年产600万片模压彩瓦新型建材项目申请建设可行性分析报告书.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3研究结论21.4综合评价3第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章 厂址选择和建设条件103.1厂址选择103.2建设条件10第四章 产品方案与建设规模144.1产品方案144.2建设规模15第五章 工艺技术方案165.1工艺技术流程165.2设备方案175.3原材料、燃料19第六章 总图运输及公用工程206.1总图运输方案206.2公用辅助工程23第七章 环境保护277.1施工期环境影响分析277.2营运期环境影响分析297.3清洁生产297.4结论30第八章 节能分析318.1综合
2、能耗分析318.2节能措施338.3循环经济与可持续发展35第九章 劳动安全、卫生与消防369.1劳动安全369.2职业卫生389.3消防38第十章 组织结构与项目管理4110.1组织机构4110.2项目施工计划42第十一章 投资估算与资金筹措4311.1 投资估算依据4311.2 投资估算4311.3 资金来源44第十二章 财务评价4512.1 财务评价依据4512.2 营业收入、营业税金和附加估算4512.3 总成本及经营成本估算4612.4 财务效益分析4712.5 不确定性分析4812.6财务评价结论49第十三章 结论和建议5013.1综合评价5013.2结论5013.3建议50第一章
3、 总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产*万片模压彩瓦新型建材建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目单位概况*市*彩瓦公司是新型环保节能建筑材料的生产企业,公司成立于2007年5月,公司法人代表*主要从事新型建材模压彩瓦的研发、生产和销售。公司现租赁*乡城南村5.2亩作为临时的生产厂房,年生产模压彩瓦300万片,年销售额400多万元,利税60多万元。1.1.3项目提出理由近年由于国家扩大内需的项目增多,建筑市场对彩瓦的需求急剧增加,公司乘势扩大生产,产品在周边县市十分抢手,供不应求,扩大生产规模一是可以就地解决100多农民工就业,二是可以为地方财政增加税收,三是公司可以做大做强,迅速发
4、展壮大,公司扩大生产已成为当务之急。现有5.2亩厂地是租赁*乡村的,属时临时用地,不是永久用地,不能满足生产需求,货场、车间和仓库挤在一起,不利于公司安全生产。加之厂房位于*公路旁,由于*公路的加宽,公司实际占地不到4亩,大大地限制了公司的产能规模。基于以上几个原因,公司提出了在*乡*村*公路旁征地10亩,形成年产*万片模压彩瓦新型建材的规模。1.1.4项目建设地点*市*乡*村*公路旁1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、*市社会和国民经济发展“十二五”规划2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定4、建材工业“十二五”发展规划纲要5、*省建筑
5、节能“十二五”发展规划6、国家其他有关法律、法规和规范;7、项目单位提供其他相关资料;1.2.2报告研究范围根据国家产业政策及其有关技术规范要求,结合项目建设地的地理、水文、气象、区位、交通等自然条件,以及当前环保新型建材的生产及市场销售情况,对项目建设的必要性、建设规模、建设内容、建设地点、投资估算、经济技术指标等进行研究分析,提出可行性研究报告。1.3研究结论1.3.1 建设规模项目主要进行模压生产车间、办公用房、职工食堂、宿舍和其他生活配套设施的建设。项目完成后,形成建筑面积4000平方米。1.3.2 产品方案及生产规模年产*万片模压彩瓦新型建材1.3.3 劳动定员该项目需工作人员100
6、人,其中管理技术人员20人,生产人员80人。1.3.4 项目实施进度该项目建设期计划为1.5年。项目计划于2011年7月启动,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2012年12月工程全部竣工。1.3.5 投资估算该项目总投资为1500万元,其中建设投资1197万元,流动资金303万元。1.3.6 资金筹措公司自有资金1500万元。1.4综合评价本项目的建成对*市环境保护、推广新型建筑材料,具有十分明显的社会效益。本项目积极贯彻技术进步的方针,积极采用成熟的工艺,以保证产品的高质量和低成本。综合以上分析,本项目技术可行、产品性能优良,应用施工技术完善,能有效地替代传统墙体材
7、料,具有显著的社会效益。 1.5主要技术经济指标经调查研究和测算,本项目主要经济技术指标见下表:主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元18000达产年2总成本万元895.9达产年均3经营成本万元821.3达产年均二项目建设投资1项目总投资万元100002建设投资万元11973流动资金万元303三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%16税后3财务净现值万元2543税前4财务净现值万元1924税后4投资利润率%52.35税前5投资利润率%39.27税后6投资回收期(含建设期)年4.13税前7投资回收期(含建设期)年4.64税后8利润总额万元/年785.3经
