食用菌项目可行性策划书.doc

第一章 总论一、项目提要1、项目名称：食用菌良种生产、标准化示范种植项目。2、建设性质：新建3、项目建设单位：淇县华润食用菌有限公司 法人代表：李树鹏 所有制形式：有限责任公司4、建设地点：淇县朝歌镇后张进村东淇滑路南。5、建设规模：年产食用菌菌种200万瓶，满足3000亩的基地生产用种；建设标准化生产示范种植面积130亩，年产各类优质蘑菇1100吨。6、建设期限：一年7、建设内容：新建年产200万瓶的制种厂，新建菌种培养房6000 m2、接种室200 m2，建设标准化生产示范种植基地130亩，建筑面积14500 m2 (钢架大棚4500 m2，竹木大棚10000 m2)，新增主要生产设备157台（套）。8、投资规模及资金构成：项目拟总投资4265万元（建设投资4115万元，铺底流动资金150万元），全部由企业自筹解决。9、主要技术经济指标 (1)达产年的产量：菌种200万瓶(其中外销180万瓶)，蘑菇1100吨。 (2)销售收入：2540万元 (3)年平均销售收入：2540万元 (4)年总成本：1668.5万元 (5)年利润：871.5万元 (6)内部收益率：2267 (8)财务净现值：4586万元 (9)静态投资回收期：54年10、项目辐射范围及带动能力项目建成达产后，可以充分利用本县优越的自然资源，劳动力资源及食用菌加工技术、市场营销、企业管理等优势，组织农民发展食用菌标准化生产基地建设，进一步壮大食用菌产业。食用菌制种可吸纳300人短期就业，标准化示范基地可吸纳劳动力250人。项目建成后，不仅带动全县，还可辐射周边地市发展食用菌生产，提高种植水平，使本地食用菌生产再上新台阶。 二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20061号)； 2、淇县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、产业结构调整指导目录；4、国家现行政策、法规及有关设计规范； 三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目利用淇县优越的自然资源和公司先进的食用菌生产条件、市场营销、企业管理等优势，建设良种生产，建立标准化生产基地，向农民供应优质菌种，发展食用菌生产，产品经精深加工，市场前景非常广阔。项目建设将进一步提高我县食用菌种植的科技含量，解决由于菌种生产工艺落后，长期制约我县食用菌产业扩大的瓶颈问题。项目建设顺应了当前国际蔬菜市场的发展趋势，符合国家产业政策。2、论证结论本项目设计科学，工艺先进，经济指标合理，科技含量高，各项指标均高于行业标准，项目的建设可充分发挥该企业自身优势和当地的资源优势，推动当地蘑菇等种植业的发展，提高农民收入，带动地方经济的发展，并能为当地提供一定的就业岗位，为社会减轻一定的就业压力，具有良好的经济效益和社会效益及生态效益。因此，本项目建设必要的、可行的。四、存在问题与建议 1、鉴于工程建设条件基本具备，要求各级政府尽快评审立项。 2、通过“龙头+基地”的方式联结农户，充分发挥了龙头企业的示范带头作用，对增加公司和农民的收入有着重要的作用。建议以上部门给于资金支持。第二章 项目背景及必要性一、 项目建设背景： 食用菌被公认为绿色食品、是一种具有营养和保健功效的食品。目前，我国食用菌产业发展趋势，一是南菌北移，食用菌产业从总体上由发达地区向欠发达地区转移；二是向反季节生产方向发展；三是向名贵食用菌方向发展。我县发展食用菌产业比较优势明显：(1)恰逢产业转移的机遇期；(2)区位优势明显；(3)离大中城市近，便于抢占市场； (4)资源丰富 生产蘑菇所需要玉米芯等资源充足；(5)经济效益可观。按目前的产量和价格计算，其效益是种植小麦的数倍乃至数十倍；(6)基础较好 通过数年的发展，我公司已有一批掌握食用菌种植的技术力量，建立了一支从事食用菌加工销售的经纪人队伍，为推动我县食用菌产业上规模、上档次，进行周年化生产创造了良好的机遇。二、项目区农业产业化经营发展现状淇县经济基础较好，产业支撑有力。境内盛产小麦、玉米、棉花、花生、大豆、梨、柿子、核桃、花椒等优质农副产品。