某公司产某自动行走部件可行性论证报告.doc

XXX自动化科技有限公司
产XXX自动行走部件
可性型研究报告

第一章 总论
一、项目提要
1、项目名称：年产XXX自动行走部件。
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
3.1 项目建设单位：XXX自动化科技有限公司
3.2 法 人 代 表：XXX
3.3 所有制形式： 民营
4、建设地点、规模、期限及建设内容
本项目拟建在XXX，XXX国道与XXX国道交叉处，道路交通方便，第一期占地XXX亩，二期工程占地XXX亩。
5、项目申报单位及法人代表
5.1项目申报单位：XXX自动化科技有限公司
负责人：XXX（XXX自动化科技有限公司总经理）
第二章  项目必要性
随着我国经济持续快速发展和改革开放的深入进行，自动化生产也随之兴起，且呈日渐发展的态势。自动化生产所需配件日益扩大，且要求品种向多样化、精细化转变。近年来，我们国家以“珠三角、长三角、环渤海”三点带动，在沿海已基本形成自动化生产带，其中IT产业自北向南呈强势。XXX自动化科技有限公司的成立，生产方向主要为与IT产业相关的自动化部件。项目的产品已为国内130余家IT产业厂家所认可。IT用滚珠线性自动行走部件，于2002年4月国家知识产权局授予实用新型专利证书，专利号为：ZL01206636.2。为降低产品成本、提高产品质量、扩大生产规模，为满足国内发展需求，为走出国门，XXX自动化科技有限公司与XXX轴承有限公司合作在XX县建设新的生产基地。
第三章  项目实施方案
（一）生产规模：
项目设计生产能力为年产XX万套IT滚珠线性滑轨部件。
（二）建设内容：
具有年产XX万套生产能力，总占地XX亩，生产车间XX栋，建筑面积XX平方米，职工食堂XX平方米，仓库XX平方米，办公楼住宿XX平方米，总建筑面积为XX平方米。
（三）公用工程：
该项目供水、供电、排水工程：
供水：该生产项目用水量不大，主要是生活用水，可在厂区内打深井1眼，完全满足生产生活需要。
供电：本项目所需动力由馆陶城关110KV变电站专线引入，增设变压器XX台，电力供应有保证。
排水：生活用水没有任何污染，可随厂内排水通道随时排放。
（四）生产工艺：
质检
强度试验
机磨
淬火
切断
原材料

