饲草配送产业园信息服务平台项目建设可行性研究报告项目建设可行性研究报告.doc
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1、饲草配送产业园信息服务平台建设项目可行性研究报告饲草配送产业园信息服务平台建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 研究结论9第二章 项目建设必要性及意义11第三章 投资环境及市场环境分析18第一节 投资环境分析18第二节 市场环境分析18第四章 建设目标及建设内容23第一节 建设目标23第二节 建设规模24第三节 项目建设内容25第五章项目场址与建设条件31第一节项目场址31第二节建设条件31第六章 项目经营方案及设备系统36第一节 物流中心的选择及定位36第二节 主要物流设备设施36第三节 物流中心经营及管理策略37第四节技术设备39第七章工程技术方案40第一节总体
2、设计概况40第二节总平面布置40第八章环境保护与安全42第九章组织机构及劳动成员43第一节组织机构43第二节劳动定员及培训43第十章投资估算及资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措49第十一章财务评价50第一节营业收入和营业税金及附加估算50第二节总成本费用估算52第三节 项目盈利能力分析54第四节 项目不确定性分析55第十二章 政策需求57I 第一章 总论第一节 概述项目名称: *县饲草配送产业园信息服务平台建设项目建设单位: *生物工程有限公司建设地址: *县*冶家村项目负责人:联 系 人:企业使命:打造养殖饲草配送一流物流平台;全面提升*养殖业竞争力。企业理念:诚信创新,高效回报企
3、业目标:打造全国物流网络,创建国内饲草物流行业龙头企业,积极开发应用物流信息技术,建立物流交易的电子商务平台。一、项目建设单位基本情况*生物工程有限公司*县香水镇,公司注册于2011年6月,注册资本500万元,是*县重点招商引资企业,也是*最大的饲草研究经营企业。占地220亩,现有员工64人,经营范围为:农业生物制品开发、秸秆复合饲料生产、饲料菌种生产、生物有机肥菌种培育、生物有机肥生产、畜牧养殖、优势特色农产品种植、植物有限成分提取;农业机械设备研发、牧草种植、农牧业技术培训;秸秆、牧草收购加工,生物肥料经销。公司致力于农作物秸秆综合利用以及相关设备技术开发推广、秸秆生物制剂研发生产的农业高
4、科技企业。公司研发生产的玉米秸秆挤丝揉搓机,将玉米秸秆处理成柔软丝状草料,微生物处理技术从根本上改变了秸秆的营养成分,改善了适口性,提高了采食率,长期饲喂牲畜的营养成分,改善了适口性,提高了采食率,长期饲喂的牲畜营养及健康状况有良好的改善。发展微贮秸秆饲草项目,解决了我国畜牧业发展饲草短缺的断链问题,为畜牧业发展的安全性和退耕还林、改善生态提供了一个可靠的平台。公司开发推广微贮秸秆饲草,使秸秆青饲产业化、商品化,走向市场走向流通。结束了几千年农作物秸秆被废弃的历史,为我国畜牧业的发展实现循环经济创出了一个新的朝阳产业。新兴的秸秆饲草产业,使废弃物变为宝,既解决了长期以来秸秆被焚烧、被抛弃、污染
5、环境,破坏生态,政府头疼群众无奈的难题,又实现了良性循环;即解决了畜牧业发展的缺草难题,又实现了农民在不投资的情况下增加收入,增收致富。实在是一个前景广阔的大产业。公司产品已经销售到全国21个省、市、区,但这一产业是一个大有作为的庞大产业,需要足够的投资,才能快速推广,做大做强。由于公司前期技术开发投入过大,用于生产加工及推广的能力明显不足,如何将此项促农富民技术迅速转变为一个大产业、真正造福于民,借助政府的平台和支持至关重要。公司技术支撑院校是西北农林科技大学,是教育部直属全国重点大学,现为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,学校始终瞄准高新科技前沿,坚持围绕国家和区域性重大战略