被确定为河南省对外开放重点县、全国农业结构调整先进县，又被河南省政府确定为扩权县，在税权部分扩大、项目直接申报、用地直接审批、证照直接发放四个方面赋予淇县69项省辖市经济管理权限，为经济发展创造了良好的体制和政策环境。淇县畜牧业生产发达，在全国首创了“公司基地农户”模式，涌现出了大用、永达、永昌等一批国家级畜牧龙头企业。其中大用公司在全国肉类食品加工50强企业中名列第19名，永达公司被国家九部委命名为“农业产业化国家级重点龙头企业”。目前全县拥有年出栏30万只肉鸡场164个，年出栏千头以上瘦肉型猪场42个，畜产品加工生产线10条，肉类总产量达到10万吨，蛋类总产量达到4万吨。人均牧业产值、肉、蛋产量三项指标综合评定排序连续13年居全省第一位，农民人均纯收入的45%来自于畜牧业。我县被确定为全国农产品标准化生产综合示范区、河南省绿色肉鸡生产示范县、河南省畜牧强县，是河南省重要的瘦肉型猪、肉鸡出口基地，畜产品畅销全国100多个大中城市和日本、马来西亚、沙特等一些国家和地区。在巩固鸡、猪生产的基础上，着力膨胀牛羊等草食畜养殖规模，与加拿大合资兴建的绿佳爱德公司、百瑞牧业公司奶牛胚胎移植发展迅速，以江源公司为龙头的波尔山羊养殖规模不断扩大。我县食用菌生产起步较晚，但近两年在华润公司、和天邦公司等龙头企业的带动下，已有了长足发展，食用菌。种植规模已达到数千亩。三、项目建设的必要性及目的意义1、发挥优势农产品战略，要求发展食用菌产业食用菌属微生物范畴，其产品营养丰富，味道鲜美，早已被国内外公认为低脂肪高蛋白质的优质食品。随着未来食品朝营养保健无污染方向发展，食用菌产业已成为二十一世纪的新兴产业。我国是世界上栽培食用菌最古老的国家，春秋时代的周礼到后魏的齐民要术，至元代王祯的农奔等，均有食用菌栽培的详细记载。食用菌悠久种植历史的上下传承，使我国食用菌在品种发源，品种数量和区域范围上，占有不可比拟的优势。据有关资料分析，从2 O 0 O年起，我国食用菌年产量6 O O万吨以上，年均产值2 2 O亿元以上，年出口5 O万吨左右，出口创汇7 O亿美元左右，我国已成为世界食用菌第一生产大国和出口大国。目前我国从事食用菌生产的有2000万人，年总产值超过茶业和蚕业，居农业生产第六位，排在粮、棉、油、果、糖之后，成为我国农业经济中项重要产业。2001年11月，我国已正式加入WTO，为参与国际食用菌市场竞争提供了更宽广的舞台。食用菌属于园艺蔬菜生产，其产品比我国粮棉油产品参与国际竞争，更具有成本优势和价格优势。食用菌产品是劳动密集型和技术密集型结合产品，劳动力成本直接决定着产业的优势有无，我国劳动力资源丰富，生产成本低廉，使产品优势通过成本和价格凸现出来。据有关资料分析，我国食用菌产品价格大体相当于国际市场的13，生产成本普遍低于其它主产国，生产总成本是欧美国家的3 5，是日本的3 O，丰富的劳动力资源和廉价的劳动成本将会在今后相当长时间处于有利地位。发展食用菌产业有利于发挥自己的潜在优势，把比较优势转化为竞争优势，对增加出口创汇，促进国民经济发展，具有重要意义。2、推进农业可持续发展，需要发展食用菌产业 “农业人多，人均耕地少，资源相对不足”是我国的基本国情，如何根据这一现实，扬长避短，壮大农业，促进农业可持续发展，在淇县发展食用菌一蘑菇生产，有着十分深远和现实的意义。 一是节约土地，耕地利用率高。蘑菇实行菇棚叠层立体种植，同平面可种植71O层，占用耕地少，比种植传统粮棉油提高土地利用率71O倍，同时还可以吸纳较多的劳动力，促使农业生产由粮棉油类土地密集型向劳动密集型发展。二是利用资源，农副产品利用率高；蘑菇生产原料主要为稻草、谷壳等，据测算：生产1公斤鲜蘑菇可利用稻草25公斤，谷壳03公斤，而稻草、谷壳通常只作劣质燃料或丢弃浪费，通过生产蘑菇将这些农副产品下脚料综合利用变废为宝，促使农业生产由资源消耗型向资源利用型发展。三是延长产业链，增加产品附加值。鲜蘑菇是一个初级产品，可以直接上市，但更重要的是可以通过生产盐渍菇、蘑菇罐头、蘑菇酱油等高级产品，延长加粗产业链，增加产品附加值，促使传统农业的自给自足型、粗放型向商品型和集约型发展。