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新平腰街鑫缘医院住院楼改扩建工程可行性研究报告
目录

第一章 总论 3
1.1项目背景 3
1.2项目概况 8
第二章 需求分析与装修规模 9
2.1新平腰街鑫缘医院发展现状 9
2.2必要性和可行性 9
2.3 装修规模 10
第三章 装修方案 10
3.1设计依据 10
3.2工程内容及范围 11
第四章 环境影响评价 16
4.1环境影响保护措施 16
4.2环境影响评价 17
4.3环境保护标准 17
4.4环境影响保护措施 18
4.5环境影响评价 18
第五章 劳动安全及消防 18
6.1安全卫生标准 18
6.2安全教育防范措施 19
6.3消防现状 19
6.4消防标准及规范 19
第六章 项目实施进度 20
6.1 项目进度计划 20
第七章 投资估算和资金筹措 20
7.1 投资估算编制说明 21
7.2 资金筹措说明 22
第八章 结论及建议 23
8.1 结论 23
8.2 建议 25

29

第一章 总论
1.1项目背景
1.1.1 简况
项目名称：新平腰街鑫缘医院住院楼改扩建工程项目
承办单位：新平腰街鑫缘医院
机构类型：个人独资企业单位
法定代表人：张兴珍
建设及通讯地址: 新平县戛洒镇青树社区文化路58号
项目建设内容：新平腰街鑫缘医院住院部大楼装修和手术室改扩建，装修面积为2260㎡。
1.1.2承办单位概况
新平腰街鑫缘医院位于新平县戛洒镇青树社区文化路58号，距新平县城60余公里，距戛洒镇政府所在地20余公里。本院建院历史久远，始建于1962年初，当时命名为腰街地区医院，在60年代初有一批医学院校毕业的大中专生分配到本院工作，还有原玉溪地区人民医院院长李培义、黄宜雄、鲁慎文等一些高职医师在60年代中期到70年代初曾经在腰街地区医院工作过，给当地边远山区农民群众提供优质医疗服务，为腰街医院的发展作出了积极的贡献。
随着新平县经济社会不断发展，1996年经县委政府批准原腰街地区医院更名为新平县第二人民医院，核定病床50张，职工人数48人，增加政府投入，医院基础设施建设明显改善，业务技术水平大幅提升，能开展中上腹部大手术和妇科巨大卵巢囊肿切除术及剖宫产等产科大手术，极大地方便了新平县江西片区7个乡镇近20万人口的医疗保障服务。
鉴于2011年新平县行政区域略有调整，撤销原腰街镇政府，同时撤销所属事业单位包括原腰街医院（县第二人民医院）。建院50年后的腰街医院撤销后，当地群众就医极为不便，群众自发组织集体上访，经县政府研究决定由原来的公立医院即县第二人民医院改制成民营性质的农村小型综合医院，主要是为了方便当地农民群众就近就医，经报请县卫生局批准于2012年5月开始业务运转，改制成现在的新平腰街鑫缘医院。医院占地面积12400平方米，房屋建筑面积共有6000多平方米，其中业务用房有3282m2,核定病床60张，实际开放床位70张，现有职工72人，其中卫生技术人员有58人，占职工总数80.6%，现有卫生技术人员中具有高级职称3人，中级职称22人，初级职称25人，见习医技人员包括应届毕业的大中专生共8人。医院目前设有内儿科、外科、妇科、麻醉科、口腔科、医学检验科、医学影像科等专业科室。
本院在原来县第二人民医院有偿转让所有医疗设备（价150万元）的基础上，自2012年5月以民营医疗机构经营形式运行三年来，先后自筹贷款发展资金600万余元，新增购置了CT、DR、C臂、全自动生化分析仪和一套电子胃镜等大型先进诊疗设备。我院一直以来聘请市级医院退休专家到农村社区为困难群众提供优质诊疗服务，真正为当地群众解决了看病难，找大医生看病更难的问题，鉴于我院拥有优质医疗资源，对我院目前的诊疗服务水平已经得到当地群众的认可，前来就诊的患者逐年增加。近三年完成门诊工作量95765人次，平均每年门诊就诊人数达31922人次，住院治疗人次三年共完成6984人次，平均每年住院就诊人次达2328人次，三年共抢救急危重病人375人次，平均每年抢救急危重症病人125人次。实施各种外科手术 2309 人次，其中住院病人实施骨外科手术1350人次，普外科手术689人次。
