机械加工项目可行性论证报告.doc
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1、油田测井、钻采设备加工项目 可行性研究报告机械加工建设项目可行性研究报告项 目 概 况项目名称:机械加工建设项目;企业名称:盘锦恒峰石油技术有限公司;建设地址:大洼县新开镇项目集聚区;总 投 资:3273万元;其中建设投资2274万元;流动资金999万元; 年 产 值:5226万元;税后利润 :669万元;内部收益率:29.4%13%;财务净现值:1957万元;投资利润率:27%10%;投资利税率:35%13%;投资回收期:4.44年9年;占地面积 :15亩; 10000m2 ; 投资强度 :151.6万元/亩;建筑面积 :7806m2;容 积 率 :0.78%;建筑密度 :45%;绿地面积
2、:1200m2;绿 化 率 :12%。第一章 总 论1.1企业概况盘锦恒峰石油技术有限公司成立于2008年3月,为民营股份制企业,注册资金500万元人民币,现有固定资产540余万。是一家集设计、制造、加工于一体,专业生产井下仪器、地面采集系统、井下工具、钻采配件、精密机械加工企业。公司现有职工47人,其中,高级工程师4人,工程师和助理工程师7人,专业技术工人21人。专业加工设备22台套,专业检验、检测设备7台套。公司下设四部、二室、一车间。自2008年成立以来,公司年产值呈几何形式跳跃式增长,预计2010年产值将达到或超过3500万元。公司仅用一半时间提前完成了公司制定的第一个五年计划。目前公
3、司正积极与一汽洽谈,有望明年即将成为一汽专用配件生产厂商。智者当借力而行;公司组建之初靠白手起家,本着借鸡生蛋的经营战略,以科技为本以此寻求优化的市场容量,靠租用厂房、场地完成了原始积累。随着企业人才、资本、市场和技术资源的不断优化,租用的厂房、场地及设备远远不能满足企业发展的要求,并已成为企业发展的瓶颈。因此该公司拟在条件优越的大洼县新开镇项目集聚区征地15亩,建设标准化厂房,引入加工质量、工效更高的德国进口KTTR-型加工中心设备。届时公司将向更高、更远的目标迈进,为油田事业的发展,为盘锦经济的繁荣,为和谐小康社会做出新的贡献。1.2项目提出的背景1.2.1油田测井、钻采设备开发现状 公司
4、本着“服务油田、科技领先、质量第一、用户至上的方针,积极开发新产品。目前已研制成功并进行批量生产的5700水平井刚性电极、2228岩性密度探头,以及5712、5713地面采集系统,均达到或超过了美国阿特拉斯和哈里伯顿的进口仪器水平,填补了国内的空白。售价仅为美国进口价格的30%50%,为国内油田测井公司节约了大量成本,受到了油田用户的好评。 公司自成立以来,共进行了十七项仪器和地面系统改进升级,极大的提高了测井施工的成功率,缩短了测井时间,为油田用户节约测井成本数百万元。从而使企业研发、生产、市场、资本步入科学化、数字化和程序化的现代管理模式,使企业充满着生机与活力。1.2.2科学化开发、数字
5、化管理通过周密的市场调研,与国际、国内同类产品市场的比较和优化近期开发出HF-LT-通用马龙头;HF-ZL-IT一体化张力计;与一汽洽谈、开发年产20000套汽车十字轴项目以满足油田、一汽客户的需求。以上试制样品受到了油田、一汽客户的认可,如建成达产、达标,年可新增产值1168.5万元。公司于2010年初引入管理平台系统,对“安全、质量、研发、市场和售后服务”实行数字化管理,1.2.3产品市场需求趋势我国大小油田合计20多个,年产原油1.7亿吨。中石油长城公司近年来与苏丹、哈萨克斯坦、伊朗、利比亚等多国合作,因此需要大量的测井仪器、地面采集系统、钻采设备配件、工具等石油钻采设备。随着全国油田开
