道路改造及配套设施建设项目可行性研究报告(优秀甲级资质104页).doc
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1、目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究报告编制依据2第三节 可研工作概况3第四节 工程概述4第五节 主要结论8第二章 项目提出的背景及必要性10第一节 项目提出的背景10第二节 项目建设的必要性12第三章 城市交通发展预测18第一节 XXX社会经济现状及发展趋势18第二节 XXX整体规划方案19第三节 交通量预测21第四章 建设条件及建设内容23第一节 建设条件23第二节 主要建设内容27第五章 工程设计方案31第一节 道路工程设计原则和依据31第二节 平面设计32第三节 断面、横断面设计33第四节 交叉路口设计方案38第五节 路基工程设计方案38第六节 路面工程设
2、计方案41第七节 交通设施设计方案43第八节 配套工程45第六章 环境保护及节能71第一节 环境保护71第二节 节能73第七章 组织机构与劳动定员80第八章 项目实施进度82第一节 项目实施计划82第二节 施工进度计划82第九章 投资估算及资金筹措83第一节 编制依据和说明83第二节 投资估算85第三节 资金筹措与投资计划85第十章 还款来源及担保措施分析88第十一章 社会经济效益分析91第十二章 项目存在的主要风险及防范措施98第十三章 建设项目招投标方案99第一节 概述99第二节 招标方案992第一章 总论第一节 项目名称及承办单位1、项目名称山东省XXXXXX道路改造及配套设施建设项目2
3、、项目承办单位XXXXXX国有资产经营公司公司性质:国有企业3、项目拟建地点山东省XXXXXX4、项目承办单位概况XXXXXX国有资产经营公司(以下简称公司)前身系2002 年8月14 日经XXXXXX机构编制委员会XXX编【2002】24号文件批准成立、由XXXXXX举办的副科级事业单位法人,该公司实行企业化管理,其宗旨和业务范围为:对授权的国有资产进行资本运营,代表政府行使国有资产经营权、监控权、投资权、收益权、城市建设项目经营权等。 2006年12月22日公司根据XXXXXX人民政府的XXX政办发200634号文依法登记为全民所有制企业法人。公司由XXXXXX政府出资,XXX国有资产管理
4、局代为履行出资人职责。公司注册资金为51317.8万元。公司经营范围为:在政府授权范围内,按政府产业政策的要求和国有资产管理法制定年度经营方针和投资计划;对国有资产收益进行再投资;对授权的国有资产进行资本运营,优化配置,盘活闲置资产,提高利用效率;承担重要投资和担保项目的立项和管理;代表政府行使国有资产经营权、经营权、监控权,运用授权范围内的国有资产进行入股、参股、合资、租赁等经济活动,确保国有资产最大程度的保值增值。2008年11月4日,根据XXXXXX政府XXX政办发200881号文关于增加XXXXXX国有资产经营公司注册资本及资本公积的决定及XXXXXX国有资产管理局XXX国200815
5、号文关于以国有土地使用权对XXXXXX国有资产经营公司进行增资的决定,XXXXXX国有资产管理局以国有土地使用权增加公司注册资金248682.2万元。增资后公司注册资金为300000万元。2008年,XXX国有资产经营公司实现收入49,210.95万元,净利润21,133.49万元。第二节 可行性研究报告编制依据一、项目承办单位委托我公司进行本项目可行性研究的委托书;二、建设项目经济评价方法与参数(第三版);三、国家计委投资司、建设部标准定额研究所建设项目经济评价方法与参数实用手册;四、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南;五、山东省建设厅2007年版山东省市政工程消耗量定额、山东省
