年产两万立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板(xps保温板)生产项目可行性策划书.doc
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1、 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:年产20000立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板(XPS保温板)生产项目1.1.2 承办单位:某某县某某保温建材有限公司1.1.3 法人代表:某某某1.2 承办单位概况某某县某某保温建材有限公司是一家有限公司,注册资金50万元,公司股东有某某某、 、 、 、郭 、王 等。1.3 研究工作依据和范围1.3.1研究工作依据(1) 项目委托书。(2)某某统计年鉴2007。(3)国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。(4)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料及基础材料。(5)国家有关部门关于可行性研究报告编制规定和要求。(6)国家有关
2、部门颁布的政策、法规与规定。(7)市场调研资料。(8)其他资料1.3.2研究工作范围 本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性,对建设指导思想,市场分析,建设内容、建设规模与工艺流程,建设条件与场址选择,建材及动力供应,建筑方案,环境保护与安全卫生,节约能源,组织机构与劳动定员,项目管理与实施进度,招投标管理,投资估算与资金筹措,综合效益等方面进行了分析论证,并提出本可行性研究报告的结论与建议。1.4 项目背景从2001年起,国家建设部以建设部部长第76号令的方式,下达了对民用建筑节能管理的规定。规定了民用建筑的节能要求,并明确节能强制性标准。第七条:建设单位应按照节能要求和建筑节能强
3、制性标准委托工程或项目的设计,建设单位不得擅自修改节能设计文件。第十六条:建设单位未按建筑节能强制性标准委托设计或擅自修改节能设计文件的,责令改正,处以万元以上万元以下的罚款。第十七条:设计单位未按节能标准和规范进行设计的,应当修改设计。未进行修改的给予警告,处以万元以上万元以下的罚款。造成损失的依法承担赔偿责任。两年内,累计三项工程未按节能标准和规范设计的,可以责令停业整顿,降低资质等级或吊销资质证书,对注册执业人员,可以责令停止执业一年。第十八条:对未按照节能设计进行施工的,责令改正。整改所发生的工程费用,由施工单位负责,可给予警告。情节严重的,处工程合同价款的罚款。两年内累计三项工程未按
4、节能设计标准要求施工的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。新修改的屋面规范()有关节能要求见下述:-倒置式屋面隔热材料选吸水率低的材料。-卷材防水可选用机械法固定。固定间距。-在保温材料性能表中,加入XPS板其性能明显优于其他材料。-取消性能较差的现浇水泥膨胀珍珠岩等做法,它们不再可以作为保温材料。-现浇硬质发泡聚氨酯,只可以作为保温材料,不可以作为防水材料,其施工温度度,风速(三级风),相对温度。1.5区域经营环境状况某某县位于某某市西部,在某某市1小时经济圈内。某某市交通十分便捷,某某市及周边地区经济发展较快,货物运输量快速增长,某某市处于皖西北中心城市,具有承东接西,呼南应北的
5、区位优势,是产业梯度转移的必经阶段,市场辐射地域广阔。目前已逐渐成为国内外大公司进军皖西北市场的黄金区域。为充分发挥某某市区域性综合交通枢纽和区域中心城市集散效应的作用,满足工商企业对物流市场的需求,因此建设该项目具有十分重要的意义。1.6项目建设的必要性本项目运作,极大推动了地方经济发展,解决城镇下岗职工和农村剩余劳动力30人左右人,年产20000立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板(XPS保温板)生产项目。可为国家上缴大量税收,因此,该项目的启动是一件有利国家社会的头等大事。1.7 主要经济指标项目总投资为282.5万元,其中:固定资产投资估算额为234万元,流动资金48.5万元,项目所需资金全部自
