某食品公司速冻食品出口生产基地生产线建设项目项目建议书暨可行性策划书.doc

项目建议书暨可行性研究报告
某食品公司速冻食品出口生产基地建设项目

第一章 总论
一、项目提要
1、项目名称
速冻食品生产基地建设
2、建设性质
新建
3、建设地点：江苏省XXXX经济新区
规 模：拟建成年生产能力40000吨速冻食品生产线。
其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照国家食品生产相关标准建设。
期 限：2年
建设内容：新建生产车间及附属用房建筑面积12000平方米，
购进国际最先进水平的速冻食品生产设备，总投资12000万
元人民币。
4、投资规模及资金构成：总投资12000万元人民币，其中，企业自筹6000万元，贷款6000万元。
5、主要技术经济指标：项目建成后将会新增年生产能力40000吨，新增销售收入4亿元，年新增利润5500万元，年新增税收3300万元。该项目投资利润率为45%，投资利税率为73%，内部收益率30%，静态投资回收期2.18年。
项目辐射范围及带动能力：江苏省XX市位于中国最具活力的长江三角洲、上海和南京都市圈的交汇处。XX是国家级生态示范市、全国平原绿化先进市、著名的鱼米之乡，自然资源丰富，农业生产条件优越。江苏省XX市是传统农业大市，具有丰富的农副产品，是小麦的主产区，08年全市红小麦种植面积87万亩，年产量33万吨。周边地区红小麦种植面积达500万亩，年产量180万吨。目前，XX及周边地区还没有一个大型速冻食品生产企业，老百姓生活用水饺、汤圆、饼干等糕点食品，营养面粉，方便面等均由外地企业生产，本地小麦大量运输到较远地区的生产企业。若在XX建设速冻食品生产基地，可带动当地农产品基地的建设，促进农产品规模化、集约化种植和经营，解决相当一部分农民卖粮难、农副产品积压的问题，带动XX及周边地区农户农副产品的种植、养殖，为农民增收做出贡献，每个农户增收在1000元以上。
该项目依托农副产品种植基地，在企业、基地、农户三方合作。
在小麦面粉方面，本项目可与XX市万嘉面粉公司、秦谷面粉公司等建立速冻食品专用面粉委托加工关系，并通过面粉加工企业与农户签订《优质专用小麦生产协议书》。使项目使用的面粉均以指定品种由农户种植，面粉加工企业统一收购、加工配制为速冻食品专用面粉。
在蔬菜、肉、水产等农副产品速冻项目，可以适当的形式培育建设基地，与农户建立互惠互利的良好关系，即保证企业有稳定的、高质量的原料来源、又为广大农户增加了收益，促进农业产业化发展。2008年，XX共有蔬菜面积15.03万亩，总产23.68万吨；家禽年饲养量2572万只，年出栏量2102万只；生猪年饲养量58.83万头，年出栏量46.63万头；山羊年饲养量10.11万头，年出栏量7.8万头；特种水产养殖面积33万亩，水产品年产量18万吨，其中罗氏沼虾养殖面积14万亩，养殖面积占全国1/4，全省3/5，罗氏沼虾年产量4.6万吨。这些优质农副产品为本项目提供可靠的原料保证。
二、综合评价和论证结论
综合评价：本项目的建设将有利于农业结构调整和加速农业产业化发展；可提高我国速冻食品加工业的产品水平和档次，提高企业的技术水平，增加产品的科技含量，增强企业的国际竞争力，使中国食品迅速进入国际市场。实施本项目后可增加大批就业人员，大幅度增加国家税收，加工转化大量的农副产品，极大地带动本省、本地经济及相关产业的发展。
该项目建设区域所处地理位置非常优越，处于交通枢纽的苏中地区，公路、水路交通发达，周边人民生活、文化水平和素质较高，为产品的运输和销售提供极大便利。随着正在建设中的铁路、机场建设，其项目建设区域的交通优势将更加突出。
论证结论：由以上分析可以看出，该项目的建设符合国家有关政策，项目应及早实施建设，在实现企业经济效益的同时，发挥其巨大的社会效益。
第二章 项目背景及必要性
一、项目背景
速冻食品自本世纪50年代以冻制浓缩橙汁为标志的速冻食品开始问世，以后，随着速冻技术和配套设备的不断改进，预制速冻制品的出现，耐热复合塑料薄膜包装袋和高效、高质的快速解冻复原加热设备的研制成功，使速冻食品业成为国外方便食品和快餐业的支柱行业。60年代初期，随着流化床速冻机和单体速冻食品的出现，各种速冻食品逐步进入超级市场。至今，速冻食品已深入人心，且以方便、快捷、营养、卫生而著称的速冻食品业已风靡全球。据有关方面报道，发达国家速冻食品的销售量占到全部食品的一半。
我国的速冻食品工业真正起步是在90年代初，1994年以后得到迅速发展，并以每年30%的速度递增，成为90年代发展最快的食品加工业。我国每年还向日本、东南亚、欧洲等国和地区出口速冻食品百万吨。品种也由最初的速冻饺子、包子发展到速冻春卷、烧麦、汤圆、鱼丸等150多个品种。对于普通消费者来说，速冻食品的出现，大大节省了用于准备食物的时间，在一定程度上从繁重的家务中解脱出来，其方便、快捷的特点适应了现代人快节奏的生活。