质检
定型
装珠
注塑

出厂销售
入库
总检
总装
修辐
电熔化

（五）生产设备：
主要设备有：数控机床、数控磨床、注塑机床、CNC加工中心、高频真空淬火炉、超精磨床等。
（六）企业组织与劳动定员：
1、企业组织机构：
董事会

总经理

管理部
技质部
生产部
经营部

热处理车间
修配车间
装配车间
加工车间
开发
质量
技术
销售
供应
财务
安全
人事
培
训

2、工作制度：
本公司实行每班8小时工作制，淡季实行1班制，旺季实行两班制。严格按照《劳动法》规定执行。
3、劳动定员与人员工资：
本项目实行董事会领导下的总经理负责制，并分别设置生产、经营、管理、技质四个部门，本公司定员XX名。其中各级管理人员XX名，技术人员XX名，销售供应XX名，生产工人XX名，其他人员XX名。生产工人采取计件工资制，月工资在XX元之间。
4、人员培训：
本公司管理人员、技术人员设备安装前一个月进行理论培训。
（七）项目实施进度计划：
本项目建设周期拟定为XX个月。
项目实施进度为：
1、备案及审批（XX年XX月）；
2、初步设计，设备技术考察，施工图纸设计（XX年XX月—XX年XX月）；
3、土建施工（XX年XX月—XX年XX月）；
4、设备购进、人员培训（XX年XX月—XX月）；
5、进口设备安装调试（XX年XX月—XX月）；
6、试运行正式投产（XX年XX月）。
第四章  项目实施条件
1、项目总体技术概述
滚珠线性滑轨系列采用二列式、四列式、五列式滚珠循环设计，滚珠轨道设计采用了燕尾式结构，其特点为：
（1）在滚珠循环系统采用了二列式、四列式、五列式滚珠与滚珠轨道接触角达到450，达到了四方等负荷之效果。
（2）本项目所生产的滚珠线性滑轨系列具有使用寿命长的优点，长时间使用不需要更换，且不出现变型现象。
2、先进性比较
目前，国内线性滑轨系列，一是采用直线轴承和直线光轴系统，该系统负荷低、扭矩小、刚性差，且使用寿命也较短，需要经常更换零部件，既加大了投入，又影响了效益。二是采用履带式传输系统。履带式传输系统，在生产工艺中尚属落后工艺，与各工序的时间要求极不相宜，严重地影响着产品质量和数量，不合格产品、次品所占比例居高不下。IT 生产采用此传输系统的已寥寥无几。
滚珠线性滑轨系列的应用，给自动化生产带来了勃勃生机。滚珠线性滑轨系列，充分展示了高负荷、高扭矩、高刚性功能，加上运行滚珠链条设计、端盖两端加强片设计和内藏式储油供油系统设计，有效地使滚珠线性滑轨系列速度高、无噪音、负担轻。
3、项目的主要创新内容：
一是技术创新。滚球线性滑轨系列改变了以往滑块和滑轨之间直接接触的运行。滑块和滑轨直接接触运行，-40℃以下时间隙过大，不能安全生产，80℃以上间隙过小不能行走，而采用滚珠线性滑轨系列-40℃—80℃温度之间均可正常生产，且采用了二列式、四列式滚珠循环设计和滚珠轨道双燕尾式设计，使之具有了高负荷、高扭矩、高刚性之功能。
二是实用创新。滚珠线性滑轨系统还采用了运行滚珠链条设计，拾配滚珠静音循环回流孔及最佳化回转道设计，钢珠循环更平稳，有效减低噪音；端盖两端加强片设计，除具备扫刷片效果外，还可把运行速度提高到大于XX；内藏式储油供油系统设计，可保证长期运行润滑效果，降低保养负担，于短行程运用时更可展现极佳有效润滑。
（四）生产技术优势
XXX自动化科技有限公司的合作单位，XXX轴承有限公司，XXX电子精密机械有限公司、XXX科技股份有限公司，经过XX年多的合作努力，对产品予以生产——试用、试用——生产、再生产——再试用，已完成中试、小批量生产，并获得国家实用新型专利，具备了产业化生产的技术条件、装备条件，技术已经成熟。
（五）产品特点及适用范围
产品特点：主要产品为IT线性滚珠自动行走部件，是自动化产业关键部件，强高度，耐压，耐磨，光滑平稳，无噪音。另外还可以生产直线轴承、直线光轴和直线滑块、直线导轨等。
第五章 效益分析
（一）经济效益评价分析：
1、指标分项：
①年生产能力：IT线性滚珠自动行走部件XX万套；
②年销售收入：XX万件×XX元=XX万元；
③原材料消耗：XX万元；
④动力消耗：XX万元；
⑤年工资费用：XX人×XX×XX元=XX万元；
⑥折旧费用：XX万元；
⑦制造费用：XX万元；
⑧销售费用：XX万元；
⑨财务费用：XX万元；
⑩管理费用：XX万元；
⑾增值税XX万元；
⑿年营业利润XX万元；
⒀年所得税XX×XX=XX万元；
⒁年税后利润XX-XX=XX万元。
2、财务评价：
①投资利润率=利润÷总投资=XX÷XX×XX%=XX%
②投资回收期=投资总额÷（利润+折旧）
=XX÷（XX+XX）=XX年
（二）社会效益分析：
该项目投产后，年可生产产品XX万套，年创产值XX亿元人民币，属高科技、高附加值项目，可以带动全县乃至中原地带工业经济的迅速发展。
第六章  主要风险分析
目前，国内线性滑轨系列，一是采用直线轴承和直线光轴系统，该系统负荷低、扭矩小、刚性差，且使用寿命也较短，需要经常更换零部件，既加大了投入，又影响了效益。二是采用履带式传输系统。履带式传输系统，在生产工艺中尚属落后工艺，与各工序的时间要求极不相宜，严重地影响着产品质量和数量，不合格产品、次品所占比例居高不下。IT 生产采用此传输系统的已寥寥无几。
第七章  项目资金概算及用途
邯郸市海纳自动化科技有限公司为苏州市苏美尔轴承有限公司承建，该公司始建于XX年XX月，占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米，目前该公司拥有总资产XX亿元，所有者权益XX亿元。
（一）投资估算：
项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金+建设期贷款利息
1、固定资产投资：XX万元
①建筑工程费=建筑面积×XX=XX平方米×XX=XX万元
②设备费用：XX万元（详见明细表）
③设备安装调试费：XX万元
④培训费：XX万元
⑤不可预见费：XX万元
2、铺底流动资金：按流动资金总额XX万元的XX%计算为XX万元。
3、建设期利息：建设期不使用贷款，利息为零元。
4、项目总投资：XX万元。
（二）资金筹措
本项目资金筹措方案为：企业自筹XX万元。
主要设备明细表

单位：万元
品名
单位
数量
单价（元）
合计
数控车床
台
XX
XX
XX
数控磨床
台
XX
XX
XX
数控钻床
台
XX
XX
XX
无心磨床
台
XX
XX
XX
内圆磨床
台
XX
XX
XX
端面磨床
台
XX
XX
XX
注塑机床
台
XX
XX
XX
精密机床
台
XX
XX
XX
CNC加工中心
套
XX
XX
XX
研磨机床
台
XX
XX
XX
高频真空淬火炉
座
XX
XX
XX
检测仪
套
XX
XX
XX
平面磨
台
XX
XX
XX
变压器
台
XX
XX
XX
叉车
辆
XX
XX
XX
合 计

XX
XX
XX

第八章   结论
从市场需求与市场分析来看，该项目产品属于高科技产品，是以低成本生产的直线运动系统，具有广阔的市场，无论从地理位置及原材料来源都有较好保证，市场需求量缺口较大，对当地的经济发展具有较好的促进作用。
通过财务分析表明，投资利润率为XX%，投资回收期为XX年，因此该项目经济效益、社会效益、财务评价较好，为当地经济发展起着积极的作用。
目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112

14