6、筹解决。项目建成后正常年份收入为900万元,正常年份总成本费用为723.7万元,正常年份利润总额169.8万元,投资利润率15.54%,项目全部投资回收期6.3年(含建设期2年),项目全部投资财务净现值FNPV(IRR=12%)3036.4万元,项目全部投资财务内部收益率为59.69;盈亏平衡点7.89%,项目抗风险能力强;项目不仅具有直接的经济效益,同时还具有显著的环境效益和社会效益,项目可行。 第二章 市 场 分 析2.1产品特点挤塑泡沫聚苯乙烯保温隔热板,简称XPS板。是以聚苯乙烯为主原料,加上辅料、助剂和防火剂,加热混合并注入催化剂,挤压成型的硬质发泡塑料板。XPS板具有闭孔蜂窝状结构
7、,在吸水率、导热系数以及蒸汽渗透系数等方面均低于其他类型板状保温材料。具有高抗压、轻质、不透气、耐腐蚀、不降解等特点。XPS板在欧美国家是极为普遍的保温材料。这样材料特别适合用于倒置式屋面保温隔热工艺()的屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。如用于屋面隔热层,无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具优势。是一种国家倡导使用的新型环保节能材料,主要优点是:隔热性能好吸水率是保温隔热材料极其重要的技术指标,吸水率高隔热性能差。XPS板为闭孔式结构,其正反两面都没缝隙,使漏水、冷凝和冰冻及解冻循环等情况所产生的湿气和水无法渗透进其内部,能有效地阻止水
8、分子的进入,减少和杜绝了因外因造成的老化,该板几乎可以与建筑物同寿命。抗压强度高同体积的隔热保温材料中,XPS的容重最小,仅为3650。但其抗压强度达250K以上,最高可达500K。无论是人行屋面、非人行屋面、泊车屋面、机场跑道、广场等负荷环境,都可以长期使用,且积压种物理指标都能始终一致。保温性能强极低的导热性,极低的吸水率造就XPS良好的保温性能,可以广泛地满足公寓、宿舍、办公写字楼、厂房等建筑物的隔热保温需求,可以用在屋面、地面和外墙中,隔断屋内和自然界恶劣的气候,减少空调和供热的使用量,降低能源消耗、保护环境。施工成本低由于质轻,所以搬运方便。切割容易,无须电锯。固定简单,双面胶、铁片
9、、铁丝网或塑料粘合剂均可将其固定。每平方米只售元左右人民币,建筑施工成本低。2.2行业发展状况 XPS板是在欧美国家建筑装潢业中广泛采用的隔热保温材料之一,上世纪三十年代美国的欧文斯科宁公司率先生产出该产品。九十年代进入中国大陆开始,主要是以成品进口方式在沿海地区销售。年美国的欧文斯科宁公司在南京投资设厂直接在中国生产该产品,年台湾禹昌集团也在上海成立上福公司生产XPS板,随后,欧文斯科宁和上福公司会同国家有关部委完成了该产品相关技术指标的制定,取得国家有关部门的支持,产品推广得到国家建设部的认可,产品在国内重大工程项目中陆续使用。目前,该产品已进入民用建筑中。随着宣传和推广工作的加强,人们对
10、该产品的认识程序逐步加深,对产品的接受程度会不断提高。预计,随着人们生活水平和节能、环保意识的提高,将会有更多的工程,特别是北方地区的建筑中采用该产品。需求是量会进一步加大。目前中国除上述两公司以外,新投入生产的公司还有北京旌丽荣、上海亿和、江苏泰州劲松、河北美华、杭州希尔特等企业。欧文斯科宁年生产能力万,上福年生产能力万,北京旌丽荣年生产能力为万。国内目前年生产能力约为万年,按厚度计算约为万。近几年国内建筑面积约12.8亿年,使用面积亿,如果有使用该产品,那么就需要2000万,即再扩大倍的产能才能满足。2.3市场状况及前景预测 通过近期随机调查,上海90以上工程已开始使用该产品,其周边长三角
11、地区也开始使用。在北方,正在形成以北京为中心的市场,尚处于起步阶段,随着北京市建筑节能新标准的出台,可能会被迅速催熟。国内其他地区还处于空白和萌芽状态。据业内权威人士的市场预测,到2010年要满足国内市场需求,至少需有240条生产线,而目前内只有约60条正式的生产线。 价格优势以往该产品一直作为高档建筑材料,实际上平均不到20元的造价是大众消费品,市场定位只要转向普通工程及工业厂房,其市场区域就会从上海、北京向全国各地大步推进。质量优势XPS板与其他传统保温材料相比具有多方面的优异性能,在未来的保温材料市场中必居主导。而目前市场中仅占20,潜力巨大。2.4目前供求状况目前国内的XPS板生产量小