8、营期平均9增值税万元108经营期平均10营业税金及附加万元10.8经营期平均11所得税万元196.3经营期平均12税后利润万元589经营期平均第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景彩瓦,又称彩色混凝土瓦,在欧美已有100多年的历史。在上个世纪八十年代末开始引进到国内,到九十年代中期,美国、英国、意大利、澳大利亚等国的水泥彩瓦的生产设备与技术相继进入中国。在中国政府下令禁止生产粘土砖、瓦之后,各地的水泥彩瓦厂如雨后春笋般地发展起来,据不完全统计,国内已有数千家之多,城市建筑盖瓦大都已采用水泥彩瓦。1999年,我国彩色混凝土瓦行业颁发了“JCT46-1999”国家标准,进一步促进了水泥彩
9、瓦的发展。 在过去的一段时间里,由于经济条件的制约和设计理念的局限,广大城乡居民基本上都是以脊瓦和小青瓦作为屋面的建筑材料,城市建设也大都以平顶的混凝土预制为屋面顶蓬,这样的建筑特点导致了城乡建设“千楼一面,千顶一色”的单调而简陋的格局,不能显示现代城市多姿多彩的居住环境与建筑风格。目前,建筑师们正在供鉴国外建筑方面的先进经验,千方百计地采用新型的屋面建筑材料,以加强屋面的美化效果,提高其装饰功能。在从多屋面材料的研究与开发中,水泥彩瓦已成为屋面装饰时尚潮流,应用越来越广,并展现广阔的发展前景。 2.1.1国家大力提倡新型建材的发展随着城市化进程的进一步推进,人们改善居住条件需求的增加,一座座
10、建筑拔地而起,在建筑业发展的同时,许多旧的平顶楼也纷纷进行了平改坡改造,于是“平改坡”开始得到大力推广和迅速发展,这一变化给彩瓦行业带来了无限商机。然而粘土瓦色彩单一,使用寿命短。陶瓦变形量大,抗冻性差,挤压式水泥瓦表面粗糙,密实性差。已不适应现代人们审美的需要,再加上国家保护耕地,节约土地资源的环保政策,促使我国新型屋面材料进入黄金发展时期。建材工业“十二五”规划纲要指出,要统筹建材生产节能与建筑节能,大力发展新型建筑材料。发展新型建材,大力开发和推广应用新技术、新品种,带动行业整体素质的提高,是从根本上调整建材行业结构、推动产业升级,改善和提高人民居住条件和生活质量,实施可持续发展战略,促
11、进建材和建筑业现代化的重要措施。2.1.2*省积极倡导建筑节能*省建筑节能“十二五”发展规划指出到“十二五”期末,建立起促进全省建筑节能工作的法规标准体系、政策支撑体系、指标评价体系、技术创新体系和激励约束机制。建成一批建筑节能示范小区,培养一批建筑节能科研和应用人才队伍。形成有法可依、分工明确、运转协调、监管有力的行政管理体系;成熟稳定、安全可靠的技术体系;规范有序、健康发展的市场体系。营造一个平稳、高效的建筑节能工作环境,整体上达到全面实施国家建筑节能标准的要求。规划还提出了“十二五”全省建筑节能工作保障措施:一是加强组织、体制保障,进一步增强我省建筑节能管理工作的执行力。二是建立健全机制
12、,引导、培育、规范建筑节能市场的健康有序发展。三是加大自主创新力度,加强技术储备,进一步建立健全适合省情的技术标准体系、研究体系、推广应用体系和服务体系。2.1.3*市加大新型建材的发展*市建材产业依靠科学技术,走新型工业化的道路,坚持以人为本,以结构调整为中心,以质量、效益、节能、环保、节约资源为重点,抓住机遇,面向国内外市场,扬长避短,产业升级,合理布局,抓重点项目,高起点、高技术、高效低耗、优质高产,形成几个产业集群,发展一批有竞争力的建材产品,实现建材工业可持续发展。2.2项目建设的必要性建筑材料属于基础原材料工业。目前建材行业总体生产能力过剩,结构性矛盾突出,传统建材产品占居主导地位
13、,多数产品技术合量少,资源消耗高,生产效率低,部分产品生产污染严重,浪费土地,威胁生态环境,难以适应国家经济建设和现代化社会发展的要求。控制总量,调整结构是建材行业面临的一项重要任务。 新型建材是建材行业的重要组成部分,技术合量高,功能多样化;生产与使用节能、节地,综合利用废弃资源,有利于生态环境保护;适应先进施工技术,改善建筑功能,降低成本,具有巨大市场潜力和良好发展前景。模压彩瓦是新一代屋面材料,具有防水和建筑装饰的双重功能。近年来面世的模压彩瓦,克服了当前市场上由挤压成型所生产的水泥彩瓦表面粗糙、废品率高、容易形成色差等弊病,产品具有密度高、吸水率低、表面光洁、抗压强度高等特点, 是粘土
14、瓦、陶瓷瓦、钢瓦等老产品的理想替代产品。它既适用于普通民房,也适用于高挡别墅及高层建筑的防水隔热的屋面材料,根据我国当前房地产业的兴旺前景,特别是新农村建设实际需要,水泥彩瓦具有广阔的市场前景。2.2.1是解决当地就业问题的需要本项目的建设可提供100个工作岗位,为当地的就业难、下岗职工多的社会问题提供一条解决途径。2.2.2符合市场发展的需要相比传统建材,新型节能环保建材市场也是巨大的,按照国家“十二五”规划,未来5年内,中国建筑节能要达到1.01亿吨标准煤,节能建筑总面积将超过21.6亿平方米,其中新建筑16亿平方米,改造现有建筑5.6亿平方米。在这样的大市场吸引下,建材投资增长极快。国家
