年产5000t消防复合管、10000t-pe供水管材技改项目可行性策划书.doc
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1、年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目可行性研究报告69目 录 1 总说明2 项目提出的依据和必要性3 承办企业基本情况4 市场预测和产品方案5 物料供应及公用设施情况6 总体建设方案7 建设条件和厂址方案8 环境保护、消防、职业安全卫生9 节能10业组织、劳动定员和人员培训11项目实施计划12总投资估算和资金筹措13技术经济分析14结论和建议1 总 说 明 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目1.1.2 项目承办单位 单位名称:*管材有限公司 法定代表人:*项目负责人:*项目实施地址:*市*五经路1
2、.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位:*工业设计研究院 工程咨询资格证书编号:112200700451.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人:朱锡坤 高级工程师 1.3 项目概论 1.3.1 概述 1.3.1.1 主要建设内容项目主要采用涂塑技术或工艺,引进具有国际先进水平的PE管材生产线1套,购置主喷涂整机2套、自动分离回收管道内壁喷砂机1台、全自动涂塑消防管生产线1套、空压机2台、辅助设备5台等国产设备。项目建成后形成年产5000T消防复合管及10000T PE供水管材的生产能力,产品具有填补国内空白、替代进口产品,有较
3、强的市场竞争力等特点,可实现销售收入28000万元,利税3606万元,创汇200万美元。项目总用地面积24000平方米,项目建筑面积26800平方米。1.3.1.2 生产及配套条件(1) 土建*管材有限公司年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目位于*市*五经路,厂区占地面积24000m2,建筑面积26800m2。 (2) 供电 本项目新增设备装机功率为1440kW,有功功率479 kW,新增400KVA节能变压器一台,全年耗电量292万 kWh。 (3) 给排水 本项目新增年用水量5030t,由*自来水公司供给。厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网
4、。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定,实行“三同时”。1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资6000万元,其中项目用汇300万美元;固定资产投资4400万元,铺底流动资金1600万元。资金来源:银行贷款3000万元,企业自筹3000万元。项目用汇300万美元向银行购汇解决。1.3.1.4经济效益项目建成后,可年新增销售收入28000万元,利润2484万元,销售税金1122万元,创汇200万美元。1.3.1.5技术经济主要指标技术经济主要指标详见表 1-1。表 1-1 技术
5、经济主要指标序号项目名称单位数量备注1技改规模及产品方案消防复合管PE供水管材吨吨5000100002原辅材料详见表5-13年工作日天3004公用动力年耗量 水 电吨万度50302925项目定员人856总投资固定资产投资铺底流动资金万元万元万元480044004007年销售收入万元280008年总成本费用万元243949年销售税金万元1122含增值税10年利润总额 所得税 税后利润万元万元万元2484621186311财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(ic=12%)盈亏平衡点%年%万元%51.7575.138.8712.8
6、83.2646.74758947.75达产年达产年达产年达产年含建设期所得税后所得税后生产能力 1.3.1.6社会效益 本项目实施后新增就业人员85人,年上交税金1743万元(含所得税621万元),出口创汇200万美元,社会效益十分显著。 1.3.2项目可行性主要结论 (1) 本项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材(高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井);防渗土工膜;塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目,符合国家
7、产业政策和新型塑料建材发展方向。(2)消防复合管、PE供水管材等产品科技含量高,技术处国内领先水平,产品市场容量大,项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。(3) *管材有限公司是*市成长型企业,省内规模较大的新型塑料建材生产企业,具有较强的经济实力和技术力量,本项目在*市*实施,基础设施较为齐全,这为本项目建设创造了良好条件。(4) 本项目拟购置的生产设备,自动化程度高,生产能力强,机械性能稳定可靠,具有国内领先水平。(5) 本项目得到*市有关部门的大力支持,建设单位也有坚强的领导班子,主要领导开拓进取精神强,这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6) 本项目产生的“三废”经处理能做到达标排
