xx镇xx小学校舍改造工程可行性论证报告.doc

XXXXXX完全小学“农村小学校舍改造工程”可行性研究报告

XX县建筑勘察设计院
XX县教育体育局

项目名称：XX省XX县XX镇XX完全小学“农村小学校舍改造工程”
项目主管单位：XX县教育体育局
项目建设法人：XX省XX县XX镇XX小学
洛南县项目建设法人代表：XXX
项目建设期限项目建设地点：XX县XX镇XX小学院内

18

目 录

第一章 总论
第二章 项目现状
第三章 项目建设必要性、可行性
第四章 建设条件及地址（水电气供应）
第五章 建设规模及方案
第六章 环境保护及卫生安全措施
第七章 项目组织管理及实施进度
第八章 投资估算及资金筹集
第九章 综合分析结论

XX县XX镇XX完全小学
“校舍改造工程”可行性研究报告

第一章 总论
一、项目名称：XX省XX县XX镇XX完全小学“校舍改造工程”
二、项目建设单位：XX县XX镇XX小学
三、项目单位法人代表：XXX
四、项目建设地点：XX县XX镇XX小学院内
五、项目建设背景
XX县XX镇XX小学位于XX县XX镇东北15千米处，东与XX镇接壤，西与XX镇为邻，北连XX乡、通XX镇。辖XX、XX2个行政村，XX、XX、XX3个自然村，21个村民小组，716户，2863人，服务半径5千米。X生源一直稳定在150—200之间，有良好的发展基础。
学校现有砖混瓦顶结构瓦顶9间2层教学楼一栋，11间砖木瓦顶结构教工宿舍和学生宿舍各一栋，75平方米厕所一栋，但由于校舍年久失修，建筑物内部结构老化严重，屋瓦老化破损，纤维板顶棚浸蚀破烂，墙壁出现裂缝，木门窗干裂变形，电线老化，水泥台阶破烂不堪，地面坑坑洼洼，简易厕所檐檩严重变形，粪坑渗漏污染环境，教学楼和教工宿舍存在严重安全隐患，如遇大雨，屋面严重漏雨 ，学生根本无法正常上课，教师也无法正常办公。2009年洛南县建筑勘察设计院对我校教工宿舍和厕所进行了鉴定，结论为D级危房，建议立即拆除，教学楼立即进行加固维修，但由于缺乏资金来源，一直未能实现。

第二章 规划内容及规模
规划在XX镇XX小学院内加固维修教学楼612平方米，改造维修教工宿舍，学生宿舍、师生食堂及各部室560平方米，拆除已成危房的现有75平方米简易厕所并重新修建20蹲位75平方米厕所一栋，硬化校园主干道500平方米。

第三章 项目建设必要性、可行性
近年来，随着县委县政府“撤点并校”工作的进一步实施，学校规模不断扩大，特别是距学校较远的XX村，XX村的学生全部合并到XX小学，学校原有的危漏教学及生活用房无法满足学生的需求。因此，加固维修教学楼，改造维修师生生活用房及新建厕所已十分必要。
一、该工程建设的必要性
1、长期以来，由于经济发展水平相对落后，无充足的资金投入，致使到目前为止，学校没有安全的房屋供学生学习、食宿，现有的教学楼年久失修，学生宿舍、灶房已是危房。
2、近几年来，党的利民政策越来越顺应人心，农村经济大幅发展，群众对子女的受教育条件有了更高的要求，让子女接受优质教育已更加迫切。
3、是构建和谐社会的需要。县委、政府也提出建设“和谐洛南”的要求。如果就读学生的食宿问题解决不好，家长带着怨气把孩子转到其它学校去上学，和谐社会的目标就难以实现。
4、是加快全县教育事业发展的需要。师生宿舍及饭堂改造维修后，学生能吃住在校，既节省了时间，又能安心学习，同时又得到家长的支持和社会各界的关怀必将为学校的发展带来机遇，为造就一批优秀人才创造了条件。
二、该工程建设的可行性
1、从XX镇XX小学地处的特殊位置来看，学校服务半径方圆5千米以外，且学生数又会迎来一个新的高峰，加之老百姓对优质办学条件的渴求，加固维修该校教学楼，改造学生食宿条件，既能稳定学校生源，又能解决家长的后顾之忧，为有效改善办学环境，提高办学质量，将起到十分积极的作用。
2、加固维修该校教学楼，修缮宿办用房，改造学生食宿条件，已经在XX县各级政府、各级部门经过长时间讨论，并形成了共识。此次食宿条件的改变，必将会给古城镇教育事业的发展带来契机，顺应形势的发展。
3、生源有保证。按目前在校学生来看，加固维修教学楼，改造维修教工宿舍，学生宿舍、师生食堂及各部室，重新修建厕所，硬化，就可满足学生的学习、生活需求。
4、现实需要。学生呈现上升趋势，三个村的小学已撤并到我校，学生数在不断增加，况且小学生年龄都比较小，必须在校接受教师的管理，加之外出务工的家长越来越多，留守儿童越来越多。群众迫切希望让孩子安心吃住在校，让他们安心在外务工。

