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16万套祖代肉种鸡建设项目可行性研究报告.doc
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1、资格等级:甲 级证书编号:发证机关:国家发改委安徽XX种禽有限公司16万套祖代肉种鸡建设项目可行性研究报告工程号:安徽XX工程咨询有限公司目 录第一章 总论1一、项目概述1二、项目单位简介2三、工程建设内容及规模4四、 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景必要性和可行性7一、项目建设背景7二、项目建设可行性和必要性7第三章 市场前景分析10一、肉鸡行业发展前景10二、国内及XX县周边地区的供求现状与发展趋势分析11第四章 项目选址分析13一、项目所在城市基本情况13二、项目所在乡镇基本情况16第五章 生产工艺技术方案分析18一、 工艺技术方案18二、 生产设备方案21第六章 总图运输和公用工
2、程24一 总平面布置和运输24二、 公用工程25第七章 项目节能28一、节能方案的技术要求28二、项目能耗评价28三、节能措施29四、节能管理29第八章 环境保护31一、 项目主要污染源和污染物31二、环境保护措施33三 环境影响评论结论35第九章 劳动保护与安全卫生36一、设计依据36二、生产过程中危险及有害因素分析37三、劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施37第十章 企业组织和劳动定员39一、 企业组织39二、 劳动定员和人员培训39第十一章 项目实施规划42一、项目实施进度42二、 工程招标42第十二章 投资估算与资金筹措45一、 估算范围及依据45二、 建设投资估算45三、 资金筹措
3、方案46第十三章 项目财务分析47一、 成本及利润分析47二、盈利能力分析48三、 财务生存能力分析48第十四章 综合效益分析49一、环境效益分析49二、 社会效益分析49第十五章 结论和建议50一、 项目综合评价结论50二、 存在问题及建议5016万套祖代肉种鸡建设项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概述(一)、项目名称:16万套祖代肉种鸡建设项目可行性研究报告(二)、项目选址:XX县庄里乡庄里村、鲜沟村。XX县XX镇朱庄村、郭庄村。(三)、项目性质:新建(四)、项目承办单位:安徽XX种禽有限公司(五)、项目法人代表:(六)、项目可研编制依据和原则1、项目可研编制依据(1)产业结构调整指导
4、目录(2005年)【国家发改委40号令】(2)建设项目经济评价方法与参数(第三版)【国家发改委、建设部】(3)投资项目可行性研究指南【中国电力出版社】(4)建筑设计防火规范【GB50016-2006】(5)建设项目环境保护设计规定【87国环字第002号】(6)XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(7)XX县土地基准地价表(8)良好农业规范 第10部分:家禽控制点与符合性规范【GB/T20014.10-2005】(9)良好农业规范 第6部分:畜禽基础控制点与符合性规范【GB/T20014.6-2005】(10)投资项目方签定的合同书(11)编制可行性研究报告的委托合同(12)其他有关依据
5、资料2、编制原则(1)力求全面客观的反映情况本报告是供上级部门决策使用,因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划,以及国家的产业政策、技术政策的要求,就本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面,力求全面地、客观地反映情况,多方面地分析对比,为上级领导机关决策提供依据。(2)采用先进适用的技术本项目生产装置及配套的公用工程、辅助设施,都要充分注意技术的先进性。技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上,而且体现在环境保护和工业卫生等各个方面。在考虑先进性的同时还必须充分注意技术的适用性。即根据我国目前的经济能力、配套能力和管理水平等国情,