8、放,对周围环境影响较小。(7) 通过详细的经济和财务分析,得出本项目总投资6000万元,其中项目用汇300万美元;固定资产投资4400万元,铺底流动资金1600万元。项目建成后,正常年份新增年销售收入28000万元,新增年利润总额2484万元,年销售税金1122万元;投资利润率51.75%,投资利税率75.13%;财务内部收益率46.74%,静态投资回收期3.26年(含建设期 1 年),动态( i=12%)投资回收期3.72年;盈亏平衡点生产能力利用率47.75%。以上各项数据表明,本项目经济效益和财务状况较好,抗风险能力较强,安全可靠,项目是可行的。2 项目提出的依据和必要性 2.1 可行性
9、研究依据(1) 本项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材(高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井);防渗土工膜;塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目。(2) 本项目属于2011年*企业技术改造重点领域导向目录二、传统优势产业(七)塑料制品业3、 塑料合金,木塑复合,填充增强、塑料改性材料的开发应用。(3) *管材有限公司年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目建议书。(4) *管材有限公司年产50
10、00T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目可行性研究报告委托书。(5) 有关设备技术资料。 2.2 可行性研究工作的范围 2.2.1 研究工作的指导思想 (1) 根据“依靠技术改造,促进技术进步”的精神,根据市场预测情况,并结合厂区实际进行可行性研究,购置国产先进设备,提高产品质量和市场竞争力,努力节约投资,以取得最大的经济效益和社会效益。 (2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施,尽可能减少投资费用。 (3) 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。 2.2.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目
11、的可行性情况,主要内容有:对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析,并进行投资估算,对项目进行经济分析。 2.3建设背景塑料管材替代传统管材已成为世界各国的发展趋势。到2008年末,全球塑料管道总产量达2000多万吨。欧美发达国家以聚氯乙烯管(PVC)和聚乙烯管(PE)产品为主。近年双壁波纹管、异型塑料管、高抗冲击管等新产品的开发和应用力度加大,提高了产品的刚性、耐压性、耐热性,代表公司有道达尔石化、巴斯夫、陶氏、荷兰化工公司和法国的阿科玛等。我国巳成为塑料管道生产和应用大国,2008年,全国产量为459.34万吨,同比增长2
12、8.2%。已建立起以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯材料为主的塑料管道加工和应用产业。一些改性塑料、新材料的管道有了较大技术进步,塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快。但与发达国家相比,国内塑料管道行业相关标准滞后、缺乏技术研发投入、市场竞争激烈、某些品种专用料长期依赖进口。国内对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长率。与传统的铸铁管道相比,塑料管道容重轻,使用寿命长(一般50年)、节能环保,已普及应用到市政给排水、建筑给排水、地面辐射供暖、燃气输送,农用、城镇排污、工业用管、护套管等诸多领域。预计到2015年我国塑料管产量600万吨,届时我国将成为世界上塑料管产量最
13、大的国家。表2-1 2008年各种塑料管道应用领域分析分 类市政给水建筑给水市政排水建筑排水燃气用管护套管农业工业用管地面供暖出口其他用途总量 (万吨)8045605910458020103615比例 (%)17101313210174284 目前,我国塑料管道生产能力1万吨以上的企业超过了100多家,已达到和超过10万吨的企业有20多家。主要集中在浙江、广东、山东等沿海和经济发达地区,三省的生产量之和已占全国总量的51%。其中,浙江规模最大,2008年仅PPR产量就达96万吨。2.4 建设必要性2.4.1钢塑复合管市场需求钢管涂塑技术在国外工业化国家已比较成熟,涂塑钢管已经广泛应用于石油、消
14、防、化学、建筑、造船、通讯、电力和地下输气管道等众多领域,如美国,日本等国家的输水管路有80%90%的管材采用涂塑钢管。而这项技术在我国仅是刚刚兴起,所生产的涂塑钢管尚属于初期阶段的产品,使用量也很小,但其潜在市场却很大。在石油输送管道中,即使采用高级合金钢或不锈钢钢管,其使用寿命和耐腐蚀性能也远比不上涂塑钢管;从海底抽吸锰矿石所用管道,采用涂塑钢管其使用寿命可增加5倍多;原子能发电厂用涂塑钢管输送液体,不仅防腐能力强,使用寿命大幅度提高,而且可防止核辐射,增加核电厂的安全;其他诸如天然气管道,煤气管道等都因采用涂塑钢管而使管道使用寿命增加510倍;随着高层建筑的日趋增多,为增加防腐蚀能力消防
15、、输水管路所用钢管将逐步被涂塑钢管所取代。当今我国钢管(无缝,焊接)行业面临着激烈的市场竞争,随着中国加入WTO,这种竞争将更加激烈,同时还受到铸铁管,塑料管,铝塑复合管等其他种类管材的猛烈冲击。众所周知,国内钢管生产厂家以生产“大路货”居多,而产“高、精、尖”或“高附加值”产品的却不多,为使“大路货”钢管增值,进一步推动和发展国内涂塑钢管生产技术。我国消防管道目前正处于建设时期,全国消防管网需要涂塑钢管量将很大,所需管径65300,国外在消防管道上多采用涂塑复合管,技术上已较成熟,但我国至今刚开始采用。所以说市场前景十分看好。2.4.2塑料管材市场需求化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的
