某医院建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论- 1 -一、项目名称- 1 -二、建设性质- 1 -三、项目地点- 1 -四、项目业主- 1 -五、研究范围和编制依据- 1 -六、项目建设的必要性- 2 -七、项目建设内容及规模- 2 -八、实施进度安排- 3 -九、总投资及资金筹措- 4 -十、经济效益分析- 4 -十一、偿债能力分析- 4 -十二、综合效益评价- 4 -第二章 项目投资背景- 6 -一、宏观背景- 6 -二、XX镇的发展背景- 7 -第三章 市场分析与预测- 12 -一、XX古镇旅游市场潜力预测- 12 -二、XX古镇风景区旅游市场潜力预测- 16 -第四章 项目建设地概况- 19 -一、地理区位-
2、 19 -二、自然资源- 21 -三、经济发展- 21 -四、历史文化名胜- 21 -五、交通- 21 -六、特色- 22 -七、招商引资- 22 -八、城镇建设- 22 -九、“5.12”大地震- 23 -第五章 XX镇镇区控制性详细规划- 24 -一、现状概况- 24 -二、存在的问题- 25 -三、规划的依据- 25 -四、规划的目标- 26 -五、规划的指导思想- 27 -六、规模及功能定位- 27 -第六章 项目的提出及建设的必要性- 29 -一、项目的提出- 29 -二、项目建设的必要性- 29 -第七章 工程建设方案- 34 -一、建设标准- 34 -二、建设内容及规模- 39
3、-三、设计方案- 40 -第八章 工程实施管理方案- 51 -一、项目招标方案- 51 -二、项目实施进度安排- 52 -三、项目实施保障措施- 53 -第九章 环境影响评价- 59 -一、环境现状- 59 -二、项目执行的污染物排放标准- 59 -三、项目对环境的影响- 59 -四、环境保护措施- 61 -第十章 旅游资源评价和SWOT分析- 64 -一、旅游资源总体评价- 64 -二、XX古镇旅游资源级序(定量)评价- 65 -三、地震后XX古镇旅游发展的SWOT分析- 66 -第十一章 投资估算及资金筹措- 69 -一、投资估算依据- 69 -二、投资估算方法- 69 -三、投资估算范围
4、- 69 -四、投资估算内容- 69 -五、资金筹措方案- 77 -第十二章 经济效益分析- 78 -一、环境容量分析- 78 -二、经济效益分析- 79 -第十三章 偿债能力分析- 82 -一、说明- 82 -二、银行贷款方案- 82 -三、土地出让方案- 82 -四、土地出让收入- 83 -五、偿债能力分析- 83 -六、偿债能力评价- 84 -第十四章 风险分析及对策- 85 -一、政策与环境风险- 85 -二、项目经营管理风险- 85 -三、投资估算的风险- 85 -四、还款资金来源的风险- 86 -第十五章 综合效益评价- 87 -一、经济效益- 88 -二、社会效益- 89 -三、
5、环境效益- 91 -四、综合评价- 91 -1.总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称*县*整体搬迁建设项目1.1.2项目建设性质 新建1.1.3项目建设地址*县城马鞍山新区1.1.4项目建设单位*县*1.2承办单位概况*县*系全民所有制医疗事业单位,成立于1979年10月,其前身为1972年设立的*地区医院,原址设城关镇状元街。1982年在城关西正街购县总工会房屋进行改造开设西街门诊(现二门诊),1984年在护城乡城南村(现城关镇城兴社区)征地40.1亩,并着手修建住院大楼,1986年住院大楼竣工并投入使用,该医院实现整体搬迁,原址转给*县卫校。建院30年来,在*县委、县政府的领导和
6、各级行政主管部门的大力支持下,该医院从无到有,从弱到强,取得了较大的发展。该医院总用地面积为42.3亩,其中院本部40.1亩,二门诊2.2亩,计28200平方米,除去街道建设面积和生活区面积,工作区面积为11000平方米,其中院本部9533平方米,二门诊1467平方米。该医院建筑面积9400平方米,其中住院部3100平方米(1986年竣工),门诊综合楼3300平方米(1999年竣工),二门诊2000平方米(2003年竣工),其它用房面积1000平方米(1986-2003年先后竣工)。2005年*县编委核定该医院编制225名,截止到2009年2月,该医院有编制人员190人,无编聘用人员50人,其
7、中在编在岗164人,在编不在岗26人,在编不在岗人员中,内退6人(主要为高年资护理人员,已无法胜任工作),留职停薪18人(含被上级医院和兄弟医院聘用人员),*县卫生局机关、合医办借用1人,*县医保站借调1人。无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解决工作的医院部分骨干家属而来。该医院实际在岗224人,未超过核定编制。224名在岗人员中有专业技术人员145人,管理人员8人(院级领导),行政财务人员44人。在职职工中具有高级职称医务人员9人,具有中级职称的医务人员53人,初级职称的医务人员127人。多年来,该院领导充分认识到了要发展,就必须加大投入,有投入才有发展的道理,在医院已经拥有
8、螺旋CT、黑白B超、C形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺检查仪、多功能激光仪等40多台(件)总价值1100多万元大型现代诊断治疗设备的基础上,又于2008年在不影响职工工资发放的前提下,通过反复论证,采取公开招投标形式,用多方筹资的300余万元购置了DR、彩超、麻醉机、手术显微镜等6台(件)设备并投入使用。该院现开设病床101张,年门诊人次7万人次,年住院人次4000人次,年手术1500例,年收入1400万元。该院骨伤科系省级重点专科,年收治病人数占全院