6、采量的增加,专业生产用井下仪器、地面采集系统、井下工具、钻采配件等石油设备的用量也会逐年增加。辽河油田是以石油、天然气勘探开发为主、油气深加工等多元开发为辅的大型联合企业,是中国第三大油田,在全国500家最大企业中位居前列。原油年开采能力1500万吨以上,天然气年开采能力17亿立方米。截至2010年3月22日,中国石油辽河油田累计探明石油地质储量24亿吨,天然气储量2000多亿立方米;累计生产原油3.8亿吨。实现了当年采油量与新增可采储量的平衡。随着我国近年来全国各油田的深度开发,石油钻采专用设备的需求量也在不断地增加。特别是2008年我国新发现的冀东南堡油田位于河北省唐山市境内曹妃甸港区,地
7、质上为渤海湾盆地黄骅凹陷北部的南堡凹陷,属中石油冀东油田公司勘探开发范围。据数据显示,冀东南堡油田已发现四个含油构造,基本落实三级油气地质储量(当量)10.2亿吨,其中探明储量40507万吨,控制储量29834万吨,预测储量20217万吨,天然气地质储量折算油当量11163万吨。探明待开发油井3000口以上,为该企业的发展提供了更好的契机。1.2.4公司的发展目标现有固定产品拟增产量15%,预计2010年实现产值3516.63万元,并以每年10%以上的速度递增。预计新厂投产后产值将达到5200万元以上。通过企业资源的优化整合,加大产品研发力度、调整产品结构、推动产品质量的升级、优化市场环境,从
8、而更加提高市场总体服务功能和产品的竞争力,降低产品成本、提高经济效益。本着以质量求生存,以科技求发展、以管理求效益的经营理念,以创造财富服务社会为己任,以开发一代研制一代为企业发展动力;以一流的石油专用设备;品种多元化服务于国内外石油开采企业;以科技创新、产品创新提高企业的核心竞争力。1.3编制的依据和原则1.3.1编制依据中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国环境保护法工业建筑设计规范ZBBZH/GJ5建筑工程施工及验收规范CECS123-2001建筑设计防火规范GB50016-2006化工矿山机械设计规范HG/T22811-1998化工石油机械制造企业安全生产规定SY5445-1999油田
9、地面工程设计节能技术规定SYJ44-1990地震数据采集系统检验项目和技术指标SY/T5935-2000该公司提供的有关资料和数据;建设项目经济评价方法与参数第三版;1.3.2编制原则贯彻国家经济建设方针、政策,认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。完成工业化生产,工艺装备运行可靠,各项技术经指标满足建设项目要求。优化设计、合理布置、节省用地 、节约投资。优化工艺,合理流程、通用性强、节省人、财、物。合理配备公用设施,满足生产要求。1.4可行性研究及建设范围1.4.1可行性研究范围通过市场分析预测,确定建设项目的工艺装备和生产规模、公用工程及储运方案。通过建设条件分析,确定场地规模及主要附属设
10、施建设。根据研发能力和生产工艺要求,提高管理水平,本着高效精干的原则,拟定企业组织,确定岗位定员。制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。估算项目总投资,提出项目实施进度,测算项目的投资效益,分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效和经济效益进行评价。1.4.2建设范围新建厂地、厂房及配套设施。其中包括:土建部分:生产厂房、设备基础及辅助设施;装卸场地;库房;科研、办公综合楼;新建场地的七通一平及绿化工程。生产工艺设备及设备安装;机电一体化的检测和控制装置;环保、消防设施工程。1.5研究结论本项目是集设计、制造、加工于一体,专业生产测井仪器、地面
11、采集系统、钻采工配件、精密机械加工企业。公司自2008年成立以来,产品深受到各油田客户的青睐,销路稳定。经济效益可观。建议尽快落实资金,早日达产达标。第二章 产品市场预测2.1市场需求现状2.1.1油价高企带来油气勘探、开采活动增加原油是重要的工业原料,最近10年原油现货平均价格逐年上涨。特别是2007年初以来,原油价格上涨速度加快,2008年3月突破110美元/桶。原油价格的持续高企带来油气勘探、开采活动增加。19982007年,我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长,而且增速呈逐年加快的趋势。2.1.2石油钻采设备需求较快增长油价高企带来石油、天然气的勘探开采活动增加,从而带动对钻采设
