[农业]磁县金沙湾现代农业示范园建设可行性论证报告.doc

磁县金沙湾现代农业示范园

项目建议书
（代可行性研究报告）

河北森茂农业科技有限公司
二0一0年六月一日

目　　录

第一章　　总　论
第二章　　市场预测
第三章　　建设规模与产品方案
第四章　　场地建设条件
第五章　　技术设备与生产工艺
第六章　　原材料燃料供应
第七章　　项目总体布置
第八章　　节能措施
第九章　　环境影响评价
第十章　　经营管理
第十一章　项目实施进度
第十二章　投资估算与资金筹措
第十三章　效益分析
第十四章　结　论

第一章　总　论
一、项目背景与概况
1、项目名称：磁县金沙湾现代农业示范园
2、承办单位概况：河北森茂农业科技有限公司成立于2010年5月27日，公司注册资金1000万元，主要经营范围：农业新技术开发与推广；花卉、果实种植（不含育种、育苗）；生态农业观光。
法定代表人：苑习强。现有职工24人，其中高级农艺师4人，工程师2人。该公司注重科技，始终把新产品开发作为公司发展战略，靠科技进步和新产品开发赢得市场，给公司带来显著的经济效益。公司已于中国农业大学达成合作协议建设磁县金沙湾现代农业示范园项目。
3、项目建议书编制依据：
（1）产业结构调整指导目录（2008年本）；（2）磁县投资项目优惠政策；（3）承办单位提供的有关数据；（4）国家有关法律、法规；（5）目前当地物价。
4、项目提供的理由：
中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 》提出：“提高农业科技创新和推广能力。切实把农业科技的重点放在良种培育上，加快农业生物育种创新和推广应用体系建设。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化……创建国家现代农业示范区。”必然要求农业科技有一个大的发展，进行一次新的农业科技革命，这场革命归根到底就是高新技术的革命。现在以分子育种为常规育种注入了活力，为农作物种植展示了一个新天地；高度分散和经验性的农业生产管理走向定量化和信息化；传统和粗放的农作趋于精确和高效；以牺牲资源和环境为代价的掠夺式农业开始走向可持续发展的道路转变，为确保农业和农村经济持续稳定增长，首先要采取“实施科技兴农战略，重视科技队伍建设，推广一系列行之有效的先进适用技术。”我国目前科技成果的转化率不到10%，科技进步对农业增长的贡献率不足40%，而西方发达国家贡献率高达70%。这种农业科技创新能力不强，科技成果转化渠道不畅直接影响科技对农业经济推动作用，因此建立一个机制将科研成果即刻投入市场，使其转化为生产力，有效解决科技成果与规模化生产脱节这一弊病。河北森茂农业科技有限公司与中国农业大学合作，建设磁县金沙湾现代农业示范园意在将中国农业大学的科研成果通过这一平台迅速转化为生产力，通过转化提高农副产品的国内和国际市场的竞争力。从而使国家和投资方共同受益，这是项目提出的理由之一，其二是磁县近临邯郸市，地处晋、冀、鲁、豫四省的接壤地段，地域优势十分明显，是省政府指定的农业生态观光区，加之磁县投资环境远远优越于其他地方，为此该公司提出建设金沙湾现代农业示范园项目。
5、项目拟建地点：
该项目建设的具体位置在磁县辛庄营乡南豆公村东，成峰公路的南侧，占地4500亩。
6、项目分区划分：
（1）高新技术产业化园区，主要建设智能温室大棚，以生产稀、优、特品种花卉、苗木、无公害蔬菜为主。（2）利用现有的占地200余亩的生态湖搞淡水养殖。（3）高新技术产品展示和贸易区，主要负责成果研发和产品贸易。（4）利用地热温泉井建设休闲、健身、娱乐场所，开发特色餐饮等。（5）建设农业技术培训和学术交流中心，作为新农村建设培训基地、国际学术论坛和专家休闲度假场所。
7、项目主要建设条件：
该项目选址位置远离居民区、交通便利；土地性质为沙荒地便于运作，区域内地下水丰富，地层浅便于采用，距马头电厂不足6公里，为项目用电提供可靠的保障，生产技术依托中国农业大学，项目建设资金经多方筹措有望落实到位。

