竹木制品综合产业化开发可行性论证报告.doc

竹制品综合产业化项目

可行性研究报告

目 录

一、 项目概况
二、 项目提出的背景和发展概况
三、 项目研究的依据
四、 项目建设的必要性和意义
五、 项目建设的有利条件
六、 产品市场分析
七、 工程技术方案
八、 节能
九、 环境保护和劳动安全
十、 项目进度安排
十一、 人员配置及成本分析
十二、 投资估算和资金筹措
十三、 社会稳定风险评估
十四、 项目结论及建议

第一章 项目概况

一、项目名称：竹木制品综合产业化开发项目
二、承办单位：福建省国宇竹业有限公司
三、项目负责人： 联系电话：
四、项目性质：新建
五、建设地址：福建省将乐县古镛镇积善村
六、建设规模：建设用地30亩，建设生产线10条，年计划生产竹凉席系列产品50万床、竹地板条2万立方米。
七、项目总投资与资金筹措
项目建设总投资2800万元，自筹资金1000万元，引进浙江商人李友英投资1800万元。项目进行分期投资建设：第一期投资1000万元，第二期投资1800万元；本公司与浙江畅忆竹业有限公司技术合作；企业生产用地由古镛镇政府负责协调租用。

第二章 项目提出的背景和发展概况

毛竹又称茅竹、南竹，系禾本科、竹亚科、刚竹属毛竹。随着社会经济发展和人口增加，世界对木材和木制品的需求不断提升。竹材以其分布广、成材早，周期短，产量高材性良好的特点，在世界多竹国家中多成为木材的替代品。目前在我国食品业、造纸、家具板材、工艺美术、园艺、生物制药、竹炭、竹工艺品、生态旅游和环境保护等领域得到广泛利用。根据中国竹产业协会的统计，最近三年来，中国竹业每年以近100亿元人民币的速度增长。当前，竹业在林业建设中异军突起，是最具生命力的新兴产业之一，生长快、品质好、价值高的竹种已成为荒山造林残次林地改造的优选品种。发展竹产业已成为林业可持续发展和农村增收致富的一个重要途径。竹产业也一直是我国大力鼓励和推动的绿色生态产业。《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中明确指出：“鼓励以竹伐木，突出发展名特优新经济林、生态旅游、注重花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。”福建省也明确提出要“充分利用条件较好又不易造成水土流失的荒山荒地和部分退耕地，大力培育速生丰采用材林、林产化工原料林，特别是优质纸浆竹林、笋用竹林、笋材两用竹林……。”这些都充分说明了国家对发展竹产业的高度重视和支持。而竹产品的研发生产，自然与竹业的发展形成良性的循环促进作用。
目前国内外对毛竹制品即生产竹凉席和竹地板条的基地较少。根据有关行情调查统计分析，此类加工成品供求缺口较大，走势强劲，价格向好，后市亦看好。尤其是竹凉席、竹地板等系列竹制品具有外观光洁、明亮、清新、自然，纹理细腻流畅，表层硬度系数高，稳定性能好，铺装方便快捷，等显著特点，符合消费者日益增长的环保保健观念需求，有着广阔的市场前景。

第三章 项目研究的依据

1、该项目符合《国家产业结构调整指导目录》（2012年本）第一类鼓励类第一条第53款的有关要求。
2、通过业内专家的实地考察及试验认为，在将乐县集中成片建立毛竹种植加工产业化科技示范基地，对竹凉席和竹地板条的标准化生产技术科技示范、科技培训，科技推广以及相关新技术、新产品的引进试验、示范、推广应用是十分可行的。
3、实施毛竹种植加工产业化科技示范基地建设及加工，利用项目应用推广技术、项目工程生产技术等先进适应技术，着力解决毛竹生产和发展中的基础性、关键性的技术难题。
4、将乐县地势开阔，土地平坦，水源条件好，土壤、气候等非常适合毛竹的生长，交通便利，通讯畅通，能保证产品运输和信息联系的畅通无阻，有雄厚的项目实施技术队伍和健全的组织机构，并且具有种植优势经验及地理等天然的优势。