12、备的需求。石油钻采设备包括的产品很多,钻机是很好的代表,是石油钻采设备的主流产品。20022006年,全球陆地钻机产量年均复合增长32.48;钻机设备销售收入年复合增长28.49。北美和中国是两个最重要市场,2007年产量份额分别为57.9和23.3。预计未来钻采设备需求仍较旺盛,中俄是主导市场。石油钻采设备制造由少数国家垄断,我国企业竞争力逐渐增强。全世界有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采,但只有20多个国家能够制造石油钻采设备,其中美国、中国、俄罗斯和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强。现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯,与欧美先进厂家水平相当,但成本低2025。美国的No
13、v是世界上最大的钻机设备制造企业,我国宏华集团是世界第二、国内最大的陆地钻机生产企业。2.1.3我国钻采设备制造业增速加快,运行质量提高过去5年,全行业收入年均增速达45.77,利润年均增速64.86。在2007年重点关注机械子行业中,石油钻采设备的收入增速排名第二,利润增速排名第六位。全行业亏损企业比重和亏损额占比逐年下降,利润率提高。期间费率逐年下降趋势明显,流动资产周转速度明显加快。2.1.4钻采设备出口较快增长,未来还有较大空间按照机经网的统计数据,2007年我国石油钻采设备实现出口交货值97.27亿元,同比增长25.92;20032007年出口年均增长达到73.53(算术平均)。从出
14、口产品结构来看,石油钢管占主导;从出口区域结构来看,美国是我国石油装备最大的出口市场。2007年出口产值占比仅17.55,未来还有进一步提升的空间。2.2资源现状与需求分析2.2.1国际、国内现状及发展趋势2.2.1.1原油需求加快原油是重要的工业原料,随着经济的快速发展,原油消耗逐年增加。2004年世界原油日需求量82.5百万桶,2005年上升为83.6百万桶,增长1.33;2006年日均需求为84.5百万桶,增长1.08。我国原油消费量增速远快于平均世界水平,最近十年(19982007)消费量年复合增长率为6.89;2007年我国原油产量18666万吨、进口16317万吨、出口389万吨,
15、对外依存度47.17。2.2.1.2油价不断创出新高原油价格受多种因素影响,如下游需求、石油输出国组织欧佩克对产量控制、地缘政治、美元贬值等因素。从将近10年的数据走势来看,原油价格基本是逐年上涨的。2002年布伦特原油现货平均价格21.5美元/桶,2007年上升到71.82美元/桶,上涨234,年均上涨27.28。特别是从2007年年初以来,原油价格持续快速攀升,布伦特原油主力期货价格在2008年2月底突破了100美元/桶大关,3月份一度超过110美元/桶。我们预计在未来较长一个时期内,原油价格会继续维持在相对较高位,且不排除继续创出新高的可能。根据中国石油和化学工业协会的预测,2008年国
16、际油价均价将达到每桶80美元至90美元;世行预计,2008年布伦特原油现货平均价格在84.1美元/桶,2009年平均价格将在78.4美元/桶。2.2.1.3油价高企带来勘探、开采活动增加原油价格的持续上涨给石油输出国带来了滚滚财富,同时给贫油国家的经济发展带来较大的成本压力。实际上,原油的开采成本很小,且近几年上涨幅度不大,因此高油价刺激了石油(包括天然气)的勘探和开采活动,特别是针对石油资源不富裕的发展中国家而言。19982007年这10年时间,我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长,而且增速呈现出逐年加快的态势。特别是自2004年以来,伴随着油价的逐年攀升,开采投资增速加快。2004年