二、主要技术经济指标

主要经济指标一览表

类　别
指标名称
单位
指标值
备　注
设计规模
占地面积
亩
4500

年产量
万吨

日产量
吨

企业定员
人
340

投资估算
一、建筑投资

10650

（1）建筑工程
万元
7650

（2）其它投资
万元
3000
含征地费用
二、设备投资
万元
8500

（1）设备购置
万元
10088

（2）安装
万元
520

三、预备费
万元

四、建设期利息
万元

五、铺底流动资金
万元
5000

合计
万元
32158

资金筹措
企业自筹
万元
22158

借款
万元
10000

（1）长期借款
万元
8000

（2）流动资金借款
万元
2000

产品销售
成果、特色农产品、花卉、鱼类
万元
7400

营业收入
培训、餐饮娱乐
万元
7000

经营成果
年销售收入
万元
14400

税金及附加
万元
959.20

年总成本
万元
7000

年利润总额
万元
6440.80

所得税
万元
1610.20

税后利润
万元
4830.60

盈利能力
投资利润率
%
20.03

投资回收期
年
4.22
不含建设期

三、问题与建议
该项目投资规模较大落实建设资金任务巨大，望以多方合作形势实施，科研成果仅靠一个园区显然达不到推广普及这一效果，渴望公司在运行机制上多做文章。
第二章　市场预测
一、产品国内外市场供需现状
随着我国经济的快速增长，人们对物质生活追求越来越高，追求安全健康已成为时尚，无公害蔬菜、林果广泛受到消费者的青睐，特别是大中型城市居民对无公害蔬菜、林果需求增长迅速，质量要求越来越高，十分讲究。据调查：仅京、津两地每年就消费无公害蔬菜、林果50多亿吨。而周边菜农供应量不足一半，也是供不应求，其他城市无公害蔬菜、林果更是无法满足。另外，我国生产的无公害蔬菜、林果每年向日本、东南亚大量出口，因此无公害蔬菜、林果市场前景十分乐观。该项目建成后年可产无公害蔬菜3000吨。远不能满足市场的需要，另外，该项目产品有名优花卉、苗木。随着经济发展大、中、小城市品位不断提高，装扮和美化城市成为历届政府作为形象工程来抓的一项任务，从过去的传统节假日广场摆放到现在一年四季到处可见的花的海洋，另外名优花卉已走进千家万户，需求量逐年递增。就邯郸市每年需上千万盆鲜花，邯郸市目前年产百万棵花卉基地2家，远不能满足市场需求，为此建设年产500万棵花卉园区市场前景较为乐观。
第三章　建设规模与产品方案
一、建设规模
项目总占地4500亩，（1）高新技术产业化园区占地3000亩，其中：智能温室大棚占地100亩（用于名优花卉、蔬菜种植和组培苗的一级驯化，年驯化花卉200万株，苗木500万株）；温室80栋，占地100亩，每栋面积600平方米。（2）淡水湖养殖区占地500亩，年产各种鱼类1500吨。（3）高新技术产品展示和贸易区占地300亩，总建筑面积20000平方米和一个年储存12000吨果疏速冻冷藏库。（4）休闲、娱乐、健身、餐饮区占地500亩，（5）培训和学术交流中心占地200亩，建设可容纳1000人的培训、会议中心。
二、产品方案
（1）高新技术产业化区是以成果转化产品为主。主要产品，名优花卉、名优林果种苗、花卉苗木、精细无公害果蔬、鱼类和有机生物肥。
（2）高新技术产品贸易区，是以研究成果推广和产品贸易为主。
第四章　场地条件
一、地点与地理位置
该项目拟建地点位于磁县东北部，成安到峰峰公路南侧，该址土地属沙荒地，尚未被利用，地形为南高北低，差度约为1米，场址北端西侧有约5米深的洼地占地约有200余亩。
二、气象、土壤、水质条件
磁县地域属暖温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温：13.1（变化幅度12.6—13.6），最冷水份平均气温：—2.6(月)，最热月份平均气温：26.9(7月)，平均温气度作物生长期积温4966。太阳辐射总量：110.8大卡厘米。全年日照时数2418小时。年平均降水量：529.9毫米。年平均风速3.1米秒。该地区气候具有水热同季、干湿季明显，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷水量稀少等特点。
拟建场地区域内，地势平坦，是华北冲积平原的部分，属黑龙港流域位于漳河冲积扇，漳河—黄河冲积平原交汇处。地貌单一，属二坡地，西南部略高于东北部，海拔高度约在56米左右，地势平坦，项目区土壤为沙质地壤草甸褐土，土种具有上松下紧的土体构型，计划在2000亩种植区内进行土壤改良，改良后表面土壤为轻壤质草甸褐土，表层以轻壤为主，土壤保水保肥性有了较大提高，适宜花卉和作物生长。
项目区所在地，地下水质良好，各项指标均达到（GB14848—93）二类区标准。地表水达到三类水质标准，适用于农业生产用。
三、交通运输条件
项目区西距京深高速2.5公里，距107国道邯济铁路、京广铁路3.5公里，距邯郸机场约10公里，交通运输十分方便。
四、环境保护，防洪、排涝设施条件
拟建项目区距居民区较远，周边无文物景观和环境敏感点。该项目建设是在原沙荒地基础上进行开发，通过项目开发起到防沙固沙保护环境作用。
磁县年平均降雨量为529.9毫米，因项目区东侧为团结西干渠，加之项目区地势较高防洪、排涝具有十分保障。
五、项目所在地政策支持条件及征地拆迁条件
该项目的提出建设受到当地政府大力支持，并承诺对此项目落实多条优惠政策，项目所需占地4500亩，可根据项目的性质和建设进度，采取征用、租赁、流转等形式取得使用权。
