中药饮片加工及医药物流中心建设项目报告.doc
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1、中药饮片加工及医药物流中心建设项目可行性研究报告目 录总 论1一、项目决策背景1(一)经济背景1(二)业务背景1二、项目来源方式1三、项目简况2四、项目取得条件2五、本报告的编制依据及限制性因素2(一)编制依据2(二)限制性因素3六、可行性研究结论3(一)结 论3(二)建 议4第一部分 项目基本情况5一、宗地位置及四至5(一)地理位置与区位关系5(二)项目用地范围与四至6二、用地性质与规划指标7三、地块现状及交地条件7(一)宗地现状7(二)承诺交地状况8(三)承诺交地时间8(四)前期市政状况8四、生活配套8(一)交通状况8(二)大市政配套8(三)现状生活配套及规划情况8五、结 论9第二部分 区
2、域工业园市场分析10一、区域经济环境研究10(一)城市概况10(二)经济发展情况10(三)城市发展定位10(四)西部综合交通枢纽及“铁半城”10二、区域工业园土地市场供应分析11(一)区域供应量分析11(二)竞争项目用地分析11(三)结 论11三、区域工业园市场分析12(一)项目宏观市场分析12(二)成都工业地产及总部基地分析12(三)重点个案分析17(四)本项目竞争力分析20四、区域市场目标客户特征及辐射范围21五、区域价格分析21六、项目所在区域未来规划发展22(一)全域成都规划22(二)北部新城规划22(三)金牛区发展规划23第三部分 轨道交通高科技产品产业化概况及空间需求24一、轨道交
3、通高科技产品产业内容24(一)轨道交通高科技产业链的需求分析24(二)主导产业选择24二、产品产业的市场容量预测25三、产品产业的市场容量和用地规模26(一)产业规模预测26(二)产业用地规模26四、产品产业化项目推进情况及空间需求26(一)正在实施的产品产业项目及空间需求26(二)准备推进的产品产业项目及空间需求28第四部分 项目初步定位分析30一、项目或地块SWOT分析30二、市场定位30三、客户定位30四、产品定位31五、价格定位32第五部分 概念规划设计34一、设计概念34(一)产业园整体设计理念34(二)产业园的建筑设计理念34二、空间发展策略34三、项目概念性设计36四、空间格局3
4、6五、建筑风格及园区鸟瞰36(一)建筑风格36(二)园区鸟瞰37六、首期500亩初步设计后的主要经济技术指标39第六部分 项目实施进度计划40一、开发策略和顺序40(一)开发策略40(二)开发顺序41(三)总体进度安排41(四)招商策略41二、成本控制策略41三、开发、销售节奏建议42第七部分 项目运作机构及人力资源配置43一、运作机构43(一)设想43(二)组织机构43二、人力资源配置43第八部分 经济预测与财务评价45一、测算假设条件45二、资金筹措及安排46三、测算结果46四、财务评价指标47五、小 结48第九部分 法律分析及其他风险分析49一、土地使用权获取风险及应对措施49二、合作风
5、险及应对措施49三、项目开发风险及应对措施49四、其他风险分析及应对措施49第十部分 结论、建议51一、结 论51二、建 议52第 80 页第一章 总 论1.1 项目名称中药饮片加工及医药物流中心建设项目1.2 项目主管单位与建设单位单位名称:*县*医药有限责任公司住 所:*县*镇*号法定代表人:*注册资本: *万元注册时间:2002年12月24日登记注册类型:有限责任公司经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连锁配送、第一第二类医疗器械,三类一次性使用无菌医疗器械,生物制品、保健品、日用品、化妆品批发零售。*县*医药有限责任公司成立于2002年12月,注册资金
6、*万元,现有总资产8026万元。是一家以中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连锁配送、第一第二类医疗器械,三类一次性使用无菌医疗器械,生物制品批发、零售、配送为一体的医药企业。公司下设四家零售药店和一家医药零售连锁有限公司。企业现有职工76人,其中注册执业药师1人,中西药师21人,药士2人,员工平均年龄38岁。目前企业拥有下游客户600余家,企业成立以来,销售额每年以28%以上的速度不断增加,2009年企业营业收入近5000万元。近年来,公司始终坚持“以人为本、诚信经营、共同发展”的经营宗旨,以市场为导向,以客户为中心,以“高效、准确、热情、周到”为服务宗旨,按照现代企