17、,我国石油和天然气开采业固定资产投资1115.33亿元,同比增长17.9;2005、2006年投资增速分别达到29.7和23.8;2007年,我国石油和天然气开采业固定资产投资2230.23亿元,增长22.4%。 从国内三大石油系统企业的数据也可以看出这个趋势。中石油、中石化和中海油最近几年的勘探和开采资本支出也是逐年快速增加的,增速也维持在较高水平。2000年,中石油、中石化和中海油油气勘探开发资本支出总共576亿元,同比增长23.31;2006年达到1692.95亿元,同比增长28.32;最近7年复合增长率19.68。其中,用于陆地项目的资本支出占90左右,海洋项目占比较小但正在逐年增加。
18、2.2.1.4勘探开采活动增加带来钻采设备需求增长。油价高起带来石油、天然气的勘探开采活动增加,从而带动对钻采设备的需求。一般来说,一个行业的固定资产投资的2050是用来购买机器设备,因此从石油和天然气开采业固定资产投资金额及增长幅度就可以粗略测算出石油钻采设备的需求和增长情况。石油钻采设备包括的产品很多,一般主要包括钻井设备(钻机、动力设备、钻头钻具等)、采油设备(抽油机、抽油杆、抽油泵、油管、套管、油水分离装置、井口装置等)、井下作业设备(修井机、固井压裂设备等)、石油专用车和石油钢管等等。不同产品又可以根据一定的标准进行进一步的细分。比如钻机按使用场所又可分为陆地钻井钻机和海洋钻井钻机;
19、按传动方式可以分为机械驱动、电力驱动和混合动力驱动等。当前,石油钻采装备制造业处在发展的黄金时期。主要是全球经济增长刺激能源的巨大需求,高油价的到来促使石油设备制造产业的快速发展。近年来,我国通过石油装备贸易和石油钻采招投标,出口国外的石油装备逐年增加,“中国制造”有了一定信誉。世界上生产原油的国家特别是石油输出国,大多数不具有石油装备的制造能力。如中东、南非等一些产油国,一直从国际市场采购。同时尽管美国一直是石油装备国际市场的主要占有者,但西方国家的石油装备价格很高。一些发展中的产油国在寻找替代的货源,一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源,在总体质量、技术水平与国际水平基本相当的
20、情况下,我国的石油装备则在价格上具有优势,一些用量较大的设备如井口装置,抽油机,石油管材等国际市场份额不断扩大。2.3市场销售预测2.3.1企业经营方式随着国际国内石油开采事业的快速发展,随着粘稠油开采新技术新产品的不断涌现;随着全球经济一体化的进程;集约化经营已成为现代企业经营促进企业快速发展的手段。该公司集设计、制造、加工于一体,是以生产专业井下仪器、地面采集系统、井下工具、钻采配件、精密机械加工设备为目标,以销售精良的石油钻采专用设备为己任。2.3.2市场需求油价高启带来石油、天然气的勘探开采活动增加,从而带动对钻采设备的需求。一般来说,一个行业的固定资产投资的2050是用来购买机器设备
21、,因此从石油和天然气开采业固定资产投资金额及增长幅度就可以粗略测算出石油钻采设备的需求和增长情况。因此发展前景十分看好。2.4市场环境盘锦是辽宁环渤海经济带五市之一,在国家和辽宁省的大力扶植下,近几年国民经济得以快速发展。为推行党中央、国务院振兴东北老工业基地的战略决策,国家投入大量资金及其它资源,使东北成为世界上最大装备制造基地。各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用,使东北老工业基地的经济活跃起来,盘锦作为辽宁五点一线的经济建设重点区域,目前盘锦已成为世界瞩目的石油装备基地。区域优势为该公司提供了良好的发展机遇。因此要抓住机遇发展壮大企业规模,开发国际市场。开发先进的采油技术及装
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