项目区域内均为沙地，拆迁任务不大，应终止一切违章建筑行为，避免不必要的麻烦。
第五章　技术设备与生产工艺
该项目建设技术依托我国农业权威专业机构--中国农业大学。中国农业大学是一所面向现代化农业和农村发展服务的多科性农业大学，特色鲜明、优势突出、国内一流、国际知名的综合性研究型多职能、国际化的高等学府，现有作物学院、生物学院、动物医学院、食品学院等19个学院和研究生院。在校本科生、研究生3万人，其中硕士生1400人，博士生842人，建校来为社会培养本科生、研究生10余万人，已成为农业战线重要力量，该大学有教职工2737人，其中中科院院士5人，中国工程院士5人，博士生导师150人，有国家级、部级专家43人，获“国家杰出青年科学基金”14人，获国家“百千万人才工程”第一、第二层次专家12人，获教育部“跨世纪优秀人才专项基金”14人，长江学者奖励计划特岗教授岗位13人，教授235人，副教授488人。
中国农大与美、德、英、日、韩、泰国、加拿大、荷兰、挪威、澳大利亚、新西兰、乌克兰、以色列等20多个国家和地区的著名大学建立了友好合作关系。
近十年来，获国家科技进步特等奖1项，国家级奖励53项，省部级以上奖励270余项，其中有70多项达到国际先进水平。
综上所述，中国农业大学具有强大的技术优势、人才优势，因此技术依托有保障。
主要设备选用西班牙进口智能温室大棚及配套设备，西班牙智能温室设备自动化程度和节能方面在国际处于领先地步，其它配套设备拟采购国内先进的节能设备（详见设备一览表）。
该项目工程方案：项目划分三个区域，即高新技术产业化区、高新技术产品交易区和培训、交流中心、餐饮娱乐区。高新技术产业化区主要建筑物为智能温室和温室大棚，其中智能温室建筑面积为15000平方米，组织培养室600平方米，温室15000平方米。淡水湖护堤14000平方米，铺设灌溉管道2500亩，高新技术产品贸易区主要建筑物为成果产品展示厅、交易厅、信息中心、等共40000平方米，产品贮藏库和速冻冷库，培训中心和餐饮娱乐区主要建筑为生态餐厅、会议接待中心等共30000平方米。
第六章　原材料燃料供应
一、种子、种苗
该项目在种植上主要以冬枣、名优花卉和无公害蔬菜为主，为提高种植的科技含量及高产高效，从西班牙菌科农业公司引进红掌、蝴蝶兰、郁金香等名优花种10万株，在气调库贮存，经示范种植后，利用植物“克隆”技术进行微体快繁，年可生产花卉及名优林果无病毒苗本400万株，并可辐射带动周边县市，无公害蔬菜主要五彩辣椒及精细蔬菜，种子由中国农业大学负责提供。
二、肥料
该项目实际种植面积约2500亩，全部采用无公害化生产。植物所需肥料全部用有机肥料，每亩年需有机肥约0.5吨。每年共需有机肥1250吨，所需有机肥由有机肥厂提供。
三、农药
为全面达到无公害生产这一目的，植物生长过程中病虫害防治所需的生产调节剂、除草剂、杀虫剂、灭菌剂全使用国家认定的无公害农药，如生长调节剂：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草剂：除草通、地乐胺、草甘磷等；杀虫剂：阿维菌素、灭多威、三唑磷、杀虫双、除虫脲等；灭菌剂：三环唑、硫菌灵、退菌特、烯唑醇等。年每亩用药约0.5公斤，全年合计使用农药约1250公斤，该农药从本地市场购进。
四、燃料
该项目采暖计划2眼地热深井，利用地热采暖，因此项目燃料为机动运输车辆和农用运作时所消耗用油，年需量约200吨。
五、地表水
该项目中淡水湖所需补充用水计划从项目区西4公里引进由东武仕水库排泄渠引进，该计划已列入邯郸市生态水网建设规划，近期水利部门实施。
第七章　项目总体布置
一、总体布置
该项目总占地面积4000亩，项目布置原则按照成果转化、展示交易、培训休闲划分成三个专区，即高新技术产业化区、高新技术产品交易区和培训交流、休闲娱乐区。项目区南端为产业化区，北端为交易区和培训休闲区。
二、运输
项目北临成峰公路，东临成安县园区大道，区内规划由南至北长750米主干道，15条东西次干道总长4500米，道路可满足产品运输，项目计划购置20辆机动车用于场区生产运输以减轻员工劳动强度。
第八章　节能措施
一、节水
该项目本身为农业生产项目，在本地区一般农业种植，年每亩用水约为400立方米，耗用大量资源，为节约水资源，该项目计划在2500亩种植区内种植花卉和无公害蔬菜，花卉种植区采用滴灌，无公害蔬菜种植区采用喷灌，通过节水措施每年可节约用水约500万立方米，同时利用人工湖补充地下水资源。
二、节电
项目所用电器均采用国际和国内最先进的节能设备。动力实施布置在生产负荷中心附近，减少能源损耗；配电室对低压侧供电采用电容补偿，提高功率因数，降低了电耗。生产过程中采用智能自动化数控技术，减少不必要用电消耗。
三、节煤
项目所需供热均采用地下水井供暖，按3万平方米供暖，每年可节约用煤约2750吨煤。
第九章　环境影响评价
该项目拟在区域为沙荒地距居民区较远，距附近村庄黄龙约2公里，周边无江河和文物景观及敏感点。
项目对环境影响主要是职工生活污水和生活垃圾，生活污水可由化粪池处理后用于林区灌溉。生活固体垃圾定点堆放，定期运往磁县垃圾填埋场。
项目所在区为沙荒地每遇春季风吹沙起，环境较差。该项目建设有效起到防风固沙作用，大大改善本区域空气质量，项目对环境投资约500万元。
第十章　经营管理
一、组织机构
按照《公司法》的有关规定，金沙湾现代农业示范园将以有限公司形式设置股东会、董事会、监事会和经理管理层，设置相应的管理机构，包括总经理办公室、财务部、经营部、生产部、人力资源部。
各项目区按照现代企业管理机制设立相应机构。