6、需求,积极开展面向农业生产实际的应用基础性和应用性研究。公司以“优势互补、资源共享、共谋发展”的原则,同西北农林科技大学动物科技学院签订了协议。以双方的人才、技术、条件平台等优势资源作为合作的基础,不断拓展合作领域、不断深化合作内容、不断产出合作成果,共创了校企合作的新模式。公司实行总经理负责制。依照国家有关法律建立执行各项管理制度:包括人事管理制度、财务管理制度、档案管理制度、技术保密制度、生产管理制度、技术操作规范、质量检验制度等。日常管理工作按照各项制度规定实施。质量保证体系:公司设有技术专员负责产品的质量,质量监督员负责产品的质量跟踪及售后信息反馈,最大限度地保证产品质量及安全使用。项
7、目法定代表人&,1962年2月生于临潼区雨金镇西关村,1977年毕业于雨金高级中学,1980年涉足商海。1984年被雨金镇政府任命为镇贸易公司经理,1987年担任镇办秦华粮油公司经理。1992年3月,又受命担任即将倒闭的镇办油脂厂的经理,负责组建永兴粮油综合公司。当时厂年产值不到10万元,利润不过5000元。经过3年发展,1994年的产值比创业时增长了100.46倍,利税增长了183.78倍,职工平均收入增加了4.73倍,固定资产由原来的20万元增长到1042万元,产值达1286万元。由原来一个小型加工厂一跃成为国家农业部核定国家中型农业企业。2003年开始担任新天地草业有限公司法人、董事长职
8、务至今。先后获得西安市基础管理优秀企业”、“西安市质量信得过企业”等光荣称号,成为临潼区重点骨干企业、县级文明单位。先后获得“十大青年”、“十大明星企业家”、“陕西省星火计划带头人标兵”等殊荣。 技术总监,我国著名的畜牧兽医和动物营养学专家。1941年6月生于陕西蓝田,1962年入参军,在新疆军马场工作,边工作边学习,后转业到地方一直从事畜牧工作,历任西农畜牧兽医系教授、博士生导师,2001年退休。在西农任教期间,主要进行动物人工受精、胚胎移植和良种改良研究,因成功引进布尔山羊品种,被誉为我国的“布尔山羊之父”。1、公司宗旨及目标:公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系,打造覆盖全区的饲草
9、物流网络,并建立电子商务交易系统,构织连接饲草物流上下游的交易平台;服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式,在充分发挥公司的专业技术优势和规模优势的基础上,协同经营、管理、人才、品牌、信息等诸多因素,以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营,通过贮备外部物流资源,构建覆盖全区的物流网络,提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围:提供第三方物流服务;提供物流电子商务平台;3、公司发展规划发展战略公司的首要目标是满足饲草物流的功能服务配套,建立销售网络和交易平台;通过建立的物流体系形成集聚效应和规模优势,提高企业的竞争力;最后通过建立电子商务平台,提供网
10、上订单服务,利用信息化手段有效的整合内外物流资源。公司将采取标准化的管理,利用ERP系统对发货运输计划和仓储计划进行集成管理,支持库存补货计划自动化,同时可根据不同的发货计划制定运输计划,实现系统接口的有效连接。由于在物流业务中,零担占很大部分,属小批量,配货工作量大并对配送的要求很高,公司将通过网上订单,利用快速高效的反应来吸引客户,为其提供订货和配送服务,快速渗透高端物流销售市场。4、经营目标正在建设的饲草配送产业园项目的规划为:到2012年底,成为*饲草料物流企业的领先者;建成为具有全国影响力的饲草交易平台;在*市初步建成饲草料物流配送网络,并形成现代化、科学化的物流企业形态。二、项目背
11、景公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导,并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。为了应对国内外物流行业日趋激烈的竞争,公司将打破传统的物流经营模式,积极探索新的利润增长点。1、对物流概念的理解现代条件下的物流是涵盖企业经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动,物流既是一项管理技术,也是现代条件下新的经济发展理论,因此,对物流概念的理解应更为宽泛和多角度、多侧面。2、对物流运作功能的理解物流是将企业的原材料采购,半成品及产成品库存、销售相关的运输、仓储、配送、包装等进行一体化管理的生产活动。3
