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木制品及建材物流可研.doc
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1、项目编号:XM2011001白山市江源区林产品物流中心项目项目建议书二O一一年二月55目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 报告编制21.3 项目概况31.4 结论7第二章 项目建设背景及项目建设的必要性92.1 我国现代商品市场建设概述92.2 江源区宏观经济环境分析122.3 项目建设的必要性162.4 项目建设意义17第三章 建设条件分析193.1 建设选址193.2 项目建设条件19第四章 建设方案234.1 设计依据与指导思想234.2建设方案与规模244.3 组织机构及人力资源配置274.4 项目实施计划274.5 投资估算与资金来源29第五章 环保与节能315.1 环境
2、保护315.2 节能325.3 劳动保护32第六章 招投标336.1 招标范围及招标方式336.2 招标程序346.3 评标委员会35第七章 经济影响分析377.1 项目经济效益分析377.2 行业影响分析417.3 区域经济影响分析41第八章 社会影响分析438.1 项目对社会的影响分析438.2 项目对所在地的互适性分析438.3 社会评价结论458.4 社会风险分析及对策分析45第九章 结论及其它47第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目单位白山市江源区木制品物流园区1.1.1.1 项目性质新建项目1.1.1.2 法人代表本项目为江源区政府规划重点实施的项目,正在物色投资法人,法人
3、代表待定。1.2 报告编制1.2.1 编制依据1、国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号);2、国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知(发改投资20071169号);3、商务部国内贸易发展“十一五”规划(商建发2006349号)、商务部全国商品市场体系建设纲要(商建发2004267号);4、原国家经贸委关于加快我国现代物流发展的若干意见的通知(国经贸运行2001189号); 5、江源区国民经济和社会发展第十二个五年规划;6、江源区城市建设总体规划(2010-2020);7、城建、土地部门提供的有关建设许可意见;8、白山市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料;1.2.2 报告
4、内容本报告重点对项目的外部性、公共性等事项进行阐述,从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益等角度,并根据政府公共管理的要求,对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。 1.3 项目基本情况1.3.1 项目名称白山市江源区木制品物流园区1.3.2 项目建设背景白山市林业资源丰富,全市林地面积14700多平方公里,森林覆盖率高达83%,活力木的蓄积量已经超过了1.8个亿立方米,占吉林省的21%,人均的林木蓄积量是全国的19倍。2010年全市采伐指标81万立方米。全市辖六大国有深
5、工局和地方深工局。全市有442户大木制品加工企业,主要产品享誉全国,特别是复合地板,包括中密度板、胶合板、百叶窗,占到了全国总产量的30%,居全国首位,金桥地板是全国知名品牌,被列入国内三强。目前,整个林木产业已经占到全市经济总量的13.5%。林木产业是白山市的重要产业,也是重点扶持的产业,在白山市第十二个五年规划中,明确提出:“建设吉林林木加工基地。坚持生态资源保护与林业发展并重,实施行业企业重组,扶持地板、刨花板、百叶窗、家具企业做大做强。到2015年,实木复合地板产能达到2700万平方米、人造板产能100万立方米、家具50万件(套),林产工业增加值占全市GDP比重7%以上”。为林业产业纵