7、业管理制度严格强化企业内部管理,使企业的经营规模不断扩大,不但巩固了本县医药市场,而且取得了镇巴县部分医药市场的配送业务,得到了客户的一致好评。1.3 报告编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号);3、国家计委、国家经贸颁布的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录(2000年修订);4、国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知(国发20098号);5、2006年国家发展改革委、建设部发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数第三版;6、陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划;7、陕西省物流业调整和振兴规划实
8、施方案;8、陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见;9、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求;10、项目调研收集的有关资料;11、项目单位提供的有关资料。1.4 报告研究内容本可行性研究报告的宗旨是分析、论证西乡县大华中药饮片加工及医药物流中心建设项目的可行性,具体内容包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5 建设地点及基地占地本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及
9、其辅助设施建设地点位于汉中市西乡县特色食品加工工业园区。本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及其辅助设施建设总用地面积100亩。1.6 建设内容及规模1.6.1 建设内容本项目利用汉中市独特的中药资源优势,同时切合*县县情,引进先进中药制片设备,建设年产5000吨中药饮片加工生产线1条,改造生产厂房1200平方米;建设医药物流中心12500平方米;建设变配电、给排水、环保等公用工程建设;在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。公司以订单形式长期向西乡县广大农户和药材种植基地收购相关中药材原材料,按照“公司+基地+农户”模式进
10、一步扩大和发展西乡县中药材种植、深加工及流通产业,为市场供应优质中药饮片,促进地方农业产业结构调整,发展特色优势产业。1.6.2 建设规模本项目建成后,达到年产中药饮片5000吨、年产道地中药材原药3000吨、中药材及医药成品运输1000万吨、医药储备1000吨的能力,将形成全面配套的基础设施服务能力,为企业发展提供“七通一平”的基础设施服务,为产业发展提供可靠的支持条件。进一步扩大西乡县中药材种植、深加工、医药流通的发展,为市场供应优质中药饮片,为医药流通行业提供优质服务,促进地方农业产业结构调整,发展特色优势产业。1.7 投资估算及资金筹措本项目总投资为5000万元,其中:项目建设投资38
11、79.45万元,建设期利息120.55万元,流动资金1000万元。项目资本金2700万元,申请银行贷款2000万元,申请省陕南突破发展资金300万元。1.8 主要评价指标年平均营业收入12733万元,年平均总成本费用为10492.35万元,年平均利润总额2240.65万元,年平均上缴所得税为388.27万元,年平均上缴增值税为257.77万元,年平均营业税金及附加为687.58万元,年平均净利润为1553.07万元。全部投资财务内部收益率分别为税前36.31%、税后30.45%,均高于行业测定的基准值。全部投资回收期(pt)为税前4.18年,税后4.63年(含建设期2年)。生存能力分析显示本项
12、目不会依赖短期融资来维持运营,财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析,都显示本项目有一定的抗风险能力,财务分析可行。综上所述,本项目经济可行。1.9 报告研究结论及建议经研究论证,本项目符合国家和陕西省的产业政策,建设依据充分,建设地址和建设条件较好,建设方案经济合理;项目的实施不会对生态环境产生污染;项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此,本项目是必要的、可行的,建议有关部门给予大力支持,使本项目能够按计划开工建设,早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作:1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持,保证项目的顺利进行