3、农民增加经济收入，需要发展蘑菇产业党的“十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见强调要求，大力调整农业结构，千方百计增加农民收入，建设社会主义新农村是新阶段农村的中心工作。要全面实现小康日标，重点在农业，难点在农村，焦点在农民。近几年，淇县大多数地区的粮食生产，在市场农业的形势下，承受着自然灾害风险和产品市场风险双重压力，单位面积产出低，农民普遍存在增收困难的问题。大力调整农业结构，发展高效经济作物，推进农业产业化经营，已成为提高农业效益，增加农民收入的当务之急。淇县近几年通过引进蘑菇种植新技术，开发蘑菇产业，在农业增效、农民增收上取得了令人瞩目的骄人业绩。通过种植大户调查，户平均创收1万元达9 5以上，人平均年增收在4 O O O元左右，是种植传统粮食收入的95倍，农民尝到了从未有过的增收甜头。项目区发展蘑菇产业是淇县农村农民增收的有效途径。4、资源综合开发利用，需要发展蘑菇产业淇县是农业大县，全县耕地面积36万亩，现阶段大面积仍以粮食为主，粮食副产品资源丰富，作为生产蘑菇主要原料的玉米芯、谷壳、饼粕年均达30万吨，可为兴办食用菌产业、发展蘑菇生产奠定可靠的物质基础。同时生产蘑菇后的废培养料和菇蒂可作肥料还田。生产蘑菇后的废培养料主要成份是稻草、谷壳和残存肥料等，经过了两次发酵过程，分解充分，是一种含有多营养元素的优质有机肥料。据测定：蘑菇废弃培养料有机质含量75，1 00公斤废麟料含纯N1.1公斤，P2O519公斤，K2024公斤，折合尿素24公斤、过磷酸钙1 36公斤、氯化钾4公斤，同时还含有一定量的硼、钼、锰等微量元素。将生产蘑菇废料作为农田肥料，可为农业生产开辟良好的肥源，增产节支作用将十分明显。发展蘑菇生产既可以利用农副产品资源，又可开发生物有机肥料，综合利用价值高。5、提高人们生活质量，需要发展蘑菇产业食用菌风味独特，营养丰富，味道鲜美，被人们赞誉为“植物性食品顶峰”，自古以来列为皇室贡品，宫廷佳肴。食用菌含有高蛋白质，低醋肪和人体必需的氨基酸，矿物质，维生素等营养成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，赖氨酸，苏氨酸和蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。它具有四大医疗保健作用：一是能降低胆固醇；二是增强免疫功能；三是抑制肿瘤；四是有抗衰老功能。鲜蘑菇蛋白质含量高达85，2公斤蘑菇相当于1公斤牛肉，蛋白质含量高；低脂肪，脂肪含量仅为2，为猪肉的11 6；维生素全面，人日均吃鲜蘑菇1 0 0克即可满足全部维生素的需求，中老年常吃蘑菇能增强肌体抵抗力，起到防病保健的作用。蘑菇生产还具有病虫少、农药使用少的特点，其产品无污染，食用安全，无毒无副作用，在日益增强保健意识的今天，备受消费者青睐。随着社会的进步，广大城乡居民要提高生活质量，膳食，消费离不开食用菌食品，商品化社会需要蘑菇专业化生产，食用菌食品的有效供给，对改善人们物质生活，提高身体素质，将会发挥积极的作用。综上所述，本项目建设将充分利用项目企业的生产优势，充分利用本地的资源优势，顺应国际市场发展需求，进一步促进地方经济的发展。 第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围 淇县位于豫北，在北纬353005至354826和东经1135923至1141754之间。西依太行与林州市连山，东临淇河与浚县共水，北与鹤壁市毗邻，南与卫辉市接壤。总面积567.43平方公里。其中耕地32.29万亩，农民人均1.5亩。此外尚有36.5万亩荒山、荒岗、荒沟可植树种草，发展林牧业。另有河流、水库、沟渠、坑塘占地3.4万多亩，水面可以发展渔业和水生经济作物。淇县土壤总面积72万亩，分褐土、潮土、水稻土3个土类、7个亚类、14个土属、32个土种。其中褐土类面积65万亩，潮土类面积7万亩，水稻土面积200余亩。2010年9月，经河南省人民政府批准，淇县撤除了朝歌镇和桥盟乡，新设立了朝歌街道办事处、桥盟街道办事处、卫都街道办事处和灵山街道办事处。