6、选取适用的先进技术。(3)要以经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。因此,本报告编制过程要特别注意合理布局、节省投资、选用先进适用可靠的技术,降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。(4)节约能源,提高热能利用率。遵循持续发展的战略观念,严格执行环境保护、安全和工业卫生法规,控制对环境的污染,建设清洁生产装置。二、项目单位简介安徽XX种禽有限公司由XX集团、山东XX种禽股份有限公司、山东XX牧业股份有限公司及XX信托有限公司等四家公司共同投资新建和经营。合资公司首期注册资金6000万元,其中XX集团出资1800万元,占30%的股权;XX公司出资1800万元,占30%的股权;XX公司出资1
7、800万元,占30%的股权;XX公司出资600万元,占10%的股权。山东XX集团有限公司成立于1995年,总部位于美丽的海滨城市青岛,主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、进出口贸易、养殖担保等产业。目前,XX集团有下属企业264家,员工5.2万人。2010年集团销售收入同比增长100多亿元。饲料与禽肉销量均居国内领先位置。2010年集团名列中国企业500强第157位,中国制造业500强第72位,山东省百强企业第10位,青岛市十强企业第3位。先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国食品放心企业、中国肉类工业最具影响力品牌、中国肉类产业最具价值品牌等荣誉称号。2005年XX商标荣获“中国驰
8、名商标”,2006年、2007年XX牌禽饲料、水产饲料先后被评为“中国名牌”。XX集团产业结构以肉鸡、肉鸭两大产业链为主要构架,致力于构建可追溯的全产业链,为消费者提供安全放心食品。各公司相继通过了“ISO9001质量管理认证”和“ISO22000食品安全认证”、“ISO14001环境认证”、“GAP良好农业规范认证”、 “18001职业健康安全认证” 和“标准化良好行为企业认证”。XX的饲料产业从山东起步,已逐步扩展到华东、华中、华北、东北、西北等近二十个省市区,现生产鸡、鸭、猪、水产各类饲料十几大系列,预混料、浓缩料、配合料等100多个品种。 2009年XX饲料技术中心获得“国家认定企业技
9、术中心”称号。肉食产业全力打造可追溯的食品安全体系,冷冻、冰鲜、熟食等200多个肉食品种,畅销全国各地,形成了上海、北京、武汉、广州、南京、江苏等十几个重点市场,成为双汇、麦当劳、肯德基等企业的主要原料供应商。XX鸡肉、鸭肉均获国家无公害农产品认定证书,肉鸭系列产品被认定为全国名牌农产品。XX肉鸡、肉鸭等产品分割标准被选定为国家制定等级规格标准的依据。XX熟食2010年入选为上海世界博览会专供产品。养殖产业涉及种鸡、种鸭、种猪、商品鸡等,均立足于品种与技术高端,在科研、应用、推广上,重点投入,率先发展,并努力探索安全环保、降本增效、切合中国实际的先进技术和创新模式,不断为客户创造价值。 商贸原
10、料部通过与世界500强企业共建粮食基地,与全国商业巨头共建物流营销平台,保障了企业自身的原料供应及同行原料的安全、优质、便捷。新兴的金融担保体系不断优化山东布局,逐渐辐射周边省市,不但对接金融部门为养殖户提供担保贷款,而且整合XX及其它资源为养殖业优质客户提供技术、供销、结算等多种服务。“打造世界级农牧企业”是XX集团的发展目标,“善、干、学、和”是XX集团的核心价值理念,XX集团将坚守自己优秀的企业文化,努力承担社会责任和行业责任,顽强拼搏,开拓创新,不断为社会提供安全、放心、优质的产品,为产业及大众提供贴心、便捷、优质的服务。山东XX种畜禽股份有限公司始建于1990年,经过20年的发展壮大
11、,XX股份已逐步形成了以市场为导向,以科技为依托,以质量为保证,以信誉谋发展,以推广高端种畜禽良种为核心竞争力的农业产业化重点龙头企业。公司所处的胶东半岛是全国五个国家规定动物疫病示范区之一,被联合国评为最适合人类居住的城市。其三面环海,狭长的半岛地理位置,造就了天然的封闭隔离条件,也为公司进行种畜禽的繁育生产提供了得天独厚的自然条件。XX股份是目前中国最大的祖代种鸡养殖企业。公司拥有现代化养鸡场40余处、孵化场5处、饲料厂2处、原种猪场2处及子公司6家,场区设备先进并全部实现自动化控制,布局合理,配套齐全。公司2010年进口祖代肉种鸡33.5万套,进口祖代蛋种鸡9.46万套,进口量均居全国第