12、于需求量,是建筑业中为数不多的以现金成交的建材产品。出厂价在¥500元立方米上下。欧文斯科宁售价最高达1200元立方米。而旌丽荣给代理商价格最低为650元立方米,但订单均已排到20天以后。第三章 建设内容和规模3.1 建设指导思想(1)符合某某县总体规划的用地要求。(2)符合某某县总体规划。(3)在充分利用有限的经济资源和场地条件下,要求建设一个高标准,多功能,现代化的挤塑式聚苯乙烯泡沫板(XPS保温板)生产中心。3.2 建设内容和规模本项目拟建在某某县谭棚镇何庄行政村,S102省道北侧,占地10亩,用地范围内规划办公楼300平方米,职工宿舍200平方米,生产车间2000平方米,仓库500平方
13、米及其他配套建筑200平方米。3.3 主要经济指标主要经济指标见下表: 主要经济指标表 表3-1总占地面积10亩总建筑面积 3200平方米办公楼300平方米职工宿舍200平方米生产车间2000平方米仓库500平方米配套公建建筑200平方米绿化率30%容积率0.48第四章 工艺技术方案和设备选型4.1工艺技术选择原则(1)先进性:选择的技术应处于领先水平;(2)创新性:自主创新程度高,有良好的研究与工作基础,具有我国自主的知识产权;(3)成熟性:项目发展前景明确,产品的市场潜力大;(4)实用性:该项目技术能够带动行业技术升级或产品更新换代。4.2工艺流程XPS板基本工艺路线: 混料搅拌上料塑化挤
14、出发泡剂注入低温挤出模具正压定型牵引冷却切割(废边造粒挤出)产品。4.3生产设备选型XPS板生产线主要设备一般由以下的部分组成:配混料部分;挤出部分;辅机部分;造粒部分;发泡剂注入部分。 主要设备 JL-XPS12036单螺杆挤出机台 JL-XPS34单螺杆挤出机台 模温控制器2台 高压柱塞泵台 螺旋上料搅拌机台 1400压平机(含整体模具支架)台 一次牵引机台 纵向切割机台(由用户单独购置)横向切割机台 二次牵引机台冷却辊架2台 主机电控柜(控制两台)套 XPS废料造粒系统套第五章 建设条件与场址选择5.1 建设自然条件某某县地处某某市的西部,系黄淮海平原的一部分。该县地形平坦,地势西北高、
15、东南低,自然坡降为八千至万分之一,海拔高程为32到40米,该县处于暖温带半湿润季风气候,其特点是气候温和,雨量适中,光照充足,四季分明等特点,具体参数如下:常年风向:东风基本风压:0.25KN/m2基本雪压:0.4KN/ m2最大冻结深度:13cm地下静止水位:2-4m年平均温度:14.9。C极端最高温度:41.4。C极端最低温度:-20.4。C年平均降水量:约850mm年平均无霜期:218天取暖计算温度:-6。C抗震设防烈度:六度夏季空调计算平均温度;36。C冬季空调计算平均温度:-9。C夏季空调计算的相对湿度:62%冬季空调计算的相对湿度:68%室外风速:冬季2.9m/s 夏季:2.6m/
16、s大气压力:冬季768mmHg 夏季:752mmHg5.2 综合条件(1)工业经济2006 年实现地区生产总值 60.4 亿元,比 2002 年增长 72.1% ,年均递增 13.4 % ;财政收入 2.2 亿元,增长 96.5% ,年均递增 18.4% 。 工业经济提速增效,优势产业持续壮大。 2006 年实现工业总产值 39.6 亿元,其中规模以上工业产值 18.7 亿元,年均分别递增 20.3% 和 23.7% 。工业经济效益综合指数由 2002 年的 97.9 提高到 191.4 。化工、酿造、建材、纺织、医药、农副产品加工六大支柱产业不断发展,蔬菜脱水、皮革加工、肉食加工、面粉加工、