第四章 项目建设必要性及意义

实施该项目不仅能产生较好的社会效益和经济效益，而且还可以带动相关的产业发展。能充分利用土地资源，提高土地利用率，较快形成毛竹种植加工产业化规模，提高土地的经济附加值。发展成种植毛竹为主体的新兴产业，能振兴区域经济，带动农民增收致富。

第五章 项目建设有利条件

本公司建立在将乐县古镛镇积善村南山，具有良好的地理位置。前面是金溪河和省道，在县工业园区附近，生产所需的交通便利，水、电方便。经考察、调研，我县毛竹年产量约7000万根，因而原材料充足。

第六章 产品市场分析

本公司与浙江畅忆竹业有限公司合作，大量生产新品竹凉席，由该公司提供技术和市场，同时解决货款回笼，因此，我公司在技术及产品销售方面具有很好的有利条件。
本产品已经在市场上得到认可，正在成为居家住所、宾馆酒店等夏季降温防暑的理想产品。从长远看，竹凉席由于其以竹材为主要原料，而我国又是竹材资源大国，因而是最符合环保概念的一种床上用品，目前在国内、国际市场上倍受青睐。

第七章 工程技术方案

一、竹凉席的生产工艺
生产总流程：拉丝流程、蒸煮碳化流程、上花流程。
1、拉丝流程
原竹 —— 锯断 —— 破竹 —— 去竹青、竹黄 —— 拉丝

2、蒸煮碳化流程
碳化（碳化色） —— 干燥
湿料 —— 蒸煮
干燥（本色）
3、上花流程

干丝 —— 精选（分等级） ——编织 ——
电脑印花
热压 电脑刻花—— 缝边 —— 分类（印花、
电脑烫花
刻花、烫花） —— 成品 —— 包装
二、消耗指标：
1.设备生产过程中采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较低。主要消耗指标如下表所示：
平均单位产品（床）主要消耗指标表
指标 项目
电（千瓦时）
消耗指标
约20
2.主要设备选型
（1）压丝流程
设备名称
数量（台）
备注
锯断机
4

磨刀机
2

破竹机
4

分片机
5

拉丝机
5

（2）蒸煮碳化流程；
设备名称
数量
备注
锅炉
2台

蒸煮池
5个

（3）上花流程
设备名称
数量
备注
精选
-
人工
编织机
10套

高压炉
5台
蒸汽加热
电脑上花机
6台
分为印花、刻花、烫花
缝边机
10台

三。、毛竹采购量测算
一床竹凉席所需毛竹2根，年生产竹凉席50万床，需毛竹100万根。

第八章 节能
1、材料节约
充分利用毛竹原料、边角料，做到材料利用最大化。
2、水电设施
节约用水、用电，做到不浪费一滴水、一度电。
3、人员节约
通过效能奖励制度，带动员工工作积极性。提高效率。
第九章 环境保护与劳动安全

一、环境保护
环境是人类生息、繁衍、发展的基础，我们的建设必须坚持可持续发展的指导方针，注意保护和改善环境，为此提出了保护和改善环境的措施。
（一）设计依据及采用的标准
1、设计依据
①国务院253号令《建设项目环境管理条例》
②国家计委，国家环境保护委员会（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》。
2、设计应采用的标准
①《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；
③《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准。
（二）、在购买生产产品所需要的设备，本公司定制的机械为当前最先进的节能低耗设备。
二、劳动安全
1、严格执行民用建筑防火设计规范《建筑设计防火规范》GBj16-2001，人员疏散，消防设计匀应符合规范规定。
2、厂房等建筑物应进行防雷设计、电气设计均采用防火材料，并设置保护接地装置。
3、建立完善的消防系统、加强防火意识教育。
（1）建立公司消防、生产用水池，水量可同时保生产及消防三需。
（2）各车间根据规范设置相应数量的干粉灭火器。
4、严格执行有关行业的职业卫生及劳动保护的规程范围和标准，保持本项目内的各类人员的健康安全。
5、定期组织企业职工进行身体检查，确保企业职工的人生安全。
6、健全防护保障措施，杜绝各类危险事故的形成和产生。