调整后，淇县由原来的7个乡（镇），调整为现在的高村镇、北阳镇、西岗镇、庙口镇、黄洞乡5个乡（镇）及朝歌街道办事处、桥盟街道办事处、卫都街道办事处、灵山街道办事处4个街道办事处。随着淇县国民经济稳定发展，综合经济实力不断增强，人民生活水平逐步提高。2010年，预计全县生产总值完成110.4亿元，人均GDP达到4万元以上，“十一五”期间全社会固定资产投资达到81亿元，社会消费品零售总额达到23亿元，城镇居民人均可支配收入达到1.4万元，农民人均纯收入达到7020元，财政一般预算收入完成2.65亿元。2、项目关联产业的发展现状食用菌生产逐渐由发达地区逐步向欠发达地区转移。近几年在我县迅猛发展，2 010年淇县食用菌生产已超千亩。通过该项目的实施，一方面为农民就地就业创造了条件，也带动了运输、服务等产业发展。 3、项目建设地点选择经过不同方案的反复比选，为节省资金，方便生产，本项目建设地点选择在交通便利、条件较好的朝歌镇后张进村。项目区交通便捷，通讯发达，基础配套设施条件较好，原料和产品运输方便，是理想的食用菌生产基地。二、项目实施的有利条件公司实力雄厚：淇县华润食用菌有限公司（原名：念慈食用菌合作社）始建于2007年，位于淇县西岗镇秦街村，注册资金80万元，厂区面积53360平方米，技术人员11名，现有固定资产2000万元。是为农户提供菌棒、免费技术推广和回收食用菌产品为经营主渠道的公司+农户型民营企业。主要种植品种以白灵菇、杏鲍菇、花菇为主，同时开发附加值较高、市场前景看好食用菌菇粉和开口即食食品，产品主要销往全国各地，供不应求。该公司在管理体制方面，按照市场运作机制，实行了现代化企业管理体制。 政策环境良好：淇县县委、县政府已将发展食用菌作为优先扶持的产业。淇县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：东部平原地区重点抓好高产示范区建设、标准粮田建设，打造样板田和示范基地，带动农户建设集中连片的粮食高产核心区，建设蔬菜、食用菌、绿化苗木、优质牧草种植基地。要以西岗、北阳为重点，积极发展食用菌工厂化种植、蔬菜大棚种植规模，打造豫北地区蔬菜集散基地。今年的政府工作报告提出：要继续推动种植业结构加快向食用菌、果蔬、花卉园艺调整，大力发展高效农作物种植。资源优势明显：项目区地势平坦，基础设施完善，水质无污染。土地肥沃，玉米芯、劳力等资源都十分丰富，利于规模化生产食用菌。生产设备和农资产品等在市场上易求好得，质量能得到保证，技术成熟，先进可靠，可充分满足食用菌发展的要求。气侯条件适宜：淇县地处北温带，境内有明显的季节性变化。夏至最长日照14小时35分。冬至最短9小时44分，春分秋分为12小时。境内全年日平均气温13.9。最暖年14.7，最冷年13.0。月平均气温以7月份最高为26.9，元月份最低为0.9。春季平均气温14.2，夏季平均气温26.2，秋季平均气温14.3，冬季平均气温0.5。多年平均地面温度为16.7，6月最高平均32.1，1月最冷平均-0.8。全年平均无霜期为209天，最长233天（1965年），最短177天（1981年）。平均初霜日在10月27日，最早在10月9日（1981年），最晚在11月17日（1965年）。平均终霜日在4月3日，最早在3月23日（1977年），最晚在4月24日（1988年、1990年）。 淇县年平均降水量（包括雨、雪、雹）605.2毫米。1963年最多达1164毫米，1965年最少，仅360.6毫米。交通区位优越：县城北距北京500公里，南至郑州120公里，处于安阳、濮阳、新乡、焦作、开封、郑州等中原城市群的中心位置。京广铁路、京珠高速公路、107国道纵贯县境，省道大海线、浚南线穿境而过。境内拥有两个铁路货运站，运输半径小，物流快捷，运输成本低。全县175个行政村在全省率先实现村村通油路，村村连国道，城乡油路密度名列全省前茅，交通极为便利。 市场潜力巨大：近年来，我国加工的食用菌主要出口欧美等发达国家市场，其出口量和创汇额呈直线上升趋势。欧美国家是目前世界上最大的蘑菇制品消费市场。据有关资料统计，欧美国家在中国市场年采购蘑菇制品量约在1 5万吨左右，并且以平均年增1 0的速度直线上升，市场前景非常广阔。