科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目可行性研究报告书.doc
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1、 通辽市科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台项目#民族文化创意产业园综合服务平台项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究的内容2第二章 项目背景及建设的必要性32.1 项目背景32.2 建设的必要性5第三章 项目区建设条件分析93.1 自然地理条件和资源93.2 地理位置113.3 农产品:毛竹自然生长条件良好133.4 农产品:毛竹资源丰富,开发基础好143.5 技术优势明显15第四章 市场预测与营销方案174.1 市场预测174.2 营销方案21第五章 项目建设规模、建设内容及进度245.1 项目建设规模245.2 项目建
2、设内容245.3 项目建设进度29第六章 环境影响分析306.1 大气环境影响评价结论306.2 水环境影响评价结论306.3 声环境影响评价结论316.4 固体废物影响评价结论32第七章 投资估算与资金筹措347.1 投资估算347.2 资金筹措36第八章 效益分析与评价388.1 效益分析388.2经济分析的结论38第九章 优惠政策399.1 政策条件399.2 土地政策399.3 税收政策399.4 收费、服务399.5 商务成本40第十章 结论41 56第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称:#市#民族文化创意产业园综合服务平台项目2、项目承办单位:#市草原宸香旅游用品有限公司3、
3、项目负责人:#4、项目所在地区、地点:#经济技术开发区5、建设内容:建设5000平方米的#民族文化创意产业园综合服务平台。主要建设内容:(1)年产牛皮雕画15000幅设计、手工制作中心1000平方米。(2)年产20000幅#版画设计、手工制作中心1000平方米。(3)年产麦饭石系列保健工艺品3万件套,其中麦饭石水杯2万件,茶具5000件,酒具3000件,矿泉壶2000件的研发设计、加工车间2000平方米。(4)以#市为根据地逐步向全国发展销售网络,拟在全国寻找合作经营门店100家。(5)产品展厅700平方米、产品销售服务中心300平方米。6、投资规模:项目总投资2184万元。7、资金构成:项目
4、建设投资1945.6万元,建设期利息为零,铺底流动资金238.4万元。8、资金筹措:项目总投资2184.00万元,建设投资和建设期利息合计1945.6万元,申请服务业引导专项资金200.00万元,建设单位自筹1745.6万元;铺底流动资金238.4万元,全部建设单位自筹。9、经济效益:项目达到设计建设规模后,年产麦饭石系列产品3万件套,牛皮雕画15000幅,#版画20000幅,年实现销售收入7530.5万元,利润总额1200.2万元,净利润900.2万元,增值税445.2万元,销售税金及附加49.0万元。10、建设期:1年11、可行性研究报告编制单位:#市工程咨询中心12、法人代表:#13、资
5、格证书编号:工咨甲# 工咨乙#14、资质等级:国家甲级15、发证机关:国家发展和改革委员会二、编制依据、原则与范围(一)编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2007年本)。3、国家现行的财会、税收制度。4、国家有关技术标准及规范。5、#市草原宸香旅游用品有限公司关于可行性研究报告编制的委托书。(二)编制原则 1、认真贯彻执行国家有关政策,严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则,使装置设计经济合理,安全可靠。3、严格执行国家、地方对环
6、境保护、消防及劳动安全卫生的规定,做好消防、环保、劳动安全卫生的设计,确保达到有关标准规范,提高综合治理的水平。4、采用先进的生产工艺和设备,优化过程控制,实行清洁生产,达到提高原辅材料利用率、提高工效,节约能源,减少废弃物产生量,实现经济和环境可持续发展的目的。(三)编制范围本报告根据当地的发展规划,按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及国家和行业的有关规定进行编制,范围包括:1、项目背景及必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护6、节能7、劳动安全与消防8、企业组织、劳动定员与人员培训9、项目实施进度10、投资估算与资金筹措11、经济效益分析三、建设单位
7、概况#市草原宸香旅游用品有限公司位于#经济技术开发区。公司成立于2005年,占地面积10000平方米,是一家集中华麦饭石保健工艺品,民族工艺品、民族食品、民族用品设计制作,销售为一体的民营企业。现有建筑面积3500平方米;固定资产1500万元,员工80人,其中技术人员10人,下岗就业人员50人,农牧区剩余劳动力20人;内设生产部、销售部、技术部、财务部、办公室。公司主要产品:麦饭石保健工艺品有麦饭石水杯,麦饭石茶具、麦饭石酒具、麦饭石矿泉壶、麦饭石矿化球等;民族用品主要有蒙古刀、民族服装、纯银酒具、皮囊壶;民族文化工艺品主要有皮画、#版画、工艺蒙古包、挂毯、毡画、皮质笔筒、真皮动物、手工饰品等