由中国食品科学技术学会主办的中国冷冻冷藏食品与市场发展研讨会多次提出，速冻食品行业要适应入世后的各种挑战，首先要做到“以大对大”而“大”并非专指企业的规模，更重要的是要从各方面能与国际市场接轨，符合国际的操作规范。而大型速冻食品企业必须高度重视技术和人才，并拥有较多的技术储备，树立品牌形象和企业形象，才能适应不断变化的市场需求而长期立于不败之地。
二、项目建设的必要性
速冻食品加工业的原材料主要是农副产品。近年我国农副产品产量持续大幅度增长，急需进一步的深加工，以提高其转化率和附加值，为农民增收、农村经济发展提供发展空间。但目前我国的粮食等农产品利用率较之发达国家相比还非常低，多以原粮形式消耗，造成极大的资源浪费。因此，急需扩大和提高我国的农产品加工和食品加工能力，提高其档次和水平。
其次，加入WTO后，我国农业面临严峻挑战，成为受冲击最大的产业。多年来，一方面国内粮、蔬加工能力严重不足，水平亟待提高。同时，先进国家依据良好的食品加工业水平，大量向我国输入粮食成品，冲击国内相关产业的市场。因此，为了应对入世后农业和食品工业发展的需要，速冻食品加工业作为农副产品加工的重要途径之一，使中国从农产品资源大国转变为食品出口大国。但比较国外的食品加工和出口标准，我们还有很大差距，需进一步加强科研和开发能力，尽快达到对盟及对日出口标准，打入国际市场。因此，本项目要在开拓国内市场的同时全力开拓国际市场，依靠出口，迅速做大做强规模，不断提高产品质量。
由此可知，速冻食品工业的发展是我国人民生活提高的要求，是农村经济发展、实现农业产业化的需要，具备广阔的发展前景。
第三章 建设条件
一、项目区概况
该项目建设区位于扬州市北部，国家级特色经济技术园区。东临京沪高速，西依京杭大运河，即将建成的淮江铁路傍城而过，交通方便，地理位置非常优越。
该区域的气象、水文、地形、地质等条件，根据XX市历年来的资料以及世纪勘探得出如下数据：
1、气温：年平均气温 150C
2、湿度：年平均相对湿度 70%
3、风： 年平均风速 3.6m/s
风向：长年主导风为东南风
4、雨:年平均降雨量 1030mm
具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。
二、项目实施的有利条件
江苏省政府对农业的发展制定了专项支持政策，XXXX经济新区作为国家级特色经济新区，现已建成海峡两岸（扬州）农业合作试验区XX水产水禽产业园”和“江苏省现代农业示范园区”，享受并得到了江苏省政府许多优惠政策的支持。
目前，绿色食品产业是园区重点发展的特色产业集群，红太阳食品、金宏食品、秦邮蛋品、湖宝水产、通威饲料等一批龙头企业。 “红太阳”商标获得了“中国名牌农产品”称号，“秦邮”商标获得省著名商标，另获有机食品2个、绿色食品31个。“XX鸭”、“XX鸭蛋”被列为国家原产地域保护产品。
XX是一个传统农业大市，食品加工产业经过多年的发展，已具有一定的产业化基础，但大多是生产技术落后的加工小企业，真正具有自主创新技术的食品加工规模企业较少，特别是速冻食品开发还是一片空白。本项目的发展必将提高XX及周边地区优质小麦及各类农副产品的附加值，带动农民致富。同时将大量的农村闲置劳动力也为本项目提供充足的人力资源。
本项目建设地处于江苏省沿江经济带，是中国大陆经济快速成长型地区。邻近上海、苏州、南京等大中城市。区域交通便利，具有很强的交通运输优势，在市场中也具有独特的产品辐射区域优势。在电力、通讯、信息、科技开发等方面都具备着显著的优势。
第四章 项目建设方案
一、建设任务和规模
规模：拟建成年生产能力40000吨速冻食品生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照食品生产相关标准建设。
期限：2年
建设内容：新建生产车间及附属用房建筑面积12000平方米，购进国际最先进水平的速冻食品生产设备，总投资12000万元人民币。
二、生产技术方案和工艺流程
该项目采用传统的生产工艺和当前最先进生产技术生产速冻食品。
速冻水饺工艺流程：
产品调制——成型——冷却速冻——包装——产品
其它速冻食品工艺和此类似，就不再一一详解。

第五章 投资估算与资金筹措
投资估算
本项目投资估算包括生产用地征购，生产厂房建设，辅助设施建设，生产线的购置、安装、调试，人员工资及其他管理费用，总投资12000万元。
一、投资估算表编制方法及依据
1、建筑工程（含设备基础费）