第十章 项目进度安排

2013年完成第一期生产所需的厂房、机械设备、道路建设的投资。2014-2015年新增生产线及完成办公楼、职工宿舍楼建设。

第十一章 人员配置及成本分析

一、人员配置
1、从原竹加工到竹丝烘干需操作工50人。
2、从干丝到竹凉席成品需操作工60人。
二、厂房
年产50万床竹凉席需生产用房30m X 90m的标准产房两座。
三、加工成本分析
1、产量
正常生产每天产量约1800床竹凉席。
2、加工成本（每床/元）
（1）原材料：55
（2）编织线：10
（3）缝边料：10
（4）包装袋：5
（5）电费；8
（6）机械消耗：7
（7）其他消耗：8
（8）工人工资：13
合计：116元/床
四、利润分析
年生产竹凉席50万床，每床利润4元，则年利润200万元。

第十二章 投资估算和资金筹措

一、投资估算
项目一期总投资1000万元，用于毛竹地板条，竹凉席生产加工。其中厂房和机械投资约700万元，流动资金300万元。设备预算附表：
主要设备
数量
价格（万元）
总价

拉丝流程设备
锯竹机
4
1
4
磨刀机
2
0.5
1
破竹机
4
1.5
6
分片机
5
1.7
8.5
拉丝机
5
1.8
9
合计
20

28.5

蒸煮碳化流程设备
锅炉
2
20
40
蒸煮池
5
2
10
炭化炉
5
3
15
烘干房
10
3
30
合计
22

95

上花流程设备
编织机
10
3
30
热压机
5
5
25
电脑上花机
5
5
25
缝边机
10
0.5
5
合计
30

85

其他设备
变压器
1台
30
30
电力配套设施
1套
10
10
消防设备

20
5吨行车
1台
15
15
3吨叉车
2台
10
20
合计

95
总合计
303.5万元

二、 资金来源：由公司自筹和外商引进。
第十三章 社会稳定风险评估报告
一.生产组织
为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。
二、施工组织
合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。
三、环境保护
虽然区块内住宅将搬迁远离核心区内住宅要搬迁，但考虑到居民企业动迁和项目可能存在时间上的重合，因此，必须考虑到项目范围内拆迁居民的正常生活和休息，严格执行将乐县的相关法律法规，采取必要的施工期污染防止措施，努力降低施工对周边环境的影响，其中包括水环境、空气、声环境、固体废物垃圾等。
四、社会稳定
（1）通过电视、报纸、广播、网络、开通热线电话等方式加强宣传工作，宣传工程实施的意义，取得公众理解和支持；
（2）加强与周围村、社区的沟通和交流，倾听意见和建议，及时给予反馈，并在可能范围内尽量向他们提供方便和支持；化解群众不满情绪，引导有异议的群众采取合理合法的方式反映问题；
（3）成立维护社会稳定工作小组，确定维稳接待人员，制定工作方法，并进行必要的维稳工作培训；
（4）设立维稳工作组织，各有关职能部门积极配合，明确参与人员，加强领导、强化意识、明确建设单位、施工单位、职能部门、基层组织的责任。
（5）完善措施手段，加强宣传引导
总结借鉴以往经验教训，加大相关投入，做实做细维稳风险方法措施。利用多种途径加强工程建设、施工的宣传和解释工作，取得公众认可和支持。
（6）健全维稳职能，提高维稳应对能力
要设立维稳工作岗位，配备专兼职维稳工作人员，建立维稳首问负责制。加强维稳工作人员知识技能培训，不断提高维稳接待和处置能力，解决引导社会稳定问题通过正常途径反映和解决问题。
（7） 社会稳定应急预案
本项目建设规模大、时间跨度大、社会稳定牵涉点多面广，在建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题尤其是重大建筑群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。
（8）工作原则
应急预案工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。
五、组织保障
各在关责任部门要要领导组成工作组织，建立通常高效的联运工作机制。
六、制定保障
①把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。
②落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。
③坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。
七、 通信保障
有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证24小时畅通；值班电话24小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。
八、 按期实施
（1）严格控制好全县征迁安置政策执行的平衡性，凡是违反有关政策的，将视情况追究有关人员责任。
（2） 对施工中产生的任何问题，按照群众利益无小事、实事求是和“谁损害、谁负责”的原则进行处理，启动快速处理机制。
九、评估结论、
该项目风险较小，为三级风险，但仍应严格按照本项目社会稳定风险评估报告，落实各项具体措施。
第十四章 项目结论和建议