6、市政工程价目表、山东省市政工程费用表;六、国家有关政策和法规以及交通部颁发的现行公路及城市道路设计规范;七、XXXXXX道路系统规划;八、国家有关的设计规范及法制、法规;九、项目承办单位提供的基础资料。第三节 可研工作概况在接到编制该项目可行性研究报告的委托书后,立即组织有关工程技术人员,成立项目可研小组,对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证,在此基础上编制了本可行性研究报告。可行性研究的范围和内容主要包括:1、项目提出的背景和建设的必要性2、城市交通发展预测3、建设条件与建设内容4、工程设计方案5、环境保护及节能6、组织机构与劳动定员7、项目实施进度8、投资估算及资金
7、筹措9、还款计划10、社会经济效益分析11、项目存在的主要风险及防范措施12、建设项目招投标方案第四节 工程概述一、道路改造及配套设施建设概况本项目道路建设包括机动车道、人行道的建设及改造,配套工程指路灯照明、绿化及污水管线、雨水管线、给水管线、电力管线、燃气管线、热力管线、蒸汽管线等工程。1、东关路北段道路、桥梁及配套设施改造工程长1905米,宽36米。2、沁水路北段道路及配套设施改造工程长3060米,宽24米。3、三山大街东段道路及配套设施改造工程长480米,宽40米。4、崔山大街中段道路及配套设施改造工程长800米,宽30米。5、木山路北段道路及配套设施改造工程长1630米,宽36米。6
8、、雷神庙大街西段道路及配套设施改造工程长530米,宽30米。7、西郊路南、北两段道路、桥梁及配套设施改造工程南段 长2140米,宽30米;北段 长1620米,宽30米。8、学院路道路土路基及排水管道敷设工程长2000米,主道宽40米,支路宽30米。9、新区东段大街道路及配套设施改造工程长170米,宽24米。10、三山大街西段道路及配套设施改造工程长620米,宽40米。11、于家庄南街道路及配套设施改造工程长1000米,宽20米。12、直官路道路及配套设施改造工程长2000米,宽26米。13、大窑路北关大街至金埠大街段道路及配套设施改造工程长1500米,宽40米。14、棉纺西路(隆达路)南北两段
9、道路及配套设施改造工程南段 长700米,宽30米;北段 长1800米,宽30米。15、崔山北街(仙坛大街)西段道路及配套设施改造工程长419米,宽28米。本次改造主、次干道道路红线分别为:40m、36m、30m、28m、26m、24m、20m。40m道路红线断面:(1)3m人行道、14m机动车道、6m中央绿化隔离带、14m机动车道、3m人行道。三山大街东、西段道路为此型式。(2)5m人行道、30m机动车道、5m人行道.学院路主道、大窑路北关大街至金埠大街段为此型式。36m道路红线断面:(3)4m人行道、28m机动车道、4m人行道。东关路北段道路为此型式。(4)6m人行道、24m机动车道、6m人
10、行道。牟山路为此型式。30m道路红线断面:(5)4m人行道、22m机动车道、4m人行道。雷神庙大街、崔山大街、棉纺西路、学院路支路为此型式。(6)3.5m人行道、23m机动车道、3.5m人行道.西郊路南北两段道路为此型式。28m道路红线断面:4m人行道、20m机动车道、4m人行道。崔山北街西段为此型式。26m道路红线断面:4m人行道、18m机动车道、4m人行道。直官路为此型式。24m道路红线断面:4.5m人行道、15m机动车道、4.5m人行道。沁水路、新区东段大街为此型式。20m道路红线断面:3m人行道、14m机动车道、3m人行道。于家庄南街为此型式。工程投资估算表序号工程或费用名称投资额(万
11、元)占项目投入总资金的比例(%)备注1建设投资静态部分50000.0094.341.1工程费43315.7881.731.2工程建设其它费用2139.804.041.3预备费4544.428.572建设投资动态部分3000.005.662.1涨价预备费2.2建设期利息3000.005.66合 计53000.001002、资金筹措本工程总投资53000.00万元,自筹资金由地方财政预算内资金支付28000.00万元,占总投资的52.83%。其中通过企业债券融资25000.00万元,占总投资的47.17%。第五节 主要结论一、结论1、项目符合国家产业政策和XXX发展规划要求。2、项目的实施有利于实