目前在我院主要收治骨外伤患者为重点能够自主开展四肢和锁骨等骨折内固定术，四肢关节粉碎性骨折修复术，2013年聘请省级骨伤专家曾经在我院成功开展髋关节置换术等。三年来普外科主要开展阑尾切除术、疝修补术、痔疮根治术、肠梗阻解除术、胆道探查术、胃穿孔修补术、胃大部切除术、甲状腺切除术、膀胱取石术、输精（卵）管吻合术、肾脾切除术、膀胱镜探查等。能全面开展内儿科、妇科等农村常见多发病诊治业务，还开展老年慢性病康复理疗和中西医结合诊疗业务。在继续巩固我院现有骨伤外科业务技术水平的基础上，通过今后五年努力，重视培养外科专业技术人才，到2020年“十三五”发展规划期末，将进一步拓展骨伤和普外科业务发展，开展腹部微创手术（腹腔镜胆囊摘除术、经皮肾取石术、气压弹道取石术、前列腺等离子切除术），为边远山区农村患者提供较好的骨伤及普外科技术服务。为实现我院“十三五”业务技术发展规划目标，特需争取政府扶持的民营医院发展专项资金支持，加大基础设施建设投入，重点改善农村基层医院就医条件，提升服务能力，为农村患者提供优质医疗服务。住院楼基本情况：始建盖于一九八七年的老住院楼，总建筑面积为2260平方米，现已使用28年。由于老住院楼设计功能不全，年久失修，现已出现内、墙磁砖常发生脱落,窗子胶条老化,内墙漆起皱脱皮,病房门变形损毁严重，水、电路及传呼系统老化，房顶渗水，病房里没有卫生间，90公分的门太小，改造后门为120公分，正面的窗子改造成铝合金。
修缮后住院楼的用途：一楼为放射科和输液室及药库、二楼为儿科、内科，三楼为妇科及外科病房，四楼外科及手术室。
资金来源：住院楼和手术室改扩建工程需要资金约200万元，来源由云南省卫计委、云南省财政厅补助和医院自筹。
1.1.3项目可行性研究编制依据和研究范围
基础材料提供单位：新平腰街鑫缘医院
编制依据:
※编制可行性报告的委托书及合同
※《投资项目可行性研究指南》，《投资项目可行性研究指南》编写组，中国水利电力出版社，2002年6月
※新平腰街鑫缘医院发展规划
※《综合医院建设标准》（110-2008）
※《建设项目经济评价方法与参数》
※《全国统一建筑工程基础定额云南工程预算基价》
※玉溪市新平县现行工程建筑材料及价格
※委托方提供的有关资料
研究范围
根据国家发展改革委和建设部的《建设项目经济评价方法与参数》（三版）、2002年国家计委出版的《投资项目可行性研究指南》以及国家有关建议书编制的内容和深度的要求，在新平腰街鑫缘医院提供
的资料和数据的基础上，就本项目提出的背景、现状、服务需求、必要性、项目建设内容及功能、资金的筹措和使用、综合效益等方面进行分析和研究，科学分析项目的技术和经济可行性，并结合项目的具体特点和特性，提出适宜于本项目的建议和存在尚需解决的问题，供项目投资决策和审批部门参考决策。
1.1.4项目提出的理由与过程
该楼建于上世纪九十年代初，为框架结构，经过二十多年的使用，内墙面及水路、电路等已经老化，原有的钢窗已经破旧不堪，不能满足使用功能要求；其次外墙砖时有脱落，窗户胶条老化，窗玻璃有掉落危险，存在严重的安全隐患，对建筑的正常使用产生严重的影响,必须进行装修改造。鉴于我院住院大楼建设年限久远，至今26年，年内请求有关部门鉴定不属于危房，整体结构完好，原来的内部装修严重老化，尤其是水电系统经常发生故障，急需全面重新装修改造现有的27间住院病房及改扩建手术室。经我院初步测算实施住院部大楼和手术室改扩建项目建设需要分步推进。第一步，请求省卫计委和省财政厅给予扶持50万专项发展资金，按照规定我院自筹专项发展配套资金150万元，共计投入200万元，拟计划在2016年6月底前将2260m2的住院部大楼全面装修改造完工，经初步预算每平方米工程造价为885元。包括工时费 60 万元，材料费 120 万元，其它费用 20万元，共计200万元。
第二步，请求省卫计委和省财政厅给予再扶持50万元专项发展资金，按照规定我院再自筹专项配套资金150万元，共计投入200万元，拟计划到2018年6月底前将现有的150m2手术室进行改扩建，就在住院部西侧紧接手术室旁边新扩建一幢占地面积为120m2共四层有480m2的业务用房，一、二、三层360m2业务用房主要用于适当扩充6间住院病房，可增加12张床位，为今后我院发展为二级医院打基础。第四层即顶层120m2与现有的150m2手术室合并使用，共270m2的手术室进行一并改造装修，以达到最基本的规范要求。经初步预算，以目前建筑市场价格测算，土建部分需要支付120万元，每平方米造价合2500元，80万元主要用270m2手术的装修改造和6间病房的基本装修以确保按时投入使用。本次装修的范围为：内墙面（不包括内墙砖及吊顶）、水路改造，电路改造，公共卫生间及病房卫生间和病房门改造，投资估算为200万元，所有内墙面均重新翻新，改为内墙漆；所有窗户均更换橡胶条，钢窗重新刷银粉漆；另外，将更换该建筑的所有水路及电路。在该建筑的使用功能方面，改造后一楼为药库、输液室、放射科；二楼为内科、儿科；三楼为妇科、外科病房；四楼为外科及手术室。