12、、对物流增值功能的理解物流是对企业的生产、销售组织管理及相关资源进行重新整合,以优化企业资产结构及经营活动的资本升值活动。4、对物流信息功能的理解物流是对企业经营计划制定、存量管理、产品跟踪、市场需求分析及产品流通运作等经营环节具有决策支持功能的信息服务活动。5、对物流价值功能的理解物流是通过降低企业运输及配送费用,实现零库存、优化资金流等途径,实现企业经营成本节约的创造增值价值的活动。6、现代物流的特点及发展趋势(1)发展特点国外现代物流业的发展水平以美国、日本和欧盟国家为代表。从国外物流业50年的发展进程看,国外物流业的发展主要得益于稳定的经济增长、发达的信息技术、宽松的法制环境和经济的全
13、球化、区域化和集团化。专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段,使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉的目标迈进,物流设施与业务范围也随之迅速发展和扩大。美国、日本及欧盟国家物流也发展到了较高水平。就这些国家物流成本占GDP的百分比而言,美国为10%,日本为14%,英国为10.6%,法国为11.l%,德国为13%,均居世界领先地位。(2)发展趋势从现代物流的发展特点看,物流业己进入成熟阶段,物流业的进一步发展主要是物流内涵的拓展、过程延伸、覆盖面的扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。(3)物流服务的内涵将继续拓展物流服务从最初只解决运输问题,逐步发展到将装卸、搬运、仓储、保管
14、乃至报关、通关、保险、商检、卫检、动植检、中转、保税等业务统一进来,把整个商品流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营,产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、销售、转让等增值服务,也逐渐涵盖进来。(4)物流服务过程在继续延伸物流服务的过程在逐步延伸。从开始时期将产品从生产线终端送到消费者手中到后来协助生产企业以“即时供货(JIT)”和“零库存(ZI)”等手段加速资金与物资的周转利用,物流业的服务过程不断向前延伸。此外,环境法规的日益严格,消费后的废弃物处理和回收利用,也使物流服务过程向消费后延伸。(5)专业化物流服务在不断壮大发达国家目前非常重视发展“第三方物流业”。所谓“第三方”
15、指从事专业化物流服务的企业。物流企业与传统的运输企业的不同之处在于,物流服务企业在货物的实际移动链中并不是一个独立的参与者,而是代表发货人或收货人来执行。发展第三方物流将支持物流运营的专业化、科学化,并使物流企业与物流需求者之间建立更紧密、有效的联系。7、我国物流业发展概况在我国,物流业的发展正处于起步阶段。物流作为一种新兴的行业,国内很多人对物流的概念理解不透彻,导致物流公司在国内遍地开花,一张桌子、一部电话就能成立一家物流公司。目前物流业相对其他产业发展滞后。具体表现为:(1)基础设施不足,技术装备落后。(2)物流的专业化、网络化、信息化和社会化程度不高,物流的功能作用尚未得到充分发挥。(
16、3)配置在物流产业内部的设备陈旧落后,服务水平低,满足不了经济社会发展需要。(4) 缺乏完善而有效的行业协调机制。(5)市场集中度低。大部分物流企业规模较小,尚未形成规模经济。我国经济发展带来了一个巨大的潜在物流市场,为适应市场发展需求,国家越来越重视物流产业的发展,为物流业的持续发展提供了有力的保障。2004年8月份国家九部委联合制订了发展中国物流产业的相关政策,包括放宽准入、简化审批、规范物流业秩序、调整物流税费、支持专业物流公司发展、推动物流标准化、信息化建设、加快对外开放、简化通关手续等,并编制了全国现代物流发展规划纲要等政策性文件。特别是2006年,国家的“十一五”规划纲要,把“大力