15、发改委的最新数据显示,2010年建材行业结构调整取得新进展,但生产和投资增速偏快。今年前5个月,投资增长达53.5%。国家发改委预计,2011年建材工业总产值增长15%左右。该公司生产的模压彩瓦经全液压气动成型,具有密度大、强度高、吸水率低、防雨抗冻性能好,外观规整、尺寸准确、颜色多样、瓦间搭接严密,使用年限长等优点,压出的防水沟槽更符合建筑要求,与目前市场上销售的普通彩色水泥瓦相比较,其强度要高15,使用寿命长30%,市场销售前景十分广阔。 2.2.3发展新型建材及制品是可持续发展战略的要求随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高,人们对居住和工作场扬要求也不断提高。许多国家的经验证明,它
16、是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不令要求建筑物的质量、功能要完善,而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和高效的新型建材及制品,只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品,可以显著改善建筑物的功能,增加建筑物的使用面积,提高抗震能力,便于机械化施工和提高施工效率,而且同等情况下可以降低建筑造价。发展新型建材对于环境保护和资源综合利用也有显著效果,以“十一五”期间为例,仅发展新型模压彩瓦材料就累计节约生产能耗和建筑采暖能耗2200多万吨标煤,减少毁田约15万亩,利用工业废渣9500万吨,减少三氧化碳排放量2300万吨。作为与建筑业关联性最强,70%的产品应用于
17、建筑业的建材工业来说,发展新型建材及制品纳入到建筑设计、施工规程规范中,以推广应用新型那样工促进新型建材的发展。推广应用新型建材不仅社会效益可观,而且经济效益显著。第三章 厂址选择和建设条件3.1厂址选择3.1.1厂址选择的原则1、符合*市国民经济和社会发展规划;2、建设规模符合当地资源情况;3、水、电、交通等配件条件良好。3.1.2建设厂址该项目建设总用地6666.7平方米,交通便捷,工厂附近没有自然保护区、名胜古迹游览区等设施,适宜该项目的建设。可见,该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展,做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。3.2建设条件*市位于*省北部偏东,以*、*
18、与*连界,自古为南北交通要冲,素有“*北门户”之称。地跨东径11331-11407,北纬3123-3205。北与*省*县毗邻,东邻*县,南接县、市,西连*市*区。东西宽57.5公里,南北长78.7公里,国土面积平方公里,占全省总面积1.4%。全市人口万,其中其中农业人口70万,辖乡镇办事处和1个省管经济开发区。3.2.1自然条件1、气候条件*市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。年平均气温在13-16之间,北部为13-14,中部为14-15,南部为15-16,南北温差2。一年中,最冷月为1月,月平均气温2.3;最热多在7月,月平均气温27.9。极端最低气温出现在1
19、976年1月30日,为-16;极端最高气温出现在1959年8月23日,为41.6。平均无霜期在201至240天之间,年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最多年出现在1980年,年降水量13303毫米,最少年出现在1978年,年降水量497.7毫米。年日照时数为2083小时,最多年份在1978年,为2300小时,最少年份在1982年,为1713小时。花山水库库区年平均气温15.7,日平均气温0以下,年均55天,日平均气温35以上,年均为13天,年降水1000毫米,太阳总辐射量110千卡以上,年均无霜期227天。2、水文条件*境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2
20、418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。*市有大中型水库6座,都分布在北部山区,其中,四库共拦截雨面积265.3平方公里,有效库容1.947亿立方
21、米。高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积56.6平方公里,有效库容0.291亿立方米。其他蓄水工程有:小I型水库32座,年末水总量6012万方;小II型水库154座,年末水总量4327万方;塘堪63874口,年末水总量*0万方;大小水厂108个,提水能力2246万方。上述各类蓄水工程当年可供净水2.4亿立方米,全市农作物需水量为2.8亿立方米,共缺水总量0.4亿立方米。境内另有徐家河水库,承水面积749平方公里,有效库容2.99亿立方米,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三县市,*市受益面积仅2万亩;先觉庙水库,承水面积450平方公里,有效库容1.56亿立方米3、地形地貌条件*市地处*脉南麓、大别山脉西端,
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