猪脚罐头加工项目可行性谋划书.doc

关于猪脚罐头食品加工项目建议书
一：项目名称和项目概况
项目名称：关于猪脚罐头食品加工项目建议书
建设地点：福建省厦门市翔安区马巷镇开发区
主办单位：XXX食品加工厂
项目负责人：XXX
技术负责人：XXX
财务负责人：XXX
项目内容：本项目建设厂房2幢，每幢生产车间5个，4层楼，总建筑面积2500平方米。
预算总投资3487.4万，年利润1566.6万，年利税225万，投资回收期3年。
二：项目建设依据
1. 项目点条件：厦门为沿海城市，同时又是经济特区，一年四季气候温和。降雨量充足，地理环境优越。交通便利，有利向外地销售。其条件足够为此项目的实施奠定一定的基础。
2.市场前景分析：随着我国改革开放取得的丰硕成果，物质得到极大的丰富，人们健康意识日益增强，膳食结构将进一步朝着猪羊肉和果蔬方向的发展。
本项目采用先进设备，进行猪脚罐头的加工。具有一定的竞争力。又随着经济发展，生活水平提高，生活步伐加快。像罐头这类的便利又富营养的产品需求量加大。因此，应用现代食品加工技术和方法，科学调配，适用性广，休闲方便，具有广大的市场前景。该项目的投产可以推动我国罐头加工业的发展。综上可以见得，该项目前景很可观，优势非常明显。
三：产品方案和规模
1. 产品特色
猪肉营养价值丰富，味道鲜美。将猪肉制成罐头，具有简便，快捷，健康，营养等特点。与现在的生活水平和生活步伐相符。采用先进设备，现代加工技术，美味休闲，健康为一体。符合现代人的追求。物美价廉，销售人群广。
2. 工艺流程
猪脚→切块→预煮→净化→卤煮调味→装罐→排气→预封→密封→杀菌→冷却→抹罐→检查入库
产品方案
序列
产品名称
吨耗（吨）
年产量（吨）
年消耗原材料（吨）
备注
1
红烧香菇猪脚罐头
1.1
500
550
预处理中消耗不可用部分10%
四：投资概算和资金筹措
1.加工厂土建列表
序列
工程名称
建设面积（m2）
单位造价（元/m2）
投资额（万元）
1
车间
800
600
48
2
研发车间
900
800
72
3
仓库
800
500
40
4
冷库
600
900
54
5
炉锅房
700
700
49
6
办公楼
200
600
12
7
绿地花卉
200
500
10
8
总计
4200
4600
285
2．基础设备列表
序列
名称
金额（万元）
1
供水设施
200
2
供电设施
300
3
供汽设施
150
4
交通
70
5
消防设备
20
6
排污水设备
25
7
其它
15
8
合计
780
3：专业设备设施列表
序号
设备名称
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
排酸、分割成套设备
4
1
4
2
午餐肉腌制容器
2
0.5
1
3
锅炉房设备
1
75
75
4
猪肉屠宰成套设备
2
15
30
5
不锈钢操作台
4
4
16
6
蒸煮锅
6
15
90
7
杀菌锅
2
4
8
8
拌料机
4
20
80
9
金属探测仪
2
6.5
13
10
洗罐机
5
2
10
11
封罐机
2
12
24
12
夹层锅
5
4
20
13
定量装罐机
4
7
28
14
储藏货架
1
30
30
15
真空包装机
2
10
20
16
封口机
1
15
15
17
总计

464

4．资金筹措
（1）项目总投资估算
经估算，本项目总投资为3487.4万元，其中固定资产投资为1529万元，流动资产1958.74万元。
（2）固定资产投资估计
本项目固定资产投资为1529万元，其中工程费用285万元，基础设施780万元，专业设备费用464万元。
（3）流动资金
 流动资金为1958.4万元
(4) 资金筹措
本项目总投资3487.4万元，资金来源及筹措方案如下：项目建设单位的自有资金2137.4万元，占总投资的61%。申请贷款1000万元，占总投资29%，政府资助350万元，占总投资10%。
五：效益分析
1：吨成本核算表：
序号
名称
单价
数量
金额万元
备注
1
猪脚
2.2（万元/吨）
1（吨）
2.2
进价11元/斤
2
辅料
0.5（万元/吨）
0.1
0.05

3
马口铁罐
0.2（元/个）
2800（个/吨）
0.056
净含量357g
4
纸皮箱
0.1
250（个/吨）
0.025

5
电

0.1

6
水

0.03

7
汽

0.05

8
人工工资

0.5

9
折旧

0.3058
折旧年限以10年计
10
车间成本

0.24

11
销售费

0.24
销售价的8%
12
管理费

0.12
销售价的4%
13
成本

0.6

14
销售收入

7.5

15
税收

0.45
利率为6%
16
利润

6.45

2.产品销售方案表
序号
名称
产量（吨）
吨销售价（万元）
年产值（万元）
吨税收（万元）
年税收（万元）
吨利润
年利润
1
红烧猪脚罐头
500
7.5
3750
0.45
225
3.1332
1566.6
3. 投资回收期和还贷计划
投资回收期：建设期1年，固定资产1529，流动资金1958.4。可计算得投资回收期2. 1年
还贷计划：第一年应贷款利息60万。按年利润的47.9%还一份款，为750万元.
第二年应还贷款利息15万。剩余250按年利润的15.96%还完剩余贷款。
4.农民增收：农民增收50万，平均每户增收1万元。
5.农业增效：带动辐射50户农民
6.社会效益：该项目的实施促进农民增收，农业增效。给人民带来了方便有特色的产品，符合现在的生活步伐。
7.生态效益：
原料剔除的部分可以收集起来，做成肥料，保护生态环境。
六：结论
本次项目的实施，带动罐头加工业的发展，同时带动经济的发展。有利于调整产业结构。
带动了马巷镇的经济发展，人民扩大就业，就业率提高。
本项目土建工程总造价285万，基础设施780万，专业设备464万，年税收225万，生产成本1958.4万，销售收入3750万，年利润为1566.6万
从盈利分析企业经营状况良好，经济实力强，说明本项目的实施是可行的。
七．项目实施方案
1.从2013年8月至2013年10月进入项目的准备工作。应该完成的任务是：完成项目论证，编制项目建议书，可行性研究报告
2.从2013年12月进入方案设计。完成初步设计及施工图设计
3.项目建设时间为一年，2014年底完成竣工。其中土建工程为2014年01月至2014年11月底完成，设备购置2014年10月底完成，设备安装2014年底完成。
目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64