12、现XXX城市总体规划目标。3、项目有利于改善城区交通状况,缓解交通压力。4、项目对完善投资环境,发展社会经济具有重要意义。二、建议1、为促使工程建设规范化,应通过招标方式确定项目设计、施工和监理单位。2、工程项目各参与方应严格遵守所签订合同的各项规定和要求,确保工程建设质量和工程按期完成。3、本工程对XXX的社会经济发展具有重大意义,负责本工程的各有关单位应积极协调合作,使本工程尽快开工建设,顺利实施。第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景XXXXXX地处山东半岛东部,总面积1558平方公里,辖10个镇、3个办事处,608个行政村,总人口48万。2000年以来,区委、区政府以科学
13、发展观为统领,坚持工业立区不动摇,积极推进招商引资、城市建设、园区建设、民营经济等重点工作,地方经济持续、稳定、快速发展。近年来,XXX经济发展迅速。2005-2008年地区生产总值分别为105亿元、123亿元、150亿元、170亿元,2005-2008年平均增长率达到17.47;GDP快速增长的同时XXX本级财政财力也保持了较高增速,2005-2008年区级地方可支配财力分别为10.09亿元、12.59亿元、14.85亿元、20.2亿元,2005-2008年平均增长率达到26.25%,高于GDP增长速度,保持健康发展的良好态势。对外招商,特别是产业招商、大项目招商取得了突破性成果。近三年新上
14、投资亿元以上的内外资公司42个,超过了“九五”以前30年的总和。对外贸易实现了新的增长,2008年全区进出口贸易总额5.12亿美元,与XXX有经贸往来的国家和地区由“九五”末66个扩大到97个,涌现出九发、安德利等9个外贸出口过千万美元的企业。强化“工业企业”理念,紧紧抓住机械制造、电子信息、食品加工、轻纺、黄金等五大支柱产业,大力调整优化工业产业结构。安德利苹果浓缩汁产量位居世界同行业之首,九发食用菌工厂化生产规模占到亚洲第一,东源变压器、西桂工业炉等企业制造水平跻身全国同行业先进行列。2008年全区规模以上企业达到184家,实现销售收入164.3亿元,利税12.8亿元。城市建设和基础设施建
15、设进一步加快,城乡面貌发生深刻变化。采取政府投资、招商引资、适度举债、社会募捐、对外争取等措施,五年累计完成城市建设投资35亿元,创历史最高水平。一是重点对北部滨海区域、养马岛及前海区域、开发区及组团进行规划设计,进一步提高了城市规划水平。二是重点推进了滨海东路、跨海大桥、天马广场、北关大街、通海路北段、东关路、牟山路等亮点工程建设,其中跨海大桥和天马广场被评为“XXX十大亮点”之一。三是推进公路、电力、热网建设,进一步完善城乡基础设施。五年全区新建、改建公路达到501公里,特别是2003年以来,全面加快了“村村通柏油路”工程建设,累计筹资1.8亿元,其中财政投资2814万元,完成县乡路改造硬
16、化里程487.6公里。全区90%的村通上了水泥路或柏油路。完成了总投资1.65亿元的农村电网改造和投资8000万元的城区电网改造。2008年,XXX规模以上工业企业155个,11个企业有科技创新项目,科技创新项目数22个,科技创新投入达16330万元,比去年的9095万元增加7235万元。科技创新占国民生产总值的比重大幅提高。2008年,XXX实现国民生产总值170.5亿元,规模以上工业企业科技创新投入达16330万元,占GDP的比重为0.96%,比2007年的0.606%,增长0.354个百分点。有科技创新项目的11个企业中,参加科技活动的人员为424人,其中全时人员为345人,全时人员占全
17、部科技活动的比重为81.4%,比去年的69.9%增加11.5个百分点。面对经济全球化的新形势,XXXXXX将进一步确立和全面推进经济国际化战略,在发展理念上实现新的突破。在功能定位上,紧紧把握世界经济走势和入世契机,将XXX建设成为区域对外开放和经济发展为龙头高标准的城市新区。为推动全区经济持续、快速、健康发展,XXXXXX不断加大基础设施和城市建设力度,为经济发展创造良好的环境。第二节 项目建设的必要性一、项目建设符合国家产业政策及XXX发展规划要求,是经济发展的需要国家为加强宏观调控,引导投资方向,优化资源配置,保持国民经济持续、健康、快速发展,制定了产业结构调整指导目录(2005年本),