17、三粉加工、油料加工、木材加工七大产业集群初步形成,产业竞争力逐步提升 。 2006 年 引进资金 4.67 亿元, 年均递增 73.1 % ;完成进出口总额 1330 万美元,其中出口 1059 万美元,年均分别递增 32.2% 和 25.1% 。园区建设力度加大,集聚 效应逐步显现 , 已成为招商项目落地的主要载体、工业发展的重要平台,我县工业园被确定为省级开发区, 2006 年签订入园项目 18 个,总投资 8 亿多元,园区企业已达 88 家,其中规模企业 14 家。(2)农村经济农村经济稳步增长,农业产业化进程加快。 2006 年实现农业总产值 53.4 亿元,年均递增 4.6% 。我县
18、成为全国粮食生产先进县、全省第一养羊、养牛大县和省农业产业化示范县。拥有国家、省、市级农业产业化龙头企业 18 家, 15 个品牌的农产品通过农业部无公害农产品认证,“盛和”牌麻油通过绿色食品认证,“四海”牌羊肉、“隆茂”牌芝麻被省政府命名为名牌产品。劳务经济有序发展,常年外出民工 50 万人,劳务收入 25 亿元。第三产业繁荣活跃,现代流通业发展迅速。 2006 年实现社会消费品零售总额 19.6 亿元,年均递增 9.4% 。住房、汽车、教育、电子、通讯等消费热点逐步显现,金谷物美、某某中新等知名连锁企业先后入驻某某。泉河商城、于寨瓜果市场成为豫皖边界最大的同类专业市场,瓦店山羊市场成为华东
19、地区最大的山羊交易市场。 (3)区位优势某某县区位优势较为明显,该县位于新亚欧大陆桥经济区,大京九经济带以及华东经济圈的交汇区域,是连接我国东西部的桥梁和纽带,随着国家经济发展重心的西移,某某县在我国国民经济中的战略地位将日益突出。(4)交通条件某某县境内道路四通八达,交通十分便利。该县西临106国道,东靠“大京九”铁路和102省道。某某县的水道也畅通无阻,泉河与淮河、长江贯通,可直达沿海各城市。(5)土地资源概况全县土地总面积平方公里,占安徽省总面积的,耕地万亩。县境内地势平坦、开阔,地域属淮北平原、淮河流域,西北高东南低,海拔米至米。土壤多为砂姜黑土,土质稳定,酸碱适度,保肥力强。 (6)
20、农业资源概况 某某是全国大型商品粮生产基地,种植的农作物有小麦、红芋、大豆、芝麻、玉米、棉花、花生、蔬菜、药材、水稻等,农副产品资源十分丰富。全县已建成生姜、大葱、瓜果、食用菌、中药材、三粉、芝麻、生猪、山羊、黄牛等各具特色、初具规模的十大农业优质种养业基地,初步形成了脱水蔬菜、肉食冷冻、三粉加工、粮油加工四大产业链条。某某为安徽省第一养羊大县和某某市第一养牛大县。牛庄乡被国家中医药管理局批准为“安徽省中药材生产基地”,其穿心莲的产量占全国三分之一,内脂含量高达.,居全国同类产品之冠。 (5)劳动力资源概况全县剩余劳力达60多万,每年向全国各地输出劳力在40万人。每年可培训各类专业技术人员6万
21、人次,新增高中、中专以上劳动力2.6万人。1999年被国家劳动和社会保障部列为全国劳动力输出重点监控县,2000年被国家劳动和社会保障部、农业部等七部委列为全国农村劳动力开发试点县。5.3 场址选择该项目拟选址于某某县谭棚镇何庄行政村,S102省道北侧,该位置人员、物资进出方便,同时内部又有停车设施。场区地势平坦,四周无公害、无污染。第六章 建材及动力供应6.1 主要建筑材料消耗建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础,任何一项工程中,用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外,建材的质量、品种及规格都直接影响着各项工程的质量,并在一定程度上影响着结构形式和施工方法。建设过程中许多技术问题
22、的突破,往往依赖于材料问题的解决,而新材料的出现,又交促使结构设计及施工技术的革新。因此,建材生产、流通及其科学技术的迅速发展,对于国家的经济建设具有重要意义。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线及其它辅助材料。6.2 建设用材要求在兼顾质量与价格的前提下,择优选购。产品要有出厂(场)合格证或检验报告,同时要得到技术监督部门的认可方可使用。(1)水泥可从各地水泥厂择优购进。(2)钢材可从钢铁厂订购或从当地建材市场购买。(3)黄砂应选购颗粒饱满,含泥量少等优质黄砂。(4)石子、石灰应根据建筑需要择优选购。(5)给排水管材、电力电讯管线可从当地市
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