6、深发展提供了政策空间。虽然白山市林木产业丰富发达,但也存在着不容忽视的问题,主要是产品进入市场的渠道狭窄,全市尚无一处建成投入使用的木材制品集散基地,很多产品产后运至沈阳再返回白山销售,极大地加大了产品进入消费者前成本,而且各生产企业各自为战,形不成集群效应,大大消弱了白山市林产品在全国市场中的竞争优势。为改变这种产强销弱的状况,必须在白山市建立一处林产品集散市场,将所有白山市林产品制品集中到市场中统一销售,扩大知名度,继而带动区域内林产品企业发展和做强。为加快林产品市场的建设,白山市政府明确提出要加快林产品物流业的发展,并规划了白山市林产品物流园区项目,但因缺乏资金、投资主体等原因,项目一直
7、停滞。江源区是白山市的城市组成部分,也是城区双核战略的核心组成区,林产品产业发达,在省内居重要位置,著名的金桥、金枫地板均产自本区,省森工集团下的三岔子林业局、湾沟林业局座落在区内,全区幅员面积1348平方公里。森林面积中,省属森工局经营面积58462公顷,地方经营面积76338公顷。在地方经营面积中,林业用地面积54818公顷,有林地面积48206公顷,疏林地面积5公顷,灌木林地面积3226公顷,未成林造林地面积为2323公顷,苗圃用地面积为16公顷。森林覆盖率76%。白山市建设林产品物流中心,首选地即为江源,因其具有其它地方不具备的优势:1、江源区拥有良好的产业基础。依靠特有的林业资源优势
8、,区域特色鲜明的林木特色产品加工格局已初步形成,龙头、骨干企业的核心作用正在逐步增强,林木特色产业园区的优势已彰显出来。2、江源区地理位置较优越,交通条件有优势。江源区位于长白山西麓,东与抚松县为邻,西北与柳河县交界,西南与八道江区相连,南与临江市毗连,北与靖宇县接壤,是联接白山市各县市区的枢纽。交通条件较好,公路交通方面,201国道、新沈长线、鹤大公路等5条国省公路穿越全区,将全区公路网络有机联接到一起。201国道途经孙家堡子街道、江源街道、大阳岔镇、湾沟镇四个镇(街),境内里程34公里。新沈长线穿过石人镇,境内里程17公里,鹤大公路穿过城墙、正岔、孙家堡子和江源四个街道。除松树镇外,实现了
9、镇镇(街)能国省级公路。铁路方面,浑白线、鸭大线两条铁路干线贯穿全区,是白山地区铁路站点(区域内车站累计11个,乘降所3个)最多的区域。十二五期间,江源区交通优势将进一步突显。即将建成通车的长白山高速公路在江源501有接入口,紧接城区,与鹤大线、201国道联接到一起。规划建设的黑龙江至辽宁高速铁路、临江到通化高速铁路将在时间上大大缩短江源与国内主要大中城市的距离。另外,江源距长白山机场120公里,距长春龙嘉机场232公里,距沈阳龙嘉机场264公里,便于人员的流动。3、江源区政通人和,投资环境优良。江源区党委、政府行政能力强大,在坚持依法行政的前提下,政府重点规划的项目能够集全区优势推动和建设,
10、被列为政府重点推动的项目区委书记、区长亲自推动,强力推动和解决项目建设中存在的问题,并成立了专门负责项目推动的办公室,全力服务于项目建设。北京德润集团投资江源,负责人曾慨地说:“办理一个项目的前期手续,在其它省区最快也用了一个月的时间,没想到在江源仅用了七天,这里的投资环境无可挑剔”。4、江源政策环境极好,利于企业健康发展。白山市已被国家列为“首批综合性资源型城市经济转型试点城市”,第二批“国家循环经济试点市”,成为吉林省第一个“国家循环经济试点市”。外来投资者除享受国家振兴东北老工业基地的有关政策外,还享受“综合性资源型城市经济转型试点城市”、“国家循环经济试点市”给予的税收优惠政策和资金支
11、持。江源区是全省仅有的两家享受宜县则县、宜区则区的区份,享受农村、城市双重政策。除此之外,江源区政府相机出台了一系列鼓励外来投资的政策,在贷款、税收等方面给予全方位扶持及优惠。5、江源区项目摆布条件上佳。白山市规划了林产品物流园区,在项目选址上,西城区(即浑江区)为老城区,经多年城市建设,城区摆放项目的空间已极为紧张。同时,征地地价高,拆迁费用巨大,耗时严重,大大提高了投资成本;而江源区为新城区,区委、政府领导高瞻远瞩,在规划城区时,针对江源产业基础、发展目标和城市远景,聘请国内知名规划机构对城区科学规划,并制成沙盘,循序建设。在规划中,已经预留了林产品园区和物流园区等未来关键项目的空间,面积