股东会
董事会
总经理
副总经理
副总经理
总经理办公室
财务部
经营部
生产部
人才资源部

二、劳动定员
公司生产经营管理人员，根据各个项目区工艺艺术要求及设置的职能机构进行人员配置，详见下表：

农业生态科技园及各个项目区
管理人员
生产营销人员
小计
一、总公司管理人员
20

20
二、高新技术产业化区
10
130
140
三、高新技术产品交易区
30
50
80
四、培训中心和餐饮娱乐区
15
85
100
小　计
75
265
340

公司所需管理人员及各项目区管理人员在现有企业基础上，从社会上公开招聘。经公司统一培训合格后上岗。各项目区所需员工在现有企业基础上进行培训，不足部分从社会公开招聘，培训合格后上岗操作。
第十一章　项目实施进度
一、现有基础条件和已建工程
1.地热温泉井一眼，出水量80m³/h，出口温度54℃，相应配套设施已安装到位。
2.15000㎡温室大棚一座已建好，适合名优花卉种植繁育，
3.绿色有机冬枣林400余亩，已进入产果盛期供采摘。
4.园林苗木场200余亩，主要服务于园区内环境绿化美化。
5.鱼塘200余亩，可引滏阳河水入内。
6.周边有共享果蔬采摘区1000余亩。
二、在建工程和进度
该项目计划从2010年4月份实施，一期工程建设期限为18个月，以高新技术产业区和产品展示、贸易区为主；二期工程以各项工程进度安排详见工程计划进度表。

日期

进度
工程名称
2010年
2011年

2012年

第二
季度
第三
季度
第四
季度
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四季度
第一
季度
项目报批