13、和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作,做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作,确保项目按计划实施并顺利完成建设任务,尽早投入运营发挥经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业,在我国21世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。其中,作为医药产业重要组成部分的中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。“九五”以来,中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势,初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网络组成的产业和以5
14、80强为代表的集约化、规模化的中药工业企业集团。目前,我国中药出口已遍及130多个国家和地区,年出口总额达46亿多美元。然而,我国中药企业数量虽多,但产品集中度高、经济效益好的企业少,产品生命周期短、科技含量不高,竞争力不强,在国际植物药市场约占3%到20%左右的速度增长。如何抓住植物药需求增长的机会,加快我国中药产业现代化的进程,提高企业的国际市场竞争能力,扩大国际市场份额,是我国中药企业亟待解决的问题。随着经济全球化,中国产业和企业面临着激烈的挑战,同时也蕴含着机遇。加入世贸组织之后,各产业的发展形势会有所变化,需要对产业比较优势做进一步分析。对药业而言,中国最有希望取得国际竞争优势的就是
15、我们的中药。中药是中国最具知识产权优势的产业,中药产业是传统产业又是现代产业,要在继承的基础上发展与创新。大量的中药、中成药产品进入国际市场,获得国际专利,符合我国积极参与国际竞争的要求。2009年年初六部委联合制定和发布的关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见中规定,必须委托具有现代物流能力的药品经营企业向医疗机构直接配送。2009年4月24日国家发改委正式对外发布的物流业调整和振兴规划(国发20098号)强调“医药行业要实行医药集中采购和统一配送,推动医药物流发展”,旨在促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级,服务和支撑其他产业的调整、发展、扩大消费和吸收就业,促进产业结构调整、转
16、变经济发展方式。陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见(陕政办发200955号)指出,以党的十七大精神为指导,深入贯彻科学发展观,认真落实中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中发20096号)精神,从构建和谐社会的大局出发,着眼群众最关心、最直接、最现实的利益问题,将药品“三统一”工作作为深化医药卫生体制改革、有效解决“看病难、看病贵”问题的重要举措,着力推进药品购销体制机制创新,建立遏制医药购销领域不正当竞争的长效机制,切实维护广大群众的根本利益。按照“政府主导、多方参与、依法监督、公平公开、竞标竞价、合同配送”的基本原则,对基层医疗机构药品实行
17、“三统一”,包括制定基层医疗机构药品目录、采购办法、配送办法和价格核定办法等。建立“药品现代物流配送中心”是实现药品“三统一”的基本要求,也使广大群众能够用上质优价廉的药品的根本保证。陕西地处我国南北交接之地,北到毛乌素沙漠,南到秦巴山区,南北狭长的地形,具有我国北部沙漠、中原和南方的基本气候特征。其中,境内的秦巴山区,是长江和黄河流域的分水岭,是我国南北气候的分界线。省内沟壑交织、峰峦重叠、地势高低悬殊、地形变化复杂,形成东西承接、南北过渡、四方杂居、区系复杂,是多种药材的适生地,是一个种类丰富多彩的“生物资源库”。在国家中药现代化政策的导向下,陕西省境内大专院校及科研院所积极调整研究方向,