第四章 建设条件及地址（水电气供应）
XX镇XX小学校舍改造项目建设选址在XX镇XX小学院内，用地权属清楚，具备水、电、路、电讯、邮电、现场“五通一平”。
一、用地
在XX镇XX小学院内，权属清楚。
二、工程地质
初步勘察，场地无断裂构造及不良物理地质现象，地基宜于建筑，地震裂度不超过七度。
三、气象条件
年平均气温 11.5OC
年最高温度 37.1 OC
年最低温度 -10 OC
最大年降水量 1244.6mm
最小年降水量 556.7 mm
最大风速 24
大气压 901—902.2毫升
25年平均大于等于10℃的积温3952.3 OC,265天.
四、供水
院内有水井一眼，有引水自来水，且西边有河一条，均可满足工程用水。
五、供电
电力、电讯、邮政、交通全部满足条件，无需另行投资。

第五章 建筑规模及方案
1、建设规模及资金概算：加固维修教学楼612平方米，改造维修教工宿舍，学生宿舍、师生食堂及各部室560平方米，拆除已成危房的现有75平方米简易厕所并重新修建20蹲位75平方米厕所一栋，硬化校园主干道500平方米。
总建筑面积1747平方米，总投资60万元。其中改造维修建设54.88万元，设施设备5.12万元。分项如下：
加固维修教学楼：建筑面积：612㎡。投资：24.48万元。
改造维修教工宿舍，学生宿舍、师生食堂及各部室：建筑面积：560㎡。投资：22.4万元。
拆除并新建师生厕所：建筑面积：75㎡。投资3万元。
硬化校园主干道：建筑面积：500㎡。投资5万元。
购置办公桌椅等设施设备：5.12万元。
2、建设方案：项目确定后，采用公开招标办法，选择符合建筑资质的企业建设。（1）开展前期一次性设计；（2）报建工作；（3）公开招标确定施工单位；（4）签定施工合同；（5）办理质监、监理事项；（6）开工修建（工程主体建设、管道施工、全楼内外装饰、电力、电器安装）；（7）设施配置及安装验收。总工期为10个月，2012年1月开始，2012年10月结束。

第六章 环境保护及卫生安全措施
一、环境保护
在施工前与施工单位签订环保协议，维护好施工周围环境，不得乱倒垃圾，不得破坏原有环境。
二、卫生安全措施
及时与施工单位签订卫生安全协议，确定专人管理，保持施工现场正齐有序。对工人严加管理，施工现场不得随意走动，督促施工单位按照安全规范施工，脚手架牢固安全，有安全网、隔离网，消除不安全隐患。

第七章 项目组织管理及实施进度
 为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，我县将采取切实有效的保障措施。
 1、加强领导，确保工程顺利实施，成立工程建设工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常办公与施工管理工作。
2、加强项目管理，确保工程质量 。我县对学校新建项目建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制“四制”管理，积极推行工程建设公示制。县民政、计划、财政、审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门（单位）定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在的问题；同时，督促项目建设单位进一步加强内部管理，全力作好资料收集整理、工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同、按进度及时拨付，财政、审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金的有效使用。
3、落实优惠政策。根据省发改委、省教育厅及市发改委、市教育局的有关要求，在建设过程中，相关部门积极协调配合，简化程序，减免费用。
 4、严格验收，确保工程效益。 工程完成后，结合领导小组平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告、竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报上级有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。
工程实施进度：
1．2012年1月底前，规划、项目审批。
2．2012年2月底前，项目设计，公开招标，签订合同。
3．2012年3月至2012年10月：竣工、验收、交付使用。