勘探设计

土建工程

设备购置

设备安装

种苗购置

人员培训

试运营

第十二章　投资估算与资金筹措
该项目总投资估算为32158万元，其中固定资产投资27158万元（主要包括征地500亩，3000万元，20000平方米高新技术研发楼、产品交易厅及会议培训中心，15000平方米智能温室大棚， 200亩淡水湖工程，各种仪器设备1500台套），铺底流动资金5000万元（详见固定资产投资一览表）。
项目所需建设资金由承办单位自筹22158万元，申请银行贷款10000万元。
第十三章　效益分析
经济效益分析
1、产值
该项目建成后正常年份，⑴高新技术产业区每年生产名优花卉200万株，平均每株按20元计算则年可销售收入4000万元；年产优质苗木200万株，按每株5元计算，年可销售收入1000万元；年产无公害精细蔬菜300万公斤，按每公斤2元计算，则年可收入600万元；淡水湖每年可产鱼类800吨，按每公斤10元计算，则年收入800万元。以上5项合计年可实现销售收入6400万元。⑵高新技术产品贸易区每年可实现交易额2亿元，年收入1000万元,(3)餐饮娱乐、培训中心每年可实现销售收入7000万元。项目年综合产值为14400万元。（详见下表）

生产能力及产值一览表

各项目名称
生产品种
单位
年生产量
单价
（元）
产值
（万元）
一、高新技术产业区
1、智能大棚
花卉
万株
200
20元/株
4000
苗木
万株
200
5/株
1000
蔬菜
万公斤
300
2元/公斤
600
2、淡水养殖
各种鱼类
吨
800
10元/公斤
800
二、高新技术产品贸易区
技术产品
亿元
2

1000
三、餐饮娱乐、会议中心

7000
合计

14400

2、成本费用
成本费用估算表
单位：万元
项　目
正常年成本费用
备　注
一、高新技术产业化区

1、外购原辅材料
440
含农药、种苗和化肥
2、外购燃料动力
260

3、工资及福利费
432

4、制造费用
472

5、管理费用
175

6、财务费用
260

7、销售费用
226

8、总成本费用
2265

二、高新技术贸易区业务支出
400

三、餐饮娱乐、培训中心
4335

总　计
7000

3、税金
销售收入业务收入和销售税金及附加估算表

项　目
正常年销售收入和销售税金及附加（万元）
备注
一、销售收入和业务收入

1、高新技术产业区
智能温室
大棚项目
5600.00

淡水养殖
800.00

2、高新技术贸易区
1000.00

3、餐饮娱乐、培训中心
7000.00

总　计
14400.00

二、销售税金及附加

1、增值税
486.00

2、营业税
394.00

3、城建税
44.00

4、教育费附加
35.20

合　计
959.20

4、利润
项　目
金额（万元）
备　注
1、销售收入
14400.00

2、销售税金及附加
959.20

3、总成本费用
7000.00

4、利润总额
6440.80

5、所得税
1610.20

6、净利润
4830.60

第十四章　结　论
该项目建设是代表我国未来农业发展趋势，是科学技术与成果转化为生产力的典范，它的建设将有利于推动农业由粗放型向节约型农业转化，从而提高农业经济发展速度，项目社会效益、经济效益和环境效益十分显著，项目方案切实可行。目录
第一章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 可行性研究报告编制依据及原则 1
1.3 可行性研究报告的内容 3
第二章 项目背景与建设的必要性 4
2.1 项目建设的背景 4
2.2 项目建设的必要性 5
2.3 结论 5
第三章 效益分析 7
3.1 社会效益 7
3.2 经济效益 8
3.3 环境效益 8
3.4 评价结论 9
第四章 项目选址及建设条件 10
4.1 项目选址 10
4.2 项目建设地点 10
4.3 项目建设条件 10
第五章 项目建设方案 17
5.1方案设计原则 17
5.2 总体方案设计 17
5.3 道路工程 17
5.4 平面交叉口设计 22
5.5路灯布设 23
第六章 投资估算与资金筹措 24
6.1 投资估算 24
6.2 资金筹措 25
第七章 环境影响分析 26
7.1 编制依据 26
7.2 项目建设与运营对环境影响及治理措施 27
7.3环境影响结论 30
第八章 劳动安全 32
8.1 影响劳动安全的因素分析 32
8.2 防护及监控措施 33
第九章 建设管理 34
9.1 建设期项目管理 34
9.2 建设期组织机构 34
9.3项目运营期管理 35
第十章 可行性研究结论与建议 36
10.1结论 36
10.2建议 36

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