16、新型建筑材料,目前已成为继钢材、水泥、木材之后的全球第四大建筑材料。塑料管道是化学建材中的一个重要分支,以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等高分子材料及部分金属材料为主料,运用塑料挤出成型技术、塑料金属复合技术、高分子材料复合技术加工生产而成。同铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管道相比,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理、村镇建设、建筑供水、排水、公路铁路排水、电缆光缆保护、农业排灌、化工和矿山等领域。我国是一个资源匮乏的大国,人均能源占有量不到世界平均水平的一半,石
17、油仅为十分之一,水资源仅仅是四分之一。为此,党中央提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”的发展战略。塑料管道具有节能、节水、节地、节材的特点,推广塑料管道符合国家可持续发展战略,具有广阔的发展前景。塑料管道属于化学建材行业,目前我国化学建材产业处于蓬勃发展阶段,根据建设部国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要以及国家关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见的指导政策和我国现代化建设的发展形势,化学建材产品具有长期需求的潜力。同时,随着我国加入WTO后,国外行业巨头看好中国市场,通过各种手段参与中国化学建材市场竞争。*管材有限公司虽然是国内化学建材行业的龙头骨干企业,已经形成
18、了一定的品牌优势、规模优势和市场优势,但必须抓住这个有利发展时期,加快发展步伐,加大技改力度,加快提高核心竞争力,反之公司的市场份额非但不能拓展,反而可能缩小。目前*管材有限公司生产设备已满负荷运转,但仍然满足不了客户对新型复合管道、塑料管道供货需求。因此,购置先进生产设备,扩大消防复合管、PE供水管材生产规模,进一步提高企业技术创新能力已成为企业当务之急。3 承办企业基本情况*管材有限公司,位于*省*市*,注册资本3000万元。生产产品主要为消防管道、聚丁烯PB管、铝塑管。4 市场预测和产品方案4.1 市场预测4.1.1钢塑复合管市场分析及预测4.1.1.1涂塑钢管应用领域涂塑钢管应用领域十
19、分广泛,目前主要应用于消防领域:为主立管;火力发电领域:用于粉煤灰输送,回水管道;石油开采领域:用于原油,天然气长距离输送;煤炭工业领域:用于煤粉输送,水煤浆的输送;矿山行业领域:尾矿及泥浆的输送,井下充填管道;化工行业领域:用于腐蚀性介质的输送;城市热力领域:用于供水蒸汽。4.1.1.2涂塑钢管产品优点(1)普通管道存在的问题我国水资源十分紧缺,而采用钢管和焊管的输水管道在使用过程中,由于钢管的锈色,漏水现象普遍,有的还十分严重,近年来沿海大中城市建设如雨后春笋,由于建筑材料和建筑质量的提高,房屋年限的大幅度提高,对于输水管路的要求也相应提高,一般钢管和镀锌管已满足不了其使用寿命的要求,而中
20、途换管既不经济,又影响房屋的年限,同时一般钢管在输水中易产生“红锈”,镀锌管易产生“白锈”。据日本能源综合管理技术学会抽样调查,输水管路采用镀锌管的建筑物,一般镀锌管在使用一年左右开始产生“白锈”,三年左右多数发生孔蚀,80%的镀锌水管在10年内因生锈而发生漏水事故。镀锌管在短期内由于新的溶出而生锈是非常普遍的。由于“红锈”和“白锈”的产生,直接使输送的水质造成污染,人们的生活用水质量大大下降,直接影响人的身体健康和寿命。如用于工业和医药送水,水质不纯,将会产生意想不到的事故。(2)涂塑钢管的优良性能近年来我国有些厂家引进日本德国等先进工业化国家的涂塑钢管生产线,生产石油、化工、电力、造船等行
21、业用的涂塑钢管,但涂塑钢管用于送水、水蒸气、煤气等管路,在我国还不太普遍,日本DHF株式会社的LLDPE粉末涂塑钢管后,具有极优良的耐腐蚀性能,其耐环境应力裂化实验超过1000小时时无裂纹现象(实验方法为2/3D伊格贝尔试验),折算使用寿命是镀锌钢管的数倍。(3)使用寿命长涂塑钢管外表面的涂覆厚度远比涂漆厚,即使涂1厚塑膜也是涂漆厚度的1015倍,因之涂塑膜的防腐蚀性能比起涂漆有较大的优势。涂塑膜一般采用聚丙烯或LLDPE粉末,由于粉末中添加了防老化剂和防紫外线辐射材料如石墨等,其耐老化性能和耐环境应力裂化性能有了大幅度的提高。据日本DHF株式会社实验,涂覆LLDPE塑膜的钢管在工业化城市(在
22、海边)大气条件下,使用30多年塑膜的各项基本性能不变,这就给涂塑钢管在自然条件下的使用寿命提供了一个有力的证据。据专家估测使用这种性能的涂塑钢管寿命为4060年。这种涂塑钢管还适应北方气候多变的环境,在60度40度环境条件下可以长期使用。(4)相对价格低由于涂塑钢管具有优良的防腐蚀性能和防老化性能,使用寿命长,所以虽然涂塑钢管一次性投资稍高于镀锌、涂漆等钢管,但由于使用寿命长,相对价格还是低得多。(5)减少维修费用除涂塑钢管外,其他各种管道的维修问题都是普遍存在的,而涂塑钢管由于适用于使用环境,安装后基本不需维修,这不仅减少了费用,而且避免维修时影响生产。4.1.1.3我国钢塑管的市场预测今后
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