随着国内生活水平的提高和食用菌的各种药理、营养功能研究的深入，国内的消费市场将与国际市场同步扩大，并且将以1 3亿人口和潜力较大的特点而发展成为世界最大的食用菌消费国。届时，我国人均消费食用菌量预计达到6公斤左右，总量将达到7 8 0万吨。因此，国际、国内未来市场潜力很大，由此为企业带来良好的发展前景及良好的经济效益，项目市场前景非常广阔。三、主要障碍因素及解决方案项目实施的主要障碍：一是菌种生产设备简陋，质量难以保证，且随着基地不断壮大，数量也难以满足本地需求。通过菌种厂建设，应与国内食用菌研究所进行技术合作加以解决。二是产品不能周年供应，制约产品销售市场的进一步扩张。周年化生产建设将解决食用菌市场供应淡季不淡的问题。第四章 市场分析与销售方案一、市场分析蘑菇是一个世界性食品，随着时代的进步和生活质量的提高，人们对未来食品营养保健无污染的要求愈来愈高，因而对食用菌的需求量愈来愈大。由于我国已正式加入WTO，食用菌在国际市场竞争具有比较的成本优势和价格优势，国际市场的发展空间很大。综观国内蘑菇生产信息和国外需求，近年来，全国各地蘑菇市场需求量普遍增大，加工、出口各类产品要货强烈，鲜销市场趋势仍然看好，菇价在不同时期还将呈上升的势头。从总体上分析，蘑菇由于具有多种综合功能，同时，又便于鲜食、加工和出口创汇，其产品市场趋势看好。主要体现在以下几个方面：1、库存空缺。前几年大量压库的蘑菇罐头，盐渍蘑菇均在近期已销售一空。目前各种罐头产品和盐水菇基本没有库存，需要量急增。国内外客户从信函、电传、网站上求货迫切。据不完全统计，最近从信息网络求购数量约在几万吨以上，却无货应市。2、市场扩大。自改革开放以来，我国城乡居民膳食结构不断发生变化，生活消费水平逐年提高，对“绿色食品、“保健食品，的需求也逐步扩大，而食用菌是经过绿色生产，营养价值高，综合功能多，市场需求呈扩大趋势。上海，江苏，广东，深圳等省市，每年消化各类食用菌产品约万吨，“南菇北调”已成为今后发展的趋势。3、加工增量。随着城市“快餐”业务的不断发展，食品加工已成为当代不可缺少的产品加工业。蘑菇除贸易市场和超市鲜销以外，还有大批量进入加工行列。据调查，全国每年蘑菇加工需求量不少于100万吨。4、出口强劲。由于蘑菇生产是一个劳动密集型的产业，其产品营养价值高。安全无公害，具有多种功能。加入WTO后，国内市场国际化，这大大改善了蘑菇出口环境，具有比较优势和价值竞争优势，市场空间巨大。二、产品市场及销售方案以本地周边3O050O公里圈内的鲜销市场为切入点，以开发蘑菇系列加工品为突破口，使销售网络逐步向全国延伸，最终实现走向国际市场的目标。三、销售策略和营销模式 1、设立办事处。在北京、石家庄、郑州等大城市蔬菜批发设立办事处，重点开发国内鲜销的市场。2、设立销售专柜。2O11年底，公司在郑州、青岛、石家庄等城市知名超市设立优质蘑菇销售专柜。3、开辟本地市场。本地市场业务是一个不容忽视的问题，我们周边的几个城市如郑州、新乡、焦作、濮阳等，对淇县的蘑菇都有一定的认识和青睐，积极开展营销，市场潜力很大。 4、新辟网上销售业务。网上销售是个新的销售手段，既可以吸收更多的需货客户，又可以降低销售成本，一举多得。将在公司网站上广泛宣传，建立电子平台。四、销售队伍和销售网络建设公司设立销售分公司，招聘10人左右的高素质的营销人员，建立一支有能力，有闯劲，能吃苦的销售队伍。在本省和河北、山西、山东等省市指定代理商，开辟产品销售市场。 第五章 项目建设方案一、建设任务和规模年产200万瓶的制种厂，新建菌种培养房6000 m2、接种室200 m2。标准化生产示范基地14500万m2 (种植面积130亩，其中钢管大棚30个，建筑面积4500 m2，种植面积50亩；普通竹木大棚50个，建筑面积10000 m2，种植面积80亩)。建设办公、住宿等生产服务性建筑2000平方米。菌种厂和办公生活区共占地45亩。二、项目规划和布局1、总体思路立足本区域，着眼大市场，以科技为先导，以资源为依托，以“总体规划，分步实施”为建设实施原则，以“政府引导、业主经营、市场运作、滚动发展”为运作模式，以优质、高产、高效为目标，以产业现代化为方向，引进技术，提高服务功能，建立一个生物链、经济链、产业链相互促进的，产、加、销一体化的蘑菇生产示范基地。