1.2项目概况
1.2.1拟装修地点
新平县戛洒镇青树社区文化路58号
1.2.2装修规模与目标
此次装修改造将对整幢建筑进行更新改造，主要是将外墙原有外墙砖去除后重新上外墙漆，内墙重翻新，水电路改造，窗户换胶条、刷银粉漆、原有手术室改造和扩建新的手术室。
通过此次装修改造，将提高新平腰街鑫缘医院的整体形象，增加为广大患者提供一个更舒适的就医环境，从根本上消除内墙和窗玻璃掉落所带来的安全隐患，同时也预先消除了电路老化所带来的安全隐患，为新平腰街鑫缘医院的发展奠定了坚实有力的基础。我院拟计划在“十三五”发展规划期末即2016年至2020年，用五年时间，努力将新平腰街鑫缘医院建设发展成一所以骨伤外科为重点，兼顾内外儿科急诊急救服务，农村妇科常见疾病诊治和中医中药诊治老年慢性疾病为主，方便新平境内江西片区6个乡镇近20万农村居民便捷就医，安全有效就医，诚信明白就医，各项诊疗服务水平明显提升和住院就医环境明显改善的农村小型综合医院。力争做到让前来我院就医的患者对医院的满意度达到99.%以上，最终在农村实现医患关系较为和谐的就医环境工作目标。努力实现以上医院发展规划总目标，关键在于建设五个重点业务科室。

1.2.3主要施工条件
本次装修项目地点位于新平县戛洒镇青树社区文化路58号，道路交通状况良好，各种建材供应充足，医院内水、电、通讯等基础设施均能满足项目需求。
1.2.4项目投入总资金
本项目计划投入总资金 200 万元，资金来源由云南省卫计委、云南省财政厅补助和医院自筹相结合。