9、40%,病员涵盖湖北石首、南县、岳阳市君山区等周边邻近地区。中风专科、颈肩腰腿痛专科系省重点中医专科创建科室,中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。1.3研究依据与工作概况1.3.1研究依据住房和城乡建设部、发展改革委建标200897号“关于批准发布*建设标准的通知”;中华人民共和国中医药条例;医疗机构基本标准(试行);国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南;国家有关建筑工程设计规范和标准;项目单位提供的与项目有关的基础资料。1.3.2研究原则严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准;建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。1.3.3研究范围新院建设、配套设备购置及相关
10、配套公用设施建设工程等。1.3.4研究工作概况根据委托,我公司组织相关工程技术人员对*县*整体搬迁建设项目相关情况进行了现场调查,分析了有关资料,根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求,对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证,在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。1.4主要技术经济指标本项目为新建项目,项目建设地址位于*大道西路,香溢花城对面,*县政务中心西面,项目总用地面积30亩,总建筑面积15000平方米,工程建设总投资估算为4000万元。主要技术经济指
11、标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩302总建筑面积m2150003建筑层数层主楼8层和6层4建筑占地面积m230005容积率0.756建筑密度%15.07投资估算万元40008项目实施期月202009.3-2010.102.项目区概况和建设的必要性2.1项目区概况2.1.1地理位置与面积*县位于湖南省北端,岳阳市西境,东经112183-113132,北纬291018-294827。北倚长江,南滨洞庭湖,周邻6县区场,东与君山区交界,西与益阳南县以藕池河东支相隔,南连国营北洲农场,北接湖北省石首市,东北与湖北省监利县隔江相望。县境广袤均约70公里,县
12、域面积1642平方公里。2.1.2行政区划与人口*县现辖12个建制镇,8个乡,1个管委会,433个村(居)民委员会,50个专业(渔、茶、林)场。2007年,全县年末总人口72.55万人,比上年末增加0.36万人,其中城镇人口27.25万人,乡村人口45.30万人。年末常住人口68.29万人。全年出生人口0.52万人,人口出生率为7.28;死亡人口0.30万人,人口死亡率为4.17;人口自然增长率为3.11。出生人口性别比为120.3。2.1.3区位优势与消费*县历史悠久,人杰地灵。境内已发现新石器时期遗址4处,公元280年始设县治,迄今已有1700多年。几千年来,*人民在这块肥沃土地上耕耘生息
13、,创造了光辉灿烂的文化。大禹曾在这里登山治水,杜甫曾在这里把酒赋诗,岳飞曾在这里插旗操军,明朝诞生了兵部尚书刘大厦、状元黎淳等先贤人物;在现代更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。*县交通便利,省道S306、1869干线横贯全境,县城至岳阳、常德、益阳及湖北荆州仅需1小时左右,特别是通过S306线可直通京广铁路、107国道和京珠高速公路,至长沙黄花国际机场只需3小时。紧靠*的长江、洞庭湖黄金水道北通巫峡,南极潇湘,东至东海。其特定的地理位置是长江沟通沿海与内地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点,经济组合、辐射效力大,具有得天独厚、得水独优的综合区域优势。2007年,
14、*县城镇居民人均可支配收入10782元,扣除价格上涨因素,实际增长19.4%;农村居民人均纯收入5110元,实际增长12.5%。城镇居民人均生活消费支出8096元,增长7.7%,其中食品消费支出3188元,家庭恩格尔系数39.4%;农村居民人均生活消费支出3982元,下降9.4%,其中食品消费支出1384元,家庭恩格尔系数为34.8%。城镇居民人均居住面积48.6平方米,农村居民人均居住面积32.1平方米。社会保障力度加大。2007年末*县参加基本养老保险人数34192人,增长19.2%。其中企业养老保险参保人数19675人,新增3045人,增长29.3%。失业保险参保人数26268人,新增2
15、720人,增长 6.1%。工伤保险参保人数15499人,新增3049人,增长29.2%。医疗保险参保人数22544人,新增4884人,增长7.4%。全年发放基本养老保险金11787万元,增长38.7%,其中企业离退休人员基本养老金5852万元,增长42.7%。发放失业保险金336万元,工伤保险金127万元,支付医疗费1568万元,分别增长61.5%、58.8%、22.5%。全县各类收养性社会福利单位共有床位975张,收养各类人员975人。城乡低保对象21692人,放发最低生活保障金1486万元;农村五保对象6068人,下发五保供养金337万元。销售社会福利彩票390万元,筹集社会福利资金53万
16、元,直接接收社会捐赠款54万元。2.1.4国民经济与卫生县域经济快速发展,综合经济实力进一步增强。初步核算,2007年全年*县生产总值93.44亿元,比上年增长15.3%。其中,第一产业增加值31.91亿元,增长3.2%;第二产业增加值35.69亿元,增长26.8%;第三产业增加值25.84亿元,增长16.4%。按常住人口计算,全县人均生产总值13648元,比上年增加2846元,增长14.8%。产业结构进一步优化。2007年主攻新型工业取得较大的成果,第二产业得到进一步提升。全县三次产业结构为34.1:38.2:27.7,其第一产业所占比重比上年下降了0.8个百分点;第二产业所占比重上升了2.