2、总体目标通过本项目建设和发展，全县在三年内(20112013)争取实现：蘑菇种植面积达6000亩,总产量4万吨以上，蘑菇产业收入大幅度增加，占农业产值比重大幅度提升。吸收大批农村富余劳动力，提高农民收入。通过发展菇业生产，将吸收农村富余劳力5000余人，同时，其收入将使全县农业人口平均增加收入10O0元以上。通过蘑菇种植，充分利用副产品(玉米芯等)资源，变废为宝，促进转化增值，增加企业收入，增加财税收入。按总产量的3O用于加工计算，蘑菇加工产值可达到3.2亿元，企业将实现利润2200万元，增加税收5O0多万元。3、建设方案 示范基地按照标准化生产要求建设，共分三个区域：菌种生产区、标准化种植示范区和办公生活区。各小区进行合理布局，实行路网、水电、绿化、消防、排污等设施配套的高标准建设。标准化种植示范小区占地130亩(其中秦街80亩,后张进50亩)，建设技术标准为：每个菇棚前后间隔20m，左右间隔4m。计划建3O座钢架菇棚(共36万平方米，拥有外遮阳通风系统，新式架床)。建设50个竹林大棚，竹木棚设计以长2 0m，宽1 O m，高6 m，棚内搭菇架71 0层架，每个棚种菇面积1000 m2为宜，这样建棚(架)有用材节省、种菇面积利用率高、室内保温性强等优点。根据公司近几年摸索的经验，每个大棚之间种植一至两行杨树，便于夏季调节气温，可省去机械降温设施，起到节能的作用。生产示范区依托精良的设备、先进的生产技术、科学的管理方式，引进常规和珍稀食用菌品种(如白灵菇、杏鲍菇、花菇等)，进行反季节栽培的种植示范，在标准化的技术体系下，革新传统的种植模式，带动食用菌单产及品质的提高，进而全面提升食用菌生产的经济效益。菌种生产区相对独立，占地35亩，建筑面积3100 m2。距离生产基地5O0米以上，防止交叉感染，影响菌种质量。办公生活区，占地10亩，建筑面积2000m2。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案食用菌良种生产依托国内食用菌研究所，聘请有关专家为技术指导，标准化生产采取走出去请进来的办法，由公司选聘技术人员到食用菌生产先进地区学习，学成后作为生产基地技术骨干，指导基地生产。2、工艺流程 (1)标准化生产基地蘑菇栽培工艺流程培养料发酵-播种-发菌管理-覆土管理-秋菇-管理-越冬管理-春菇管理 (2)菌种生产工艺流程种菇-一级菌种-二级菌种-三级菌种-栽培菌种制作包括四个基本环节：配制培养基一灭菌一接种一培养3、主要要设备（1）制种设备（共50台）超净工作台，25台无尘净化器，10台高压灭菌锅，15台（2）栽培种植设备（107台）常压灭菌设备，25台高压灭菌设备，12台无尘净化器 25台搅拌设备，15台全自动装袋机，15台，封口机，15台五、项目实施进度安排项目实施进度安排表项目名称2011年2012年91101111 1212345678可研报告报批初步设计施工图设计平整场地基地施工设备采购设备安装调试人员培训项目验收第六章 环境影响评价一、环境影响该项目建设地点在朝歌镇后张进村东，区内周围环境质量好，无工业污染。本项目不处于水源上游，不处于居民稠密区，周围环境的承载能力较强，本项目污染物仅有堆料发酵时产生污水，经沉淀处理后均可达标排放。 二、环境保护与治理措施1、废水治理本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准(GB89781996)一级标准，低于农灌要求(农田灌溉水质标准GB5 08 49 2)的标准值，能用于农田灌溉。2、废渣治理本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。3、噪音治理加工厂中的部分设备有一定的噪音，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以忸止噪声处理。通过采取上述措施，可满足工业企业厂界噪声标准(GBl 2 34 99 O)是的工类标准要求。