12、一。山东XX牧业股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,2004年入选“亚洲家禽企业50强”。是国内最大的父母代肉种鸡笼养企业。公司现有职工近2000人,下设种鸡场、孵化厂、商品鸡产业化基地、食品公司、饲料厂等30多个生产单位。年可孵化商品雏鸡1亿只,加工鸡肉产品6万吨,年产饲料40万吨。公司生产布局合理、技术工艺先进、管理规范标准,通过了ISO9001、HACCP质量体系认证;自主研发的“肉种鸡全程笼养技术”获国家星火计划奖、山东省科技进步二等奖,“商品肉鸡笼养技术”获山东省科技进步三等奖;产品通过了“中国绿色食品认证”,并先后获得“中国农业博览会名牌产品
13、”、“中国放心食品品牌”、“山东省著名商标”及“山东名牌”等荣誉称号。山东XX将不断致力于发展健康养殖、生产绿色食品,发展循环经济,打造XX百年品牌,兴牧强国!三、工程建设内容及规模(一)生产规模的确定根据实践经验,建设项目的生产规模根据原料供应、产品的市场需求、产品方案、抗风险能力的最小经济规模等来确定。根据原材料供应情况及市场预测,结合资金筹措情况,选择合理的繁育工艺及适当的经济规模,拟在XX县XX镇、庄里乡新建16万套祖代肉种鸡建设项目,建设规模为16万套,年生产800万只父母代种苗。项目总占地面积300亩,总建筑面积60000平方米,总投资9000万元。(二) 产品方案表1.1 项目产
14、品方案产品名称设计年生产能力外售量备注哈伯德祖代鸡16万套0向鸡场提供祖代鸡,用以生产种鸡哈伯德父母代鸡800万只/年400万只50%由XX集团内部采购;其余外售。哈伯德种外鸡130万只130万只不具备生产性能的种鸡,作为肉鸡直接销售。(三)项目建设内容16万套祖代种鸡项目建设内容包括:1、4个4栋的双层笼养分场,鸡舍标准为:14.5m100m;2、2个5栋的隔离场平养育雏(成)场,鸡舍标准为:12m100m;3、4个养殖产蛋场及一个孵化场。4、配套设备及公用工程5、办公用房、生活用房及设施设备6、土地租赁费用7、其他费用四、 主要技术经济指标表1-2 主要经济技术指标序号项 目单位数量备注一
15、生产规模1哈伯德祖代鸡万套162哈伯德父母代鸡万只8003种外鸡只130二原辅材料及动力消耗1原料消耗1.1饲料t/a55481.2疫苗mL/a2800001.3其它药品L/a3002动力消耗2.1煤t/a717.62.2电kWh/a18319002.3水m329000三建筑工程总占地面积 m2 1999800四建筑工程总建筑面积 m2 45000五定员人 60六建设期月 24七工程投资 1工程项目总投资万元 9000.02固定资产投资万元 60003设备与安装工程投资万元 21184土建工程及其它费用万元 38825铺底流动资金万元 3000八资金来源 1项目资本金万元 90002贷款万元
16、03自筹万元 0九年均营业收入万元 11067.8十年均利润总额万元 7110.8税后十一年均销售税金万元 1608.11年均税收及附加万元 222.72年均增值税万元 457.73年均所得税万元 1777.7十二年均总成本万元 2249.3十三投资利润率 % 71.11十四财务内部收益率 %57.97税后十五投资回收期年 3.2税后不包括建设期第二章 项目建设背景必要性和可行性一、项目建设背景农业产业化经营有效地促进了农民增收、农业增效,是国家农业政策之重。大力发展畜牧养殖业也是政府发展农村经济的重大举措。规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代,改变了以往传统养殖业品种落后、技术
17、单一、规模粗放、品质不高和效益低下的局面,有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。与此同时,随着人民生活水平的提高和消费观念的转变,人们对食品安全越来越重视,“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品已经渐渐成为市场消费的主要对象。为了适应市场需要和应对WTO对农业的冲击,提高农产品安全性,是当前农业产业建设的重中之重。农业企业尤其是农业产业化龙头企业,担负着此重任是义不容辞的。该项目的实施,采用标准化无公害管理模式和现代化监测手段,对种鸡饲养实行标准化和无公害生产管理,对养殖环境、肉鸡疫病、肉鸡活体以及饲料等进行监测,确保活鸡和鸡肉的安全,进一步降低养殖成本,全面推进养鸡增产增效。XX集
