酒店考核指标及办法.doc

2010年度绩效指标考核办法（讨论稿）

根据董事长对酒店上年度经营纯利润的指示精神，与各部门管理班子研讨和征求意见后，本着激励酒店完成所制定的指标和保证指标的实现为原则，拟定建议如下：

一、考核指标及指标内容：

1、考核指标：指以酒店在2014年的经营情况能够达到“收支平衡”为目标的前提

2、酒店总体考核指标月均为 万元/月；其中，企业任务指标部门分解为：

考核部门 月均考核指标 日均考核指标
餐饮部
客房部（前厅、迷你吧）
3、酒店2014年总体费用支出为 万元/年，部门指标分解为：
部门 年总支出费用
餐饮部
客房部

二、考核实施办法
1、参与考核对象：酒店各部门经理级管理人员、总经理助理、总经理；
2、效益考核工资基数提取：按照百分比计提部分当月工资，作为是否完成各项预算指标的效益考核工资。
1) 总经理助理、总经理计提月工资总额的 ，作为效益考核工资；
2) 一线一级部门经理计提月工资总额的 ，作为效益考核工资；
3) 一线二级经理及二线部门经理计提当月工资的 ，作为效益考核工资；
3、效益考核期： 年 月份至 月份
4、效益考核制：月度+年度

5、考核具体实施办法：
1) 一线一级部门经理、一线二级部门经理被考核人员的，则按照其分管部门实际完成考核指标的比例，发放效益考核工资；
2) 二线部门经理、总经理助理、总经理，则按照其企业总体完成考核指标的比例，发放效益考核工资；
3) 效益考核工资的发放，将以月度任务指标的实际完成情况，在被考核月度的下一月15日发放；计算公式：月度效益工资×企业（或部门）实际完成指标的比例%；
4) 企业整体完成全年任务指标（含个别部门没有完成指标情况）的：
l 补发企业全年月度被扣发的效益考核工资；
l 总经理年底双薪+年度奖金 万元/年；
l 总经理助理年底双薪+年度奖金 万元/年.人；
l 一线一级部门经理年底双薪+年度奖金 万元/年.人；
l 二线一级部门经理年底双薪+年度奖金 万元/年.人；
l 一线二级部门经理年底双薪+年度奖金 万元/年.人；
5) 企业未完成指标的：
l 补发完成指标部门被考核人员的全年月度被扣发的效益考核工资；
l 企业年底双薪发放一半（即：一个月工资）；
l 企业年度奖金则被取消；
6) 企业或部门超出考核指标的：
l 企业或部门月度超出考核指标的，其超出部分可以填补平衡未完成指标的月度；
l 若企业全年整体完成并超出考核指标的，则全体被考核人员在获得完成指标奖励的基础上，其超额指标部分按照 计提奖励，并由企业提出分配方案经董事会批准后发放；
l 若企业全年实际完成指标没有超出考核指标的，但企业部门完成考核指标并有超出的，则可从超额部分中按照 的比例计提奖励，并由部门提出分配方案经总经理批准报董事会审批后发放；
7) 考核中离职的处理：
l 在考核中，如被考核人出现离职、辞退、开除的，则按照其在职实际月度指标完成情况，按照上述办法进行发放或扣除，但年底双薪和年度奖励则不再享受；
l 如连续2个月未完成所制定的月度未达到考核指标的，总经理有权调整、调离或更换，甚至辞退被考核部门的负责人；
三、 补充说明
1、 完成上缴利润指标之前需做到以下几点：
1) 按时发放员工工资；
2) 按时缴纳各项税款；
3) 合理支付应付账款；
4) 按时支付与经营有关的各项费用；

2、 各部门第一负责人得到上级领导批准后，可根据经营情况，合理调整本部门人员数量，以达到降低成本及费用的目的。

3、 酒店流动资金的管理：资金由总部统收、统支，除日常开支用款外，全部上交总部，每月工资、维修等大项支出向总部申请拨款。（核定日常开支用款金额）。

妥否，请领导审阅！

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