18、制药企业特别是民营科技企业高度重视新药、新品开发,已初步形成了以中药新技术、新产品研发为主的研究体系和良好的研究基础,每年承担省级以上中药研究课题近百项“十一五”期间我省中药研究与开发取得了巨大的成绩。据统计,我省10个市的近百个县(区)都有中药材种植,种植面积较大的达75种,480 万亩。其中天麻、杜仲、丹参、薯蓣等17个大宗品种,种植面积近300万亩,产量占全国1/4 以上。陕西境内现有237家制药企业,其中80%都有中药制剂和产品。“十一五”期间推出了一批在国内有影响、在某些领域占有主导市场份额的中药新药,出现了过10亿元的制药企业,中药企业的GMP改造由去年的5家增加到目前的10家,正
19、在进行GAP改造的企业30余家,中药产业的产值和利税均以每年25%以上的速度增长。汉中素有“天然中药材库”之称。盛产各种名贵药材,其中天麻、杜仲、枣皮产量居全国之首。中药材种类和产量约占全省的70%,品质纯正,性能良好,古今中外享有盛誉。有药材1235种,其中植物药1158种,动物药63种,矿物药14种。杜仲、天麻、附子、猪苓、黄柏、白芍、白芷、玄参、白术、元胡、黄苓、枣皮、西洋参等产量和质地均居全国前列。畅销国内,有的远销海外。历史上汉中还是著名的中药材集散地。20世纪30年代前,西北药材经驼队汇集汉中,加上汉中产的药材经汉江船远输往汉口,后转口各省及海外。据南郑工商志载,经汉江运出的药材年
20、达10多亿斤。主要有当归、姜黄、乌药、秦艽、冬花、党参、白芷、五倍子、芪叶、麝香、金石斛等,药材成为汉江水运的重要商品。西乡县大华医药有限责任公司为了企业的发展,为了能给西乡县的广大药农实实在在带来经济效益,加大了药源基地建设,加强了中药饮片加工及医药物流的投资力度,为中药材产业、中药饮片产业、医药物流产业乃至本项目的建设发展奠定了良好的基础。2.2 项目建设的必要性2.2.1 缓解供求矛盾,满足市场需求近几年来,在中药现代化与中药产业发展的推动下,我国广大中药材产地都将中药材生产(种植与养殖)作为农业产业结构调整与社会主义新农村建设的重点加以发展,中药材生产得到高度重视,不少中药材规范化种植
21、与GAP基地正在建设。2009年以来,随着市场需求的好转,经营户纷纷赴产区购货,清闲了一年多的药商也在积极寻找投资机会。随着购货商家的不断增多,药材价格水涨船高。多数药材价格上涨,成交量亦在放大,市场人气正在回暖。大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材品种是我国传统的名贵中药材,也是汉中当地最具市场竞争力的中药材品种。本项目建成后将有助于满足市场需求,缓解供求矛盾。2.2.2 推动*县及陕南中药材基地建设和中药产业发展为有效保护陕南的绿色资源,促进陕南绿色产业的发展,省委、省政府已全面实施了陕南绿色产业扶持工程。陕南中药材基地建设必须走集约化、产业化的道路,必须与科技创新和产品创新
22、相结合。西乡县大华医药有限责任公司采用先进的道地中药材选育技术,并与陕西师范大学生命科学学院合作开发濒危野生药用植物的保护性延续技术,建设西乡县道地中药材规范化种植基地,改造低产中药材种植,实施道地中药材集约化、产业化发展,将大大加快科技成果的转化速度,提高道地中药材种植的科技含量和生产效率,增加产品的市场竞争力,促进西乡县及汉中市道地中药材种植业的科技进步,从而带动汉中市及陕南中药产业的发展。2.2.3 是加快*县农村医药流通业发展的需要西乡县农村医药流通业是西乡县医药发展及人民医疗条件提升的重要组成部分,医药流通发展缓慢也是制约整个社会医药流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发
23、展,人民对身体健康的日益重视,国家医保制度的健全,及农村医疗条件的提升,原有的流通格局、组织体系被打破,新的适应市场发展要求的农村医药流通产业未充分发育,造成农村医药市场分散经营、无序竞争、短期行为等较为突出,不能适应农村经济发展、农村医疗条件及其配套设施的新要求。在市场经济条件下,医药流通业在经济发展及人民生活水平提升中的地位举足轻重。医药产品流通环节是架在医疗机构、医药消费和生产企业之间的一座桥梁,开拓汉中市农村医药市场必须通过创新流通方式,发展先进医药流通生产力,从根本上解决农村医药流通不畅、市场无序问题。本项目利用*县*医药有限责任公司现有的行业资源,整合省、市、县和基层医药供销环节的
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