18、本项目符合该目录中第十九条“城市基础设施及房地产”中第三项“城市道路及智能交通体系建设”,符合国家产业政策。为优化投资环境,XXX今后将进一步加大基础设施投资力度,吸引更多国内外客商来此投资设厂,使XXX成为国内外有识之士的投资沃土,扩大XXXXXX招商引资成果,促进经济更快、更好发展。近期通过改造区内的部分道路及配套设施,适应XXX发展要求,加快建设现代化海滨城市。XXX交通网和交通运输形式,是以公路为主体,以铁路、海运、航空为辅助的综合运输体系。全市拥有公路6363.2公里,公路网密度达到46.3公里/百平方公里,其中一级公路536.3公里,二级公路1951.5公里,三级公路1793.4公
19、里,四级公路1713.1公里。路面情况:高级路面3423.9公里,次高级路面1092.9公里。客运车辆119121辆,载货车辆71445辆,客运量2772万人,客运周转量267746万人公里,平均运距64公里。铁路全长184公里,为单线三级干线,最大货运能力为1100万吨。其中XXX港货运量2579万吨,客运量258.1万人。XXX机场为国家二级机场,现已开通XXX至北京、上海、广州、深圳、成都、乌鲁木齐、南京、武汉、沈阳、哈尔滨、香港、汉城等国内和国际航班。全区总面积1558平方公里,拥有海岸线65公里。辖10个镇、3个办事处,608个行政村,总人口48万。2005-2008年地区生产总值分
20、别为105亿元、123亿元、150亿元、170亿元,2005-2008年平均增长率达到17.47;GDP快速增长的同时XXX本级财政财力也保持了较高增速,2005-2008年区级地方可支配财力分别为10.09亿元、12.59亿元、14.85亿元、20.2亿元,2005-2008年平均增长率达到26.25%,高于GDP增长速度,保持健康发展的良好态势。全区规模以上工业企业184家,其中销售收入过亿元的30家。随着XXX经济不断发展,工业企业的进驻,使得XXX范围得到拓展,同时,也使基础设施不堪重负,制约了XXX经济发展,特别是路网建设,已与XXX经济发展要求不相适应。本项目拟改造的道路是XXX的
21、重要道路,沿途基本上为工商业,人流物流繁忙,运输量较大。本项目的实施,将有效满足道路周围企业、商业、居住区等工业、民用等设施对交通运输及配套设施的要求,对实现城市总体规划具有十分重要的作用。二、改善XXX交通状况,缓解交通压力XXX交通网属于XXX交通网中的一部分,主要运输形式包括公路、海运,其中以公路运输为主。目前,XXX已形成了国道、省级干线及市级支线公路组成四通八达、纵横交错的公路网络。XXX城区公路里程达到640公里,公路密度达到41.08公里/百平方公里,全区13个镇(街)全部通柏油路,基本形成了以XXX城区为中心,以通海路、北关大街、三山大街、西外环路、南外环路、东外环路为骨架、干
22、支纵横相连的晴雨通车公路网。但由于一些道路修建年代较早,路面已经出现破损现象,凹凸不平,影响XXX城市形象,不利于招商引资及经济的发展。并且由于最初道路设计考虑不全面,有些配套设施管网未进行铺设,雨污水混流,不能使雨水得到再利用,达不到节约能源的目的。电力输送线路还是传统的地上架电线杆输送,电力安全保障低,且影响城市美观。XXX近年来发展迅速,城市建设取得了巨大成就。随着XXX的经济不断发展,基础设施不断完善,道路面积也持续高速增长,但机动车的增长速度更为迅猛,致使车均面积持续下降。而且随着XXX城市化水平的不断提高,城市规模不断扩大,城市人口出行人次和出行距离大大增加,都加大了对现有交通系统
23、的压力。虽然现在XXX还没发生大中城市普遍出现的交通拥挤、停车无地的现象,但是在经济快速增长,大量小汽车涌入家庭,机动车保有量不断增加的情况下,如不对现有城市道路进行完善,难免出现上述现象。此外,社会经济的快速发展带来了客货运输量的急速膨胀,由于来往车辆的增加,加上使用期限长,导致部分路面破损严重,路况较差,无论是道路宽度、长度,还是路面状况都远远满足不了城市发展的要求。交通是经济发展的命脉,对于XXX的进一步发展具有举足轻重的作用。本项目道路改造完成后,将进一步完善XXX交通路网,以适应今后交通量的不断增长,提高公路的效率和效益。而且使XXX整体环境和外部条件得以优化,极大地加快XXX社会经
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