第二章 需求分析与装修规模
2.1新平县卫生事业发展现状
近年来，新平县卫生事业不断发展，全县有卫生机构21个，其中：县级4个，乡镇卫生院12个，私立医院6个，拥有医院床位70张。有职工72人，其中：卫生技术人员60人；有执业医师15人，执业助理医师8人，注册护士35人。近三年完成门诊工作量95765人次，平均每年门诊就诊人数达31922人次，住院治疗人次三年共完成6984人次，平均每年住院就诊人次达2328人次，三年共抢救急危重病人375人次，平均每年抢救急危重症病人125人次。实施各种外科手术 人次，其中住院病人实施骨外科手术1350人次，普外科手术689人次。
随着国民对健康意识的提高，新农合参保率在全县基本全履盖和优越的新农合报销政策，住院病人的人数逐年大增，所开放的病床远不能满足住院病人的增长需求。
2.2必要性和可行性
新平腰街鑫缘医院医院住院楼建于上世纪九十年代初，经过二十我年的使用，现已老旧，产生了一系列的问题，首先是外墙砖常有掉落，有伤及患者和医务人员的潜在危险；其次是内墙面已破旧，无法满足医院的要求；第三是建筑物电路老化，原有线路已不能满足现在的使用要求，并且有引发生火灾的危险；第四是水路老化，已经不能满足正常使用的要求；第五是手术室已不符合规范要求。还有就是该建筑原有的格局已不能满足现代医学的使用要求。
综合上述，新平腰街鑫缘医院住院楼必须进行装修改造，防患于未然，经过装修改造以适应和满足医院对安全和使用方面的要求。从根本上消除建筑因老化而产生的危险因素，更好的发挥住院楼的作用并更好的为广大患者服务。
2.3 装修规模
此次装修的新平腰街鑫缘医院住院楼总建筑面积 2260平方米。

第三章 装修方案
3.1设计依据
•  云南省新平县医院装修工程相关建筑设计图纸
•  《建筑装饰工程施工规范》（ JGJ7391 ）
•  《室内装饰工程质量规范》
•  《建筑内部装修设计防火规范》
•  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
•  国家及云南省颁发的现行有关建筑技术标准、规范、规定。