一、项目结论：
通过以上的初步分析，项目建设的基础条件、社会条件成熟，技术优势突出，符合产业政策和投资方向，带动农民增收效果显著，市场前景广阔，建设规模合理，有获取高收益的基础和技术优势，也符合当前我国社会主义可持续发展的指导方针，具有极大开发效益。它能促成资源优势向商品优势的转化，对于企业发展多种经营，走多元化发展战略具有深远的意义，对于地方经济发展、提高地方财政收入和解决部分剩余劳力，都具有重要的意义。本项目建设即符合国家的有关产业政策，又适应市场经济的客观要求，具有较强的盈利能力。综上所述，该项目实施具有充分的必要性和可行性，市场、资金、技术、资源等条件均有较大优势，项目投资见效快、回报高、风险小，投资安全，项目既有良好的经济效益，又有很好的社会效益，是一个理想的可供开发的好项目。
二、项目建议：
1、引进公司能形成创立“公司+毛竹生产基地+农户+市场”的全新经营运作模式，强化自己的营销网络，不断开发销售市场。促进我国毛竹产业的现代化发展，将会发挥极大的社会效益，经济效益和生态效益。
2、企业要加强行业政策研究、寻求政府支持，搭建与国家各部门沟通平台的形成，要扩大规模，引进先进生产工艺设备，加强管理规范，结合企业的实际情况，有针对性的优质质量，加强行业标准研究，打造行业名牌，培育行业旗舰发展方向的形成，构建毛竹产业化行业的规范标准，使毛竹产业的快速增长成为现实，构造高优势、高效益企业。目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目概况 1
1.3结论 2
第二章 项目建设的必要性 3
2.1项目建设的必要性 3
第三章 建设规模及建设条件 4
3.1建设规模 4
3.2建设条件 4
第四章 总体规划方案 7
4.1设计依据 7
4.2设计目标 7
4.3规划原则 7
4.4规划理念 8
第五章 工程建设方案 9
5.1总体建设方案 9
5.2建设范围 10
5.3建设内容 10
第六章 节能分析 21
6.1设计依据 21
6.2项目所在地能源供应状况分析 23
6.3节能分析 23
第七章 环境保护 25
7.1编制依据 25
7.2环境保护建设目标 25
7.3环境影响因素识别 26
7.4环境保护措施和建议 26
7.5环境影响的综合评价 28
第八章 消防、劳动安全与卫生 29
8.1消防 29
8.2安全与卫生 29
第九章 社会稳定风险分析 31
9.1编制依据 31
9.2风险调查 31
9.3风险识别 32
9.4风险估计 33
9.5风险因素分析 34
9.6风险防范和化解措施 35
9.7风险等级及结论 41
第十章 项目组织管理 43
10.1项目组织 43
10.2部门职责 44
10.3人员培训 45
第十一章 项目实施进度安排 46
11.1项目实施内容 46
11.2项目实施进度计划 46
第十二章 工程招投标 48
12.1项目招标范围 48
12.2招标组织形式 49
12.3评标组织、评标原则及决标 49
第十三章 投资估算和资金筹措 51
13.1投资估算 51
13.2资金筹措 53
第十四章 生态评价 54
14.1生态评价 54
14.2生态效益 54
14.3节能效益 55
14.4项目建设资金 55
14.5效益评价结论 55
第十五章 社会评价 56
15.1主要利益相关群体 56
15.2社会影响分析 56
15.3评价结论 57
第十六章 建议与结论 58
16.1实施措施及建议 58
16.2结论 59

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