜核桃生长，加之核桃树在XX县已有700多年的栽培历史，再之项目区与我省核桃主产区汾阳、交口相邻，气候及立地条件及为相似，而项目区又处于汾阳、交口南边，较二县气候温和，非常适宜核桃生长。第八章 结 论该项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和核桃种植优势，依靠龙头带基地、基地连农户，农工商贸一体化农村经济发展模式的实际应用，有利于推动当地产业结构化、增加农民收入、提高企业竞争力、减轻社会就业压力，对促进当地经济全面快速发展具有十分重要的意义，社会效益显著。项目符合国家的产业政策，符合当地政府农村经济发展战略，也符合当地农民的传统和习惯。特别是在当地由煤、焦、铁为主的产业结构向农牧业为主转变的关键时期，建立万亩核桃基地，实现科学化管理，对指导农村发展商品经济具有典型意义，项目有着广阔的市场发展前景。综合上述分析，无论自然环境、产业政策、经济效益、社会效益等方面分析，均有利于项目建设，并预期能迅速取得成效。第九章 附 件附件1：核桃林建设工程规划图附件2：基地建设规划分布表附件3：投资使用计划与资金筹措表附件4：经济林建设投资概算表附件5：科技支撑体系投资概算表附件6：核桃基地西村节水灌溉工程设计书基地规划分布表乡镇自然村栽种面积(亩)涉及农户(户)涉及人口(人)京力香镇西村1500100500辶回城1500100500京力香1500100500堡落100070350胡峰100070350对竹镇康和1500100500白家河100070350高家沟100070350合计100006803400投资使用计划与资金筹措表附表1 单位：万元序号年份项目合计建设期1 211.11.21.31.4总投资基本建设及水利配套园林建设技术服务队培训资料及专家聘请费421.1490.44255.030.7045.00401.14 20.090.44255.030.725.0 20.022.12.22.3资金筹措以工代赈资金农民用工投入企业投资421.14265.44105.05.07401.14 20.0265.44 0.00105.030.7 20.00经济建设投资概算表项目单位数量单价(万元)金额(万元)合计255种苗株3700003111整地亩100007575栽植亩100002525肥料吨155000230其它亩100001414科技支撑系投资概算表项目单位数量单价(万元)金额(万元)合计75技术服务队人200.9619.2培训教室平方米1500.0020.3培训设备5.20电脑台2.000.5001.00幻灯机套2.000.6001.20多煤体教室设备套1.003.003.00实验室平方米50.00办公室平方米20.00实验设备套1.000.450.45技术服务工具套20.000. 306.00培训资料及专家聘请费年25.001.0025.00培训费用年20目 录第一章 项目概要 1第二章 项目区概况 5第三章 项目背景 8第四章 规划指导思想、原则与依据 13第五章 规划布局与建设内容 18第六章 投资估算与效益评价 33第七章 项目竞争优势分析 41第八章 远景规划 48第九章 组织保障措施 53附 图 58目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64