18、团现有父母代种鸡场设计产能为228万套,根据年度发展规划,到今年年底种鸡规模将达到248万套,但是种鸡鸡苗全部外购。为了协调发展种鸡养殖板块,保证鸡产业链在未来的平稳发展和竞争优势的扩大,必须尽早投资祖代种鸡建设。因为是XX集团首次涉及“祖代种鸡养殖项目”,祖代种鸡项目属于资金密集型、技术密集型产业。如果完全依靠XX集团自身力量投资、发展,项目风险较高。所以在项目选址和运作方式上,采取了与国内优秀种鸡公司“强强合作”的发展思路。二、项目建设可行性和必要性(一) 国民经济、社会发展需求我国是农业大国,安徽是农业大省,项目宿州市农业综合实力具安徽省前列,家禽业占有重要地位。2010年全市家禽饲养量
19、达2.3亿只,约占全省的五分之一,规模养禽场4500个,种禽存栏530万套,年提供苗禽达7亿多羽,专业的家禽养殖合作社70余家,家禽规模化养殖比重达90%以上。拥有饲料生产企业13家,年生产能力达150万吨。拥有肉禽加工生产企业14家,年屠宰加工能力达1.6亿只。生猪养殖量达170万头,规模养猪场达1050个,规模化养殖比重达45%。全市拥有4个国家级、7个省级、71个市级畜牧业农业产业化龙头企业,以初步形成集种禽生产,苗禽孵化、家禽屠宰加工、饲料生产、禽产品深加工等较为完整的产业链。“八五”计划以来,畜牧业已被安徽省列入十大支柱产业。自2005年起,宿州市也将畜牧业纳入五大主导产业。发展畜牧
20、业在历来的宏观发展规划中占有重要地位,成为我市农民增收、农村稳定和农业发展的重要举措。多年来,国家一直强调发展农业,优化农村产业结构,实现农民增收。近些年,实施农业产业化,加快农业标准化建设步伐,提高农业生产力水平和农产品质量安全,成为国家发展农业的重点,也是国家政策的重中之重。各级政府对此给予极大的重视和支持。传统的畜牧养殖业规模粗放,品种技术落后,管理不规范,防疫条件达不到规定要求,因此疫病多、市场风险大,产品质量安全以及污染得不到控制,养殖户的利益得不到保障。养殖业的发展不能以牺牲环境为代价。据调查统计,2004年在我国爆发的“禽流感”案例中,90%以上是动物防疫条件不规范的散养户。由此
21、可看出规范养殖业管理的重要性和迫切性。2004年项目区宿州市政府印发了关于实行动物防疫行政许可制度的通知,要求动物防疫监督部门对所有的规模养殖户实行条件审核和监督管理,对合格的办理动物防疫合格证,规范饲养行为。该项目的实施以强化种鸡标准化无公害生产管理和产品全程监测为重点,必将进一步规范养殖管理,提高养殖水平,改善养殖环境。(二) 行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划的要求根据农业部农产品优势区域布局规划和农业七大体系建设规划精神,我省制定了农业产业化十大主导产业发展规划,以农业和农村经济结构战略性调整为主线,以体制创新、机制创新、科技创新为动力,运用市场机制和政策导向,引导龙头企业和农
22、户按照市场要求,集中投入,实施非均衡发展战略,促进优势农产品、优势产业向优势区域集中,形成科学合理、各具特色的畜牧产业布局,突出畜禽产品优势区域布局和畜牧业良种体系建设。并明确指出积极争取国家投入,协调安排好省级投入,争取重点龙头企业多渠道融资实现突破;家禽养殖业以宣城市为优势区域,重点支持安徽华卫集团禽业有限公司等大型骨干企业,建设皖南肉禽标准化示范区基地,进一步加强重大动物疫病防疫体系建设。该项目具体建设规划要求按照国家有关规定,项目建设布局可有效防止动物疫病的传入和传出、对肉鸡养殖的全程监控以及对废弃物无害化处理等,确保产品质量安全,满足环保要求。(三) 国家行业投资方向要求该项目属于养
23、殖业良种工程建设项目,建设安徽华卫集团禽业有限公司祖代种鸡养殖场的产蛋舍及相关设施,主要建设内容为种鸡、育雏舍建设和有关检验、监测设备仪器的购置等。项目建成后,可有效提高肉鸡养殖生产力水平,优化家禽养殖区域布局,促进农民增收,增强良种的辐射能力。该项目的建设符合国家农业基本建设要求。(四) 地域或区域经济现状与发展要求随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,商品畜禽产品的需求量在逐渐加大。由于商品肉鸡产业具有投资小、见效快的特点,我国将商品肉鸡产业列为畜牧业优先发展的领域之一。近两年来安徽省肉鸡产业取得较快的发展,2010年全省家禽出栏肉鸡11.5亿只。安徽省肉鸡规模化生产主要集中在宣城市
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