17、发展现代物流业”单列一节,明确提出物流业发展的目标和任务,标志现代物流企业地位得以确立,使物流业进入了一个新的发展阶段。最近在国务院关于加快服务业发展的若干意见中指出,“提升物流现代化、社会化服务水平,大力发展第三方物流”。 8、饲草产业园区的发展概况园区的建设和发展问题的提出,是由现代物流发展特点和趋势本身决定的,也是由于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养、计算机及网络等物流新技术的应用和物流服务的专业化分工与协作不断走向深化的产物。*生物工程有限公司是*县招商引资的大型农业产业化龙头企业,以饲草精加工和微生物有机肥制作销售为主,运用现代企业管理和经营模式,以信息化建设为载体,实现*农业
18、企业的提质增效。新投资建设的*县饲草配送产业园区占地220亩,现已建设完工。第二节 研究结论1、“配送中心”是现代企业流通领域发展的必然结果,是提高经济效益的新型业态和第三利润源,符合当前我国重点鼓励发展的产业政策,因此本项目投资方向是正确的。2、工程建设内容:现代化饲草配送中心,占地面积220亩,项目信息服务平台总投资1198,其中固定资产投资总额为1098 元,流动资金30万元。3、项目建成达到正常运营年时我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为1330万元人民币,年总成本970万元,销售税金及附加59万元,可分配利润226万元, 所得税后内部收益率为18.12%。4、经初步测算,本项目在
19、投入运营达到预期收支情况下,全部投资财务内部收益率高于基准率,符合投资回收期限要求,能够按时收回投资。结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益。64 第二章 项目建设必要性及意义 一、加速区域经济,为信息发展带来新的机遇。开放的国内外市场已成为农副产品市场发展的巨大舞台,不仅为园区引进国内外先进的经营理念和经营模式提供了良好的机遇,而且为*县为区域经济发展和产业结构调整起到推动作用,给企业发展带来新的机遇。二、人民生活质量不断提高,增添了市场发展动力。近年来,收入随着经济的快速发展而不断增长,人们对肉食的需求转向无公害和绿色消费,肉食的品牌化趋势明显。加强*县信息化建设是市场发展的需要,
20、也为*县草畜产业的发展注入活力,增强了发展后劲。 三、区域结构的全面调整,进一步扩大了消费市场空间。随着城镇化进程的快速推进,城镇人口进一步增多,消费市场空间和规模也随之进一步扩大,肉食市场进一步繁荣,将成为市场发展的有效推动力。四、各类设施的改善,为第三产业的发展提供了有利条件。随着园区功能的不断完善,交通、水利、文化、通讯、卫生等基础设施条件的不断改善,为信息化建设培育和发展创造了良好条件。五、市场营销1、制作企业网页、宣传折页和召开产品推荐会,全国进行宣传。企业制作宣传折页、召开产品推荐会在销售区每个大中城市进行宣传,扩大*县草畜产业的知名度。发挥品牌效应,让更多的客商和消费者购买我们的
21、产品,提高经济效益。2、健全销售网络,加强产供销队伍建设。以村队为单位组织一批饲草种植示范户,进行标准化无公害种植,提高无公害饲草的价格,突出比较效益。市场运用现代检测技术和仓储技术,细化分级,优质优价,调节季节性供需。与全国重要的销售市场建立信息共享平台,及时捕捉市场变化信息,为广大菜农和客户服务。 3、健全市场信息网络。建立中心信息网站,将市场动向及时公布于众,同时将供货信息发布于网上,“牵着农民的手,跟着市场走”,引导农民适应市场需求变化,树立以市场为导向的信息网络服务中心。4、细化市场,扩大饲草销售份额。对饲草收购实现全检测,确保质量和品质;对销售市场进行细化,实行县内与区外、直销与代
22、存等市场细化,扩大市场份额。建立稳定的销售市场。 第三章 投资环境及市场环境分析第一节 投资环境分析在*地区广阔的土地上,蕴涵着茂密的森林,广袤的草原,阡陌纵横的农田。全地区拥有耕地42.61万公顷,清水河、泾河等河水和宏大的引黄灌溉,使全地区6万公顷农田得到灌溉。农作物以小麦为主,年种植20万公顷,产量21万吨,秋杂粮品种繁多,主要有马铃薯、豆类、糜、毂、荞麦等。其中马铃薯种植面积6.67万公顷,总产量100万吨以上。经济作物以胡麻为主,年约种植5.3万公顷,总产量8万吨,素称*为*的“油盆”其他作物如葵花、甜菜、枸杞,甘草等。种植面积也逐年增加,畜牧业是本地区优势产业之一,以大家畜、羊只为
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