。
3.2工程内容及范围
本次装修的范围为以下几个方面：内墙面、水路改造，电路改造，公共卫生间改造。
该建筑各层现在的使用功能分别为：
一楼为药库、输液室、放射科；二楼为内科、儿科；三楼为妇科、外科病房；四楼为外科及手术室。
此次装修将作如下改变：
在装修内容方面，内墙面均重新翻新，改为内墙漆，所有走道及楼梯间内的1.6米高内墙砖上面为白漆，所有门均都在此次改造范围内，室内所有吊顶重新翻新；其次，所有窗户均保持钢窗不变，但所有窗户均更换橡胶条，钢窗重新刷银粉漆；另外，将更换该建筑的所有水路及电路。
3.2.1卫生间改造
全部病房新增卫生间及洗手盆等设施。
3.2.2线路改造
线路改造注意事项：
1、材料提示
（1）管财选用符合国家标准的品牌产品。
（2）材料必需与公司工程报价单所列品名相符
（3）所用导线的截面规格为2.5ｍｍ、４ｍｍ、６ｍｍ
（4）不受拉力，包扎紧密不伤线芯，无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺陷，所用电线颜色要分清。
2、临时用电
　（1）施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器，临时用电必须使用电缆线。
　（2）进场时把空气开关的电线全部卸下来，然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱，包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座，电缆线应完好无损。
　（3）包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具，经检验绝缘性能应完好无损，使用安全可靠，操作方法正确。
3、施工工艺
（1）开槽配管及定位说明：
电路设计要多路化，做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线；插座、开关分开，除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器；强、弱分开，音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。
（2）墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线，以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层，以防止墙面开裂。
（3）未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施，如避雷地线、保护接地等。
（4）电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离，电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
（5）墙面线管走向尽可能减少转弯，并且要避开壁镜，家具等物的安装位置，防止被电锤、钉子损伤。
（6）如无特殊要求，在同一套房内，开关离地1200-1500mm之间，距门边150-200mm处，插座离地300mm左右，插座开关各在同一水平线上，高度差小于8mm，并列安装时高度差小于1mm，并且不被推拉门、家具等物遮挡。
（7）各种强弱电插座接口宁多勿缺，床头两侧应设置电源插座及一个电话插座，电脑桌附近，客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座，并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
（8）音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同，其插座或线盒与电源插座并列安装，但强弱电线路不允许共用一套管。
（9）所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设，导线占管径<40%空间，与盒底连接使用专用接口件。
（10）使用导线管时，电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径，特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密，地面没有封闭之前，必须保护好PVC管套，不允许有破裂损伤；铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。
4、电气安装
（1）配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线。
（2）线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水，以免进水。电源线穿管时，应将导线取直再穿管，不可中途拔、拉管接头；弱电线中穿线时用力时不可过猛，以免导线断芯。
（3）电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内，每个接头接线不宜超过两根，线在盒内应有适当的余量。
（4）音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处，护套管口用胶带包扎紧，以免电话线受潮，发生串音等故障。
（5）电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
（6）管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中，以保证电源线可以拉动或更换。
（7）导线连接坚固，接头不受拉力，包扎严密，采用螺钉（螺帽）连接时，电线无绝缘距离不大于3mm，铜线间连接应用压接或绞接法，绞接长度不小于5圈，裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布，无绝缘层破损等缺陷经检验认可。
（8）穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测，以确认是否线间短路、对地短路、断线等，确认无误后再进行埋线管。
（9）单相两孔插座的接线，面对插座左零右相，单相三孔，正上方为地线，插座接地单独敷设，不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相，接地在上”。
（10）插座、开关安装要牢固，四周无缝隙，厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。
（11）空调供电用16A三孔插座，高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座，以免儿童触摸，卫生间宜作局部等电位连接端子，插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外，镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。
（12）为生活舒适方便，卧室应采用双控开关，厨房电源插座应并列设置开关，控制电源通断。
（13）插座、开关、面板固定时，应用配套的螺钉，不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替，以免损坏底盒，开关安装方向一致。
（14）配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐，插座照明各路开关要分清，压接配件齐全，压接导线的回转方向要正确，断路器接线牢固，在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接，配电箱分路要平衡，要标明各个回路。
（15）竣工后，提交一份标准详细的电路布置图。
5、电气检测
（1）所有接线完毕后，必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。
（2）弱电需采用短路一端，在另一端测量通断的方法检测。
（3）所有电气完工后进行通电检测，漏电开关动作正常，插座开关试电良好
3.2.3装修施工图见附录
第四章 环境影响评价
4.1项目地点环境现状和环保措施
4.1.1编制依据及执行标准
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）《建设项目环境保护管理条件》国务院令253号；
（3）《开发建设活动环境管理人员行为规范》；
（4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。
4.1.2环境保护措施
本项目建成后不会对周围环境造成污染。但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。
（1）施工期废气污染控制措施：工地周围用围墙或防护板围护，防止施工过程中可能会造成原来松动的瓷砖掉落或者油漆脱落影响路面行人；加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。
（2）施工期噪声污染控制措施：A、执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；工地周围设立围护。
（3）施工废水、建筑垃圾污染控制措施：施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体。
（4）施工期清洁生产与综合污染防治对策：A、用先进的施工技术；B、加强施工管理；C、采用预制装配施工方案；D、采用先进的施工机械设备；E、采用优质、环保型的工程材料。
在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限定到较小范围内。
4.2项目建设与营运对环境的影响
（1）废水
项目施工期产生的废水为生活污水。
（2）废气
废气污染源主要有施工扬尘、汽车尾气。营运期对环境空气不产生影响。
（3）固体废弃物
施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。营运期对空气不产生影响。
（4）噪声
施工期间的噪声主要来源于施工机械。营运期间的噪声主要来源于人群产生的噪声。
4.3环境保护标准
本项目执行环境保护法有关法律、法规、标准：
《中华人民共和国环境保护法》
《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）三级
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）一类
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》
国监[1993]015号文《关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见》
4.4环境影响保护措施
（1）施工期：施工期间的废水、废气、噪声污染主要是对施工人员及200m以内区域的居民和行人产生影响。要求施工单位在施工中，严格按换季影响报告表中提出的要求作业，实行“三同时”制度。尽量降低建筑扬尘和噪声造成的污染。
（2）营运期：营运期生活污水经处理达到相关标准要求后排入市政污水管网；生活垃圾统一交由新平县环卫部门进行处理。
4.5环境影响评价
本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目建成后对周围的环境都不会造成不良影响，从环境保护角度分析，本拟建项目是可行的。
第五章 劳动安全及消防
5.1安全卫生标准
目前新平腰街鑫缘医院执行的安全卫生标准主要是：
（1）《建设项目（工程）劳动安全教育监察规定》
（2）《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）2001年版
（3）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）
5.2安全教育防范措施
新平腰街鑫缘医院的安全防范管理措施已正常运行多年，只要严格执行安全卫生制度，危害性是完全可以避免的。
为防止及减少漏触点事故发生，本项目所有插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并设PE线与接地体联结；变压器设置IP20护罩，安装高度低于2.4米的灯具金属外壳应可靠接地，以防触电事故的发生；公共走廊、楼梯间设置事故照明，以防事故停电时人员疏散可能发生的安全事故。
5.3消防现状
新平腰街鑫缘医院的现有消防设备、设施及措施均满足项目要求，由消防管理执法部门进行检查验收。
5.4消防标准及规范
1、《中华人民共和国消防法》
2、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）
3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