8、;民族食品主要有风干牛肉干、奶酒、奶酪、奶皮子、皮囊酒、炒米等。公司年销售收入2324万元,上缴税金540万元。#市草原宸香旅游用品有限公司紧紧抓住#市创建中国优秀旅游城市机遇,全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品,民族文化用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。确立了麦饭石保健系列工艺品设计制作、民族工艺品加工、风干牛肉干、奶制品加工等产品为主推产品。目前,该公司进一步加快投资,改进工艺,提高质量,突出特色,为用户提供最具地方特色,民族特色、品质最佳的#民族文化产品。同时,为游客提供民族旅游产品加工现场游览、观光服务,使传统手工工艺和现代工艺都得到充分体现。四、结论与建议项目为#民族文化
9、创意产业园综合服务平台建设。项目的实施,将为#市创建民族文化旅游大市,弘扬#民族文化,推动#市民族文化产业的发展起到积极的作用。项目建成后,将以#民族文化创意产业园为平台,既为#民族文化提供创作舞台,优化文化产业环境和人文环境,又给#文化对外宣传提供场所,将#民族文化推向国内外市场,进一步促进民族文化产品多元化,拉伸有关产业链条,带动相关产业发展,在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上,推进文化事业、文化产业的发展,构建具有民族特色和现代精神相统一的#民族文化框架。项目具有良好的经济效益和社会效益。项目建设规模适度,采用的工艺技术先进,依托当地区位优势,资源优势,产品生产成本低,具有较强的市
10、场竞争力。项目可充分利用企业现有土地、公用设施条件,具有基础条件好、见效快、增量效果明显的特点。本项目总投资2184万元。其中:建设投资1945.6万元,建设期利息为零,铺底流动资金238.4万元。项目达到设计建设规模后,年产麦饭石系列产品3万件套,牛皮雕画15000幅,#版画20000幅,年实现销售收入7530.5万元,利润总额1200.2万元,净利润900.2万元,增值税445.2万元,销售税金及附加49.0万元。主要评价指标:1、静态指标投资利润率: 43.80%;投资利税率: 61.83%;销售利润率: 15.94%;销售利税率: 22.50%;资本金利润率: 43.80%;资产负债率
11、: 3.22%(第五年);项目盈亏平衡点:40.47%(正常年)。2、动态指标全部投资:项目投资财务内部收益率(%)(所得税前):43.09%; 项目投资财务内部收益率(%)(所得税后):34.14%;项目投资财务净现值(所得税前)(ic=13%):4758.11万元;项目投资财务净现值(所得税后)(ic=13%):3189.74万元;项目投资回收期(年)(所得税前): 2.75年; 项目投资回收期(年)(所得税后): 4.32年。 自有资金:财务内部收益率:34.14%。综上所述,本项目符合国家产业政策。项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行。五、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经
12、济指标汇总表。 主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1文化产业园平方米100001.2项目占地面积平方米10000 1.3新增建筑面积平方米50001.4产品方案1.4.1牛皮雕画幅150001.4.2#版画幅200001.4.3麦饭石水杯个200001.4.4茶具套50001.4.5酒具套30001.4.6矿泉壶个20001.5原辅材料1.5.1牛皮张150001.5.2木板平方米200001.5.3麦饭石吨3001.6燃料动力消耗1.6.1水立方米6000.0 1.6.2电万kWh91.7建设期年11.8总资金万元2740.3 1.8.1建设
13、投资万元1945.61.8.2建设期利息万元0.01.8.3流动资金万元794.71.8.4铺底流动资金万元238.4项目总投资万元2184.01.9 项目计算期年151.10总成本万元5836.21.11经营成本万元5728.51.12产品销售收入万元7530.51.13销售税金及附加万元49.01.14增值税万元445.21.15利润总额万元1200.21.16净利润万元900.22评价指标2.1投资利润率%43.802.2投资利税率%61.832.3销售利润率%15.942.4销售利税率%22.502.5资本金利润率%43.802.6财务内部收益率(税后)%34.14 财务净现值(税后)
14、万元3189.74ic=13% 投资回收期(税后)年4.32财务内部收益率(税前)%43.09 财务净现值(税前)万元4758.11ic=13% 投资回收期(税前)年3.752.7资本金财务内部收益率%34.142.8盈亏平衡点(正常年)%40.472.9资产负债率%3.22第五年第二章 项目背景及建设的必要性“#”蒙语意为弓箭手。象征着这里勤劳勇敢的人们坚韧不跋、一往无前的品德和勇于开拓的精神。早在旧时器时代(5000年前),#草原就已经开始有人类栖息活动。在他们征服自然和改造自然的过程中,逐步形成了具有独特品味和风格魅力的多元复合文化#草原文化。曾先后涌现出清代国母孝庄文皇后、爱国将领僧格