第八章 投资估算及资金筹集
一、投资估算
改造维修工程54.88万元，设施设备等5.12万元，总投资为60万元。同时需配置人员、保障日常运转。
二、资金来源
申请“陕西省农村小学校舍改造工程项目”专项资金60万元。人员配置、保障日常运转，由县政府负责。

第九章 综合效益分析
1、XX镇XX小学校舍改造项目完成后，将极大地提升政府形象，为提升XX镇XX小学教育质量创造良好的条件，可以更加有效地拉动当地经济社会的快速发展。
2、该项目建成后，将彻底解决该校学生学习、生活条件差，食宿难，入厕难的问题，为学校的教育管理的科学化、规范化打下基础。
3、该项目的建成，意味着城乡教育均衡发展和教育公平的步伐不断加快，社会效益明显。
4、环境的改善孕育着文明程度的提高，为当地的学生享受优质教育服务创造聊条件，满足了当地人民群众多年来的渴求。

结 论

1、XX镇XX小学校舍改造项目缺失，严重影响该地学生享有优质教育服务的权利和公平受教育权，是社会各界关注的焦点。
2、XX镇XX小学校舍改造项目的地、水、电、路、电讯等条件完全具备建设条件，完全可以满足建设需求。
3、XX镇XX小学校舍改造项目，顺应了时代的发展，其社会效益、经济效益并举，是一件利民的大好事，是构建和谐社会，创建平安洛南的迫切要求。
XX镇XX小学校舍改造项目迫切、可行，应当及早动工实施。

目 录
第一章 总论 5
1.1 项目概况 5
1.2 可行性研究报告编制依据和范围 6
1.3 项目建设的必要性 7
1.4 项目建设的可行性 10
1.5 结论和建议 11
第二章 市场分析与预测 13
2.1双零铝箔 13
2.2双零铝箔应用范围 13
2.3双零铝箔市场形势 13
2.4 产品目标市场分析 14
2.5 价格现状与预测 16
2.6 市场竞争力分析 16
2.7 市场风险 18
第三章 建设规模与产品方案 20
3.1 建设规模 20
3.2 建设内容 20
3.3 产品方案 20
第四章 厂址选择及建设条件 22
4.1 厂址所在位置 22
4.2建设条件 22
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
5.1 技术方案 28
5.2 主要设备方案 30
5.3 工程方案 36
第六章 主要原材料、燃料供应 38
6.1 原辅材料供应 38
6.2 燃料动力供应 38
第七章 总图运输与公用辅助工程 39
7.1 总图布置原则 39
7.2 场内外运输 39
7.3 公用辅助工程 40
第八章 节能节水措施 44
8.1 设计依据 44
8.2 设计原则 44
8.3 主要节能、节水措施 44
第九章 环境影响评价 46
9.1 设计依据 46
9.2 厂址环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 46
9.4 环境保护措施方案 47
9.5 绿化 49
9.6环境影响评价 50
第十章 劳动安全卫生与消防 51
10.1 劳动安全卫生 51
10.2 消防 53
第十一章 组织结构与人力资源管理 56
11.1 项目法人组织机构 56
11.2 项目管理 56
11.3 人力资源配置 56
第十二章 项目实施进度 59
12.1 建设期 59
12.2 项目建设进度安排 59
第十三章 招标方案 60
13.1招标依据 60
13.2 招标内容 60
13.3招标要求 61
第十四章 投资估算与资金筹措 64
14.1 投资估算依据和说明 64
14.2 总投资估算 65
14.3 资金筹措 66
第十五章 财务估算与评价 67
15.1 财务估算与评价的依据 67
15.2 财务评价的基础数据与参数选取 67
15.3营业收入及税金估算 68
15.4 成本费用估算 69
15.5 财务评价及指标计算 70
15.6偿贷能力分析 71
15.7不确定性分析 72
15.8 土地节约集约利用指标 74
15.9财务评价结论 74
第十六章 社会效益分析 76
第十七章 风险性分析 77
17.1 项目主要风险因素识别 77
17.2 风险程序分析 77
17.3 防范和降低风险对策 78
第十八章 研究结论与建议 79
18.1 结论 79
18.2 建议 79
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77