第六章 项目实施进度
6.1 项目进度计划
本项目实施进度计划自2016年4月至2018年4月，时间为24个月。具体进度安排如下：
（1）2016年4月 完成前期装修改造图纸设计；
（2）2016年4月，可行性报告的编制及审批；
（3）2016年4月,施工图设计及审查批准；
（4）2016年4月—2018年4月，装修改造施工；
（5）2018年4月，工程收尾及竣工验收。

第七章 投资估算和资金筹措
7.1 投资估算编制说明
7.1.1 概况
新平腰街鑫缘医院住院楼装修项目属于老建筑翻新，总建筑面积2260平方米。该项目设计抗震烈度为7度，抗震设防均为重点设防（乙类），结构形式为框架结构，具体情况详见设计说明。

7.1.2 编制范围与内容
（1）工程项目：项目内容为土建工程、给排水工程、消防工程、电气工程以及达到使用功能的一般标准的内外装饰工程等；
（2）费用项目：建设工程总投资由工程费（建安工程费）、工程建设其它费、预备费等三部分费用构成；
（3）未包括：工程费用中不属于工程设备的所有医学设备购置费、工程建设其它费中的土地使用费、办公和生活用具购置费。
具体项目编制范围与内容详见《投资估算表》。
7.1.3 编制依据
（1）规划设计图纸和相关技术资料
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版
（3）《建设工程可行性研究投资估算编制方法》
（4）《工程设计收费标准》
（5）《工程建设监理收费标准》
（6）云南省现行建筑、市政、安装定额及有关费用定额
（7）云南省玉溪市工程建筑材料价格信息
（8）建设单位提供的有关资料
7.1.4 编制方法
依据设计图纸和相关技术资料的编制深度和国家有关规定，在项目可行性研究阶段本拟建项目主要采用已完类似工程造价资料的单位经济技术指标，并结合当地定额和计价规定，市场价格信息对单位指标进行调整后估算造价。
7.1.5 估算结果
建设工程总投资200万元，其中：
（1）第一部分装修改造工程费：120万元，占总投资 %；
（2）第二部分手术室：50万元，占总投资 ％；
（３）第三部分预备费：30万元，占总投资％。
7.2 资金筹措说明
项目总投资估算200万元，资金来源为政府补助和医院自筹。