12、达到700亩,项目区地势平坦,居民稀少,而且交运条件好,距501高速接口不足一公里;供水供电条件有保障,园区右侧即为木剧沟河,1公里外是三林变电所,可接入供电电路。项目建设的基础条件优越。综合上述优势和背景,提出本项目是经过科学认证的,具有实施的可操作性。1.3.3 项目建设地点 白山市江源区木制品物流园区位于江源区中心城区以北3.2公里(城墙街道后大台子),总占地39.44公顷(591.30亩)。1.3.4 建设规模与目标建材商城及物流配送专业市场建设项目占地面积1126.02平方米,总建筑面积4755.87平方米,主体为一栋长38.3米,宽29.4米建筑,在原有1944.81平方米的三层建
13、筑上,新接三层1367.31框架建筑,新建1433.25平方米三层框架建筑。包括销售营业厅、建材展厅、仓储设施及其他附属设施等。项目根据全方位、多功能、生态式、高标准、现代化科学理念定位,将贸易区划分陶瓷卫浴洁具、灯具、厨房用具、油漆涂料、铝材、玻璃、石材、木料板材、家居装饰布艺、五金、蔬菜等若干交易区域。建材商城及物流配送专业市场将以江源区为中心,向四周覆盖至白山市各县市区,创建白山地区规模较大、门类齐全、档次最高、辐射面较广、交易管理手段先进、集产品展示、物流、配送、营销、购物、商务办公为一体的现代化建材专业市场。1.3.5 项目建设期限 项目建设期限计划为期12个月,建设期从项目立项建设
14、到建成投入使用。1.3.6 项目投入总资金及效益情况本项目总投资估算为5539.69万元,具体构成为建设投资2519.69万元,流动资金2932万元,建设期贷款利息88万元。项目资金来源为企业自有资金4651.69万元,银行贷款800万元。 本项目完成后,预计年实现营业收入14073.6万元,扣除成本,减去营业税金及附加774.05万元后,预计利润总额为2607.6万元。1.3.7 主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元5539.692固定资产投资万元2519.693项目资本金万元4651.694营业收入(经营期平均)万元14073.65营业税金及附加
15、(经营期平均)万元774.056总成本费用(经营期平均)万元106927利润总额(经营期平均)万元2607.68所得税(经营期平均)万元651.99税后利润(经营期平均)万元1955.7二财务评价指标1销售利润率%18.53%2投资利润率%47.07%3财务内部收益率(所得税前)%21.62%4财务净现值(所得税前)万元4588.25投资回收期(所得税前)年3.576资本金收益率%42.04%7总投资收益率%35.3%1.4 结论白山市木制品物流园区建设项目以全方位、多功能、生态式、高标准、现代化科学理念定位,将在吸纳江源现有众多林产品企业和商户的同时,着力引进一批区内外有实力、有规模的企业携
16、带名牌产品进驻经营,在产品定位上,将完善高、中、低价位梯形布局;在市场营销上,将以江源为中心,向四周覆盖,创建白山乃至周边地区规模较大、门类齐全、档次最高、辐射面较广、交易管理手段先进、集产品展示、物流、配送、营销、购物、商务办公为一体的现代化建材专业市场。项目投入运营后,预计年营业额达14460万元,创利税3000多万元,产业链可解决400多人就业,项目建成后对当地经济发展的拉动促进作用,将会非常明显,逐步形成的人流、物流、信息流、资金流,将产生更大的市场集聚效应,从而带动当地农业、工业、建筑业的发展,对当地“三产”发展的促进推动作用更为广泛,运输业、餐饮业、住宿、娱乐、医疗卫生、教育、文化
17、、金融等行业,都可以得到更快更好的发展,同时还有利于城区“创卫”、“创文明”,改善城区面貌,提高城区品位,树立城区形象。完全符合党的十七大提出的建设和谐社会、小康社会的要求。也完全符合白山市提出的建设“生态城市、魅力城市”的要求。 本项目申请报告通过对项目建设的理由、选址、建设内容与规模、建设工程设计、社会效益等方面的分析和多方论证,认为本项目的建设,将改善城市专业市场设施,提升城市品位,项目建设内容与规模符合实际需要,资金使用合理,建设方案具备可行性。第二章 项目建设背景及项目建设的必要性2.1 物流定义和所经营产品介绍1、物资流通是由多种要素组成的一大系统,它为适应社会化大生产既深度分工又