15、林沁、民族英雄嘎达梅林等历史名人。目前,#市按照创建文化大市的目标,在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上,正在积极推进文化事业、文化产业的发展,构建具有民族特色和现代精神相统一的#民族文化框架。#市人文旅游资源和蒙古族传统文化独具特色,在国内外久享盛誉。这里是蒙古族、契丹、匈奴等北方民族的发祥生长之地,是大清国孝庄文皇后(布木布泰)、一代名将僧格林生长之地。民间还流传着大量关于一代天骄成吉思汗的传奇故事,具有较高的文化价值和旅游开发价值。经数代发展,这里的蒙古族人口已达130多万,是内蒙古自治区和全国蒙古族人口绝对数最多的地区。世代家居的蒙古族人民到现在仍保留着传统的生产、生活习惯,民族风
16、情浓郁,且与众多旅游景观相融合,构成了#市“唯我独有”的旅游内容。此外,这里还是世界著名的蒙古族民歌之乡、安代舞之乡、马王之乡,每年在这里都将举办各类独具蒙古族特色的节庆活动。所有这些对国内外旅游者都具有较强的吸引力。近年来,在#市委、市政府建设#文化大市战略决策的强有力推动下,#市文化产业在起步中迅速发展,取得了可喜的成绩,文化产业和文化旅游产业正在成为新的经济增长点。做强做大民族文化产业,是建设和谐美好新#、树立#文化品牌的必然要求。在“十一五”期间,#市委、市政府适时果断地做出了建设#文化大市的发展战略,把文化产业的发展提上了重要议事日程,制定出台了“建设#文化大市规划纲要”,确定了建设
17、#文化大市和推进文化产业的发展战略、发展目标,并采取一系列实际举措大力推进文化产业的发展。文化产业发展理论研究、文化体制改革等工作走在了自治区的前列。各级政府、各部门和社会各界对文化产业的认知、关注程度不断提高,全市正逐步形成有利于文化产业发展的良好氛围。截至2009年底,#市文化产业(按中宣部、国家统计局“文化及相关产业分类”口径统计)有图书企业160余家,民族服装加工企业16家,经营性演出团体15家,网吧等各类娱乐企业600余家,印刷企业144家。全市各类文化产业企业1700余家,直接从业人员10000多人,实现增加值8亿多元。文化服务业规模扩张也较快,文化消费市场显示出强劲的活力。近几年
18、来#市文化产业中非公有制企业所占比重、从业人员所占比重、营业收入所占比重不断提高,在印刷、音像、电子出版物等行业大大超过了国有比重,民营文化企业档次不断提高,迅速成长起来的民营文化企业显示了强劲生命力,有力地推动了#市文化产业的发展。以#博物馆、孝庄文化产业园、库伦宗教文化产业园、科左后旗马文化产业园为代表的一大批文化产业基础设施有规模、上档次,为#市文化产业的发展奠定坚实的基础。文化资源的开发利用取得明显成效。一批文化单位通过公益项目推荐,实现了经济效益和社会效益双赢。挖掘#历史文化资源推出的达那巴拉、诺恩吉雅、蓝色安代等一批艺术精品走向市场。“818”哲里木赛马节、大青沟民俗文化旅游节、#
19、草原婚礼节、科左后旗阿古拉“双合尔楚古兰”节、青龙山登山节、库伦安代艺术节、#区金秋采摘节等文化旅游接待游客451.6万人次,实现总收入50.9亿元,既创造了可观的经济效益,又促进了文化产业发展。#市民族文化产业虽然取得了较快发展,但在民族文化产品开发上还较落后,具有#文化特点的版画、皮雕画、麦饭石工艺品等民族文化产品还处于单一品种、小规模、粗放型经营,需逐步向综合性、规模化、集约化经营发展。为紧紧抓住#市创建中国优秀旅游城市机遇,全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品、民族用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。#市草原宸香旅游用品有限公司拟建设#市#民族文化创意产业园综合服务平台,以#民
20、族文化创意产业园为平台,既为#民族文化提供创作舞台,优化文化产业环境和人文环境,又给#文化对外宣传提供场所,将#民族文化推向国内外市场,进一步促进民族文化产品多元化,拉伸有关产业链条,带动相关产业发展,在继承历史文化遗产、弘扬民族文化的基础上,推进文化事业、文化产业的发展,构建具有民族特色和现代精神相统一的#民族文化框架。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析(一)牛皮雕画、#版画1、牛皮雕画蒙古牛皮画是一种富有浓郁民族特色的绘画工艺,它具有工艺精美古朴、画面细腻、造型逼真等特点。民间工艺师根据自己巧妙的构思(多数以民族风情为题材),用刻刀在牛皮上精雕细琢出画的轮廓,经过特殊描绘、着色、层染、
21、抛掐光、定形、半浮雕凹凸压制等一系列工艺,几十道工序纯手工制作完成。充分利用和展示了天然皮革所具有的皮质皮色,具有线条流畅,勾描别致,立体感强,色彩柔和、永不褪色等特点。 蒙古牛皮画的起源可追溯到古代游牧民族。起初羊皮地图,原始装饰画最为常见。在漫长的演变中,民族气息逐步浓郁。直到近代,经过几代皮画艺人的探索,才将其绘制在北方草原土生土长的牛皮上,形成我们现在所见的具有半浮雕效果,且画面经久、不变色等特点的牛皮画。皮画表面浮雕般的立体效果和冷峻、凝重的风格所形成的视觉冲击力,往往令观赏者感到无比震撼,给人以耳目一新的艺术享受。同时蒙古族精品皮画充分体现蒙古民族的艺术精髓和文化内涵,具有极高的艺
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