三、环保部门意见1、本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序，经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准(GB89781996)一级标准，低于农灌要求(农田灌溉水质标准GB5 0 8 49 2)的标准值，为节约用水，本项目及原企业所排废水经处理后部分用于企业绿化，大部分用于农灌。2、本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。3、对加工厂噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以阻止噪声处理。通过采取上述措施，可满足，工业企业厂界噪声标准(GBl 2 3499 O)是的I类标准要求。 第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算说明 本项目投资估算范围包括食用菌制种、标准化示范种植和深加工建设项目的土建、设备购置、安装工程、总图工程、其它费用、基本预备费、流动资金等。2、编制依据1、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；2、投资项目经济咨询评估指南咨经199811号；3、河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）；4、鹤壁市建设工程材料基准价格信息。3、编制方法（1）建筑工程费用，根据鹤壁市同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，按单位造价指标估算。（2）安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。（3）其它工程费用，按照有规定，并结合本项目实际情况，具体确定如下：建设单位管理费：按豫财建2002125号文件规定，以第一部分工程建设费用为基数，按累进比例计入；勘察设计费：参照计价格200210号文，以第一部分工程建设费用为基数计算，按比例计入；监理费：国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）以第一部分工程建设费用为基数，按比例计入；试车费按设备费的1.0%计取；招投标费：按计价格20021980号文，以第一部分工程建设费用为基数，按累进比例计入；（4）预备费取工程费用及其它费用之和的8%。（5）本项目流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金为500万元，其中铺底流动资金150万元。4、总投资经估算，本项目总投资为4265万元，其中：建设投资4115万元，铺底流动资金150万元。建设投资构成估算表内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资（万元）1788.0 1475.0 144.0 708.0 4115.0 占比例（%）43.45%35.84%3.5%17.21%100.00%详见附表达1“建设投资估算表”。二、资金筹措本项目总投资为4265万元，其中：建设投资4115万元，铺底流动资金50万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。详见附表2“投资使用计划与资金筹措表”。第八章 财务评价本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、以及行业现行的财税制度编制。项目计算期按15年计，建设期1年，经营期为14年，项目建成后第一年达产80%，第二年100%，项目财务基准收益率为12%。一、费用与效益估算（一）总成本费用1、产品成本中的原辅材料、燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价及工艺各专业提供消耗量计算。2、固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按15年平均折旧，残值率按5%计算。