新建建筑物根据其结构形式及特点，参考同类工程造价指标和当地造价水平估算。
2、设备购置费：设备购置费包括设备原价和设备运杂费。
设备原价：国内设备原价按现行市场价格计算，有各相关专业提供。
设备运杂费：运杂费按原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的计算办法及费率计算。
设备运杂费=设备原价×设备运杂费率
国内设备运杂费率按设备原价的6%。
1、安装工程费：设备安装费按原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的计算办法及费用计算。
2、其它费用：
建设单位管理费：按工程费用的1%计算。
勘察、设计费：根据《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部编，2002年修订本）按工程费用的1.6%计算。
工程监理费：根据（1992年）价费字479号文规定，按工程费用的1.2%计算。
联合试运转费：按设备费的0.6%为培训费用，培训期3个月，每人每月600元计算。
招投标费：按工程费用的0.6计算。
预备费：按工程费用和其他费用的8%计算。
二、投资构成
1、流动资金
按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金1500万元（其中铺底流动资金1500万元）。
2、总投资
项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金，经估算为12000万元。
资金筹措
项目总投资12000万元。其中银行贷款6000万元，企业自筹6000万元。
第六章 农业产业化经营与农民增收效果评价
该项目的实施将新增速冻食品40000吨/年，新增加工转化面粉15000吨及其它大量的农副产品，通过对农副产品的加工出口，在带动农业产业化及相关产业发展的同时，为农民增加了收入。
第七章 项目组织与管理
坚持“加强领导、健全组织”的原则，切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施，其组织机构如下：
项目建设领导小组——项目管理办公室——销售部、供应部、生产部、质检部、研发部、基地办（基地办——农户）
第八章 可行性研究结论
论证结论：综合上述情况分析和论证，认为该项目条件成熟，现实意义和长远意义重大，具有较高的科学性、先进性、可行性，经济效益可观。项目符合国家有关的产业政策和农业、食品工业发展方向，会得到国家有关政策支持，为我国解决“三农”问题、实施创汇农业探索了新路子。项目建成后经济效益和社会效益显著。因此，该项目建设是必要的、可行的，应予以尽快实施。
目 录
第一章 总　论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第三节 问题与建议 5
第二章 矿产品需求现状和预测 5
第一节 矿产品现状及加工利用趋向 5
第二节 矿产品需求预测 5
第三章 资源条件评价 6
第一节 项目开采范围矿石储量 6
第二节 资源赋存条件 7
第三节 矿体特征 7
第四章 建设规模与方案比选 8
第一节 建设规模 8
第二节 产品方案 8
第五章 场址选择 9
第一节 场址所在位置 9
第二节 场址建设条件 9
第六章 技术方案和设备方案 12
第一节 技术方案综述 12
第二节 采矿 15
第三节 开拓运输 18
第四节 主要设备方案 18
第五节 土建工程方案 19
第七章 原材料、能源及燃料供应 20
第八章 总图运输与公用辅助工程 20
第一节 总图运输 20
第二节 公用辅助工程 21
第九章 环境影响评价 22
第一节 矿山地质环境现状 22
第二节 矿山地质环境预测 23
第三节 环保措施 23
第四节 水土保持 25
第十章 劳动安全卫生与消防 26
第一节 编制依据 26
第二节 化工矿山生产中主要危害因素 26
第三节 主要防范措施 27
第四节 消防 29
第十一章 组织机构与人力资源配置 29
第一节 组织机构 29
第二节 人力资源配置 30
第十二章 项目实施进度 31
第一节 建设工期 31
第二节 项目实施进度安排 31
第十三章 投资估算及资金筹措 31
第一节 投资估算 31
第二节 资金筹措方式 32
第十四章 财务评价 33
第一节 指标计算 33
第二节 效益评价 35
第十五章 研究结论与建议 35
第一节 结论 35
第二节 建议 36
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77

17