建设投资估算表 表12-1
序号
工程和费用名称
技术指标
单位面积估算价值
总价
（万元）
占投资比例

备注
建筑面积
（m2）
建筑
工程费
设备及
安装费
其他
费用
合 计
一、
工程直接费

1
住院楼装修改造费

2
手术室

二、
工程间接费用

1
设计费

2
可研编制及评估费

3
建设单位管理费

4
工程监理费

5
工程招标代理服务费

6
施工图审查费

7
竣工图编制审查费

三、
总投资

第八章 结论及建议
8.1 结论
（1）通过研究表明，本项目的建设符合国家宏观政策，有国家专项资金支持，有利于提升新平腰街鑫缘医院的医疗服务质量和改善患者的就医条件，促进新平的文明与进步，确保地区社会经济持续稳定健康地发展。本项目的建成将满足新平县江西地区广大人民群众的医疗卫生需求，为广大人民群众的身体健康提供了有效的物质保障。
新平县的社会经济得到了很大发展，人民生活水平得到了较大提高，对就医条件的需求也大为提高，为新平腰街鑫缘医院的发展提供了很大的空间。本项目是新平腰街鑫缘医院提高医疗水平的需要，是社会稳定，经济发展，实现小康社会和谐社会建设的需要。
本项目建成后，可以提高新平腰街鑫缘医院整体医疗能力，扩大新平腰街鑫缘医院的服务范围，大大增加就医人数，促进医疗卫生事业的健康发展，在竞争激烈的医疗服务市场取得优势。
项目建成后：在装修内容方面，所有外墙均由原来的外墙砖改为外墙漆，所有内墙面均重新翻新，改为内墙漆；所有窗户均更换橡胶条，钢窗重新刷银粉漆；另外，将更换该建筑的所有水路及电路。
本项目的建成后，体现在社会效益上、公益性强、在整个经营业期内还需要各级政府以有社会各界给予关注和支持。
（2）项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。
（3）项目的就医人员丰富，项目建设有良好的发展前景。
（4）项目装修规模、装修方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。
（5）项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口出生率的控制和人口身体素质的提高及提高劳动者素质的重要作用。
（6）该项目实施后，我院开展的各项诊疗业务水平可明显提升档次。本院现有的优质医疗资源如现以聘请的市级医疗专家和已经购置的大型诊疗设备将更好的发挥应有的作用。特别是可以进一步解决新平县境内江西片区6个乡镇的困难群众和周边元江、墨江、镇远、双柏等县的部分困难群众可以在我院获得廉价就医，更重要的是进一步加快医院的业务发展，彻底改变新平腰街鑫缘医院目前住院条件较差的现状，为当地农村居民提供较好的住院条件。
新平腰街鑫缘医院改扩建工程的建设是合理配置医疗卫生资源，完善医疗卫生条件的重要举措，不仅有利于新平腰街鑫缘医院完善医疗规模和医疗设施，更有利于促进当地经济和社会的发展。项目建设是完全必要的。
8.2 建议
根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
此外，建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对装修设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合医疗卫生资源，配置好项目所需的医护力量和医疗仪器等医疗设施，以便项目更好地发挥功能。

目录

第一章 总论 3
1.1项目背景 3
1.2项目概况 8
第二章 需求分析与装修规模 9
2.1新平腰街鑫缘医院发展现状 9
2.2必要性和可行性 9
2.3 装修规模 10
第三章 装修方案 10
3.1设计依据 10
3.2工程内容及范围 11
第四章 环境影响评价 16
4.1环境影响保护措施 16
4.2环境影响评价 17
4.3环境保护标准 17
4.4环境影响保护措施 18
4.5环境影响评价 18
第五章 劳动安全及消防 18
6.1安全卫生标准 18
6.2安全教育防范措施 19
6.3消防现状 19
6.4消防标准及规范 19
第六章 项目实施进度 20
6.1 项目进度计划 20
第七章 投资估算和资金筹措 20
7.1 投资估算编制说明 21
7.2 资金筹措说明 22
第八章 结论及建议 23
8.1 结论 23
8.2 建议 25
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77