3、无形资产和其他资产按10年摊销。4、修理费，按固定资产原值的2%计算。5、其它制造费用、其他管理费用及其他营业费用分别按销售收入的1%、错误！链接无效。和错误！链接无效。计算。6、土地租赁费按每亩每年1500元计算，本项目租赁130亩土地，每年租赁费为20万元。经计算，本项目年均总成本费用1668.5万元，详见附表3-2“总成本费用估算表”。（二）营业收入和税金1、营业收入：本项目年均销售收入为2540万元。见附表4。2、税金：本项目菌种、和食用菌免征增值税,所得税按25%。正常年各项税金合计0万元,所得税217.9万元。见附表4。二、财务分析（一）盈利能力分析本项目编制了项目投资财务现金流量表，由该表可得出各项融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标指标名称单位指标项目投资财务内部收益率%错误！链接无效。项目投资财务净现值万元4586项目投资回收期 年5.4所得税前项目投资财务内部收益率为错误！链接无效。，大于设定的基准收益率8%，项目在财务上可行。根据拟定的融资方案，编制项目资本金现金流量表，计算融资后盈利能力分析指标如下：指标名称单位指标项目资本金内部收益率%错误！链接无效。总投资收益率%错误！链接无效。项目资本金净利润率%15.3%项目达产期内利润总额871.5万元，年净利润654万元,资本金财务内部收益率错误！链接无效。，大于设定的8%，项目是可行的。（二）财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。三、不确定性分析1、盈亏平衡分析达产年后以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为60.2%，表明本项目有较强的抗风险能力。2、敏感性分析由敏感性分析图和敏感分析表(附表)可知，销售价格与生产负荷的变化对项目的效益影响较大，建议项目实施后要加强销售与生产的管理。四、财务评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为错误！链接无效。，大于设定的基准收益率8%，项目资本金财务内部收益率错误！链接无效。，大于设定的8%，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。财 务 评 价 指 标 汇 总 表指 标 名 称单位数 值备 注财务基准收益率%8项目投资财务内部收益率(所得税前)%22.67项目投资财务净现值(所得税前)万元4585.95投资回收期(含建设期/所得税后)期5.4总投资收益率%19.1资本金财务内部收益率%18.6资本金净利润率%15.1最大资产负债率%7.4盈亏平衡点%60.2项目总投资万元4615流动资金万元500达产期销售或营业收入万元2540达产期营业税金及附加万元0达产期总成本万元1668.47达产期经营成本万元1390达产期利润总额万元871.53达产期所得税万元217.88第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、该项目的建成将极大地促进我县乃至周边地区食用菌，尤其是双孢菇的发展，预计到2013年，我县食用菌种植面积将达到6000亩，产量为4万吨，成为农业内部结构中继优质米之后的又一支柱产业。2、该项目的建成投产将极大地调整和改善产、加、销等环节的分配格局，通过订单生产一、保护价收购等措施，可以有效地保护菇农的利益，避免和化解菇农的生产风险，充足的原料高科技的加工，又为企业的发展增添了后劲，随着生产、加工规模的不断扩大，又会促进产前、产中、产后等社会化服务体系的发展。使我县食用菌产业产、加销等环节相互依存，相互连接，利益共享，呈现良性循环。3、该项目的建成，受益农户将辐射整个皖南地区乃至相邻省市、就我县来说，预计到2013年，食用菌面积将达到6000亩，产量4万吨，直接产值12亿元，加工后产值3亿元，食用菌从业人数23万人，带动农户50O0余户，全县农民人均增收了320元。 4、项目建成将我县食用菌生产加工连成一体，极大地提高了这一产业