17、2个百分点;第三产业所占比重下降1.4个百分点;第二产业对县域经济的拉动力不断增强,拉动经济增长9.3%。对经济增长的贡献率达61.1%,在县域经济中的主导地位更为巩固。工业持续快速发展,引领县域经济发展的作用更为凸现。2007年,实现工业增加值318596万元,比上年增长28.7%,拉动GDP增长8.8个百分点,对经济增长的贡献率达57.4%。规模以上工业实现增加值263892万元,增长32.9%,拉动GDP增长7.8%,贡献率为51.2%。2007年,全县财政总收入24199万元,增长20.9%;一般预算收入17932万元,增长16.9%;财政总支出74314万元,增长32.9%,一般预算
18、支出71712万元,增长29.6%。卫生事业进一步发展。2007年年末*县共有卫生机构(不含诊所)32个,其中综合医院2所,妇幼保健院1个、血吸虫防治及专业机构7个、疾病预防控制中心1个、乡镇卫生院22个。年末卫生机构病床总数1243张,其中医院病床501张,乡镇卫生院457张。卫生技术人员1546人,其中执业医师及助理执业医师495人,注册护士348人。食品卫生管理执法力度加大,食品生产经营单位卫生许可证核发率100%,从业人员体检率94.6%,“五病患者”调离率100%,疾病预防更为加强,全县报告法定传染病例比上年下降13%,计划免疫“四苗”所针对的8种疾病均控制在部颁标准以内。2.2*县
19、卫生事业发展“十一五”规划指导思想以党的十六大和十六届四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕全面建设小康社会的目标,坚持以人为本,坚持科学发展观,全面贯彻落实党的卫生工作方针。按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路,进一步完善公共卫生和医疗服务体系,提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。深入推进新型农村合作医疗制度。切实加强初级卫生保健和妇幼保健工作,努力降低孕产妇、婴幼儿死亡率。大力发展社区卫生服务,优化医疗卫生资源配置。加强乡镇卫生院服务体系建设,重点做好农村预防保健和基本医疗服务。加强卫生执法监督体系建设。加强卫生信息化建设,建
20、立卫生信息和医疗急救指挥体系。大力发展中医药事业,努力为群众提供优质、高效、低廉、便捷的医疗卫生服务,保障劳动力健康,把卫生资源转化为生产力,从而达到“卫生强县”的目标。任务目标总体发展目标。到2010年,建立起机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务,努力满足广大人民群众医疗需求,增强全县人民健康水平。综合反映国民健康的主要指标达到全省先进水平,部分健康指标接近全国先进水平。 具体任务与目标优化卫生资源配置。十一五期间,全县医疗机构布局基本不变。为了适应东山镇事业单位改革需要,拟将原塔市驿卫生院、洪
21、山头卫生院并入东山中心卫生院,组建新的东山中心卫生院。对地理位置相邻的新建、梅田及幸福、注滋口等乡镇卫生院在条件成熟的情况下可以合并。要控制医疗机构总量,提高服务质量,全县医疗机构总数控制在550个左右(含村卫生室),病床数控制在1000张以内。到2010年,县级医疗机构在岗卫技人员学历最低要求达到大专水平,其中35%达到本科水平,乡(镇)卫生院上岗人员10%以上达到大专水平,乡村医生全部达到中专以上水平。全县有高级卫技人员50人以上。同时,要切实加强乡镇卫生院的基础建设。乡镇卫生院的业务用房要适应卫生院的功能需求,预防保健、门诊、住院和办公用房应合理分布。医疗用房应做到布局合理、结构适用、管
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