18、广泛协作的要求应运而生,通过加速实现商品流动社会化与现代化,达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标,从而在国民经济中占有重要的地位和作用。现代物流体系包括把消费品从生产线终点有效地移动到有关消费者手中,以及将原材料从供给源有效地移动到生产线始点等的广泛活动,即生活资料与生产资料的流通两大类。该体系力求在总成本尽可能最低的前提下,通过信息、网络、运输、存储等诸多因素的协调以及商品包装等手段实现既定物流目标,从而保证企业实现利润最大化。它通过市场及营销网络有机地衔接消费、销售、运输、供给、生产、开发等社会化大生产的各个环节,建立合理的供应链,使人才流、信息流、商品流、资金流集成一体而促进现
19、代物流产业的形成与发展。2、木制品定义。是以木材原材料的,经过加工制作,所形成的产品。木制品主要分为家具木制品、办公木制品、工艺木制品、园艺木制品、生活木制品、还有现在高科技木制品等类。2.1.1 我国物流业发展现状现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式,也是现代市场营销方式的有效载体。其中,第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃的发展。因此,随着我国加入WTO步伐的不断加快和国内企业对物流成本控制的日益重视,客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化,我国物流业的发展具有广阔空间。在吸收发达国家成功经验的基础上,结合中国国情,建设并发展具有特色的我国商业领域新型运行业态物流产业
20、,达到科学合理地利用经营资源、加快物流周转的目的,从而提高国家整体经济效益。为促进我国物流事业发展的需要,国家在“十五”规划时就将物流配送列为重点发展的产业。在政策上支持物流产业的发展。 2.1.2国家关于商品市场体系建设的政策措施党的“十六大”报告明确提出:“要在更大程度上发挥市场在配置资源中的基础性作用,健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系”;“要打破行业垄断和地区封锁,促进商品和生产要素在全国市场的自由流动”。在我国西部大开发、振兴东北老工业基地以及缩小城乡差距等一系列重大发展战略的实施过程中,更需要引入市场机制,进一步培育和发展商品市场,提高经济落后地区的市场化程度。商务部制定出台
21、了全国商品市场体系建设纲要和国内贸易发展“十一五”规划,确定了今后商品市场体系建设的三个重点领域,即大力发展消费品市场,推进生产资料流通方式的创新、加快农产品流通体系建设,这些政策不仅有利于各级商品市场管理部门把握工作的重点,为商品市场建设创造良好的发展环境;另一方面,也是更为重要的方面是,有利于市场主体对加快商品市场建设重要性的认识,明确自身发展方向,积极参与商品市场体系建设,以加快现代化商品市场体系的形成和发展。 2.1.3 木制品的市场机遇及挑战木材涨价为木材产区的地区产品创造了成本优势。纵观国内木业,国家天然保护工程实施,对林区进行禁伐、限伐后,适合制作家具的木材供应量减少,据了解,吉
22、林、云南、广西等生产木材的大省均表示林业大幅减产。今后国内外的木材供应趋紧局势将更加明显。可见,国内外木材资源收紧导致板材涨价是不可避免的事情。在这种情况下,各路板材齐声涨价就像是一个不得已的“艰难的决定”。据了解,国内人造板生产大腕吉林森工露水河板材继2009年初的一次涨价后,还在酝酿再次的涨价,但涨价时机和幅度还在商榷。另外,国内其他板材生产商以及爱格板等进口板材也加入这一潮流。德国爱格板材中国总代理商钟红文透露,今年由于运输、原材料等的上涨,爱格板材年内三次涨价累计幅度为9%,而未来上涨势头难以抑制,预计可能还将上涨15%。受上游原材价格上涨及油价上涨运费大幅提升的影响,非木材主产区的木
23、制品企业成品生产成本大幅上升,对比于木材产区的产品竞争力下降。本项目旨在减少木材主产区物流水平差的特点,为木制品生产企业提供直接进入市场的平台,闪抓机遇。房地产市场趋势不明对木制品市场前景影响不明。木制品市场直接受制于房地产市场,建筑行业是木制品的消费大户,从原始的板材到实木地板、家俱、装饰用品、工艺品等都是直接用户。从2010年始,国家多次加大对房地产的调控,连续出台调控政策,银行储备金率、利率也接连上升,并出台了限购、征税等政策,大有一路调控到底的态势。一旦房地产市场真正被打压下去,与之相关的木制品市场必然受到影响。另一方面,目前除国家政策控制外,国内房地产市场的刚性需求和市场供给间矛盾也
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