柳溪乡食用菌冷藏速冻可行性论证报告.doc

柳溪乡食用菌冷藏速冻项目项目建议书目 录一、立项背景-2二、项目建设的必要性及目的、意义-2三、实施项目的基础条件-3四、项目建设单位基本情况-4五、项目建设内容和规模-4六、项目工艺技术方案-5七、项目组织管理-5八、项目进度安排-6九、投资估算和资金筹措-6十、效益分析-7十一、产、加、销、服务各环节利益联结情况-8十二、结论-8一、 立项背景平泉县柳溪乡位于县城西北部，全乡总面积215平方公里，9个行政村，总人口11500人，是一个“七山一水二分田”的典型山区农业乡。近年来，该乡立足气候、资源、区位等优势，适应市场需求，开辟了食用菌这一新兴产业，通过强龙头扩基地，倡科技，活机制等一系列强有力的措施，使食用菌逐步走上了产业化发展规律道路，成为本乡富民立乡的主导产业，全县最大的食用菌生产基地。使食用菌产业成为当地农民增收的主要渠道。食用菌品种发展到3大品系10多个品种。并建成了滑子菇、香菇、平菇为生产区域，发展专业村8个，80%以上的农户从事食用菌生产。近年来，该乡建成了以平泉县哈河源食用菌专等业合作社为主的食用菌生产龙头企业四家，从业人员3000人，年加工保鲜、速冻、盐渍、烘干食用菌4000吨，食用菌生产呈现蓬勃发展的良好态势。随着食用菌产业的不断发展壮大和国内外市场需求变化，九龙食用菌专业合作社也同时遇到了品种单一、收储加工能力严重不足等问题，不适应当前国内外市场需求。目前，国家正大力实施产业结构战略性调整，扶持龙头企业发展，明确提出把农民专业合作组织作为重点优先扶持。平泉县从实际情况出发，将食用菌列入主导产业，坚持“扩规模、壮龙头、育市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进规模化生产、标准化管理、企业化经营和市场化运作，强力推动食用菌生产发展。本项目从实际出发，符合国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，旨在推动柳溪乡的食用菌产业进一步提档升级，向基地标准化、农业工业化方向发展，辐射带动更多农民靠食用菌产业走上致富之路。因此，平泉县九龙菌业合作社申报此项目，提高加工能力，带动更多的农民致富。这是食用菌产业化发展的需要，是农民增收的需要，是全面建设小康社会的需要，是深入贯彻以人为本、科学发展的要求。二、 项目建设的必须性及目的、意义（一） 是加快农业生产结构调整步伐，提高产业科技含量，推动食用菌产业加快发展的需要。为进一步将柳溪乡食用菌产业做大做强，实现更多的农民增收，必须以科技为依托，大胆进行科技创新，加快新品种引进、新技术攻关推广力度，解决目前生产中还存在的产业科技含量低，品质单一，资源转化利用率低等一系列问题，本项目正是围绕上述目标和存在的问题进行建设，是推动产业加快发展的需要，是解决当前产业发展中突出矛盾的迫切需要，是增强产业发展后劲的战略选择，是促进农民增收的必要条件。（二） 是贫困地区快速脱贫致富的有效途径，全面建设小康社会的需要。多年的实践证明，食用菌产业的确是一项投入少，产出多，周期短，见效快的脱贫致富的好项目。本项目通过把菌农生产的食用菌进行冷藏速冻，可以大大延长产业链条，实现食用菌产业链中的各个环节有机结合，从而推动农村小康社会的建设进程。（三） 是壮大主导产业，实现农业持续发展的需要。“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，是促进农村经济发展的最佳模式，没有广大菇农的积极参与，产业化就失去了基础，没有龙头企业的带动作用，支拄产业也就无法发展。即使发展起来，也会受市场、技术、资金等各种因素的影响，难以产生持久的生命力。实施生产、加工、销售一体化的农业产业化经营战略，把龙头企业和基地农户紧密地结合在一起，才能保证食用菌产业健康、稳定、快速的发展。三、 实施项目的基础条件（一） 资源优势平泉有丰富的食用菌生产原料资源，全县有265万亩林地，林木蓄积量330万立方米，而且随着退耕还林和荒山治理的开展，林木蓄积量在大量增加。全县有100多个木材加工厂，年产各种木屑近万吨，每年还有近5000吨阔叶树枝条下树，可供加工利用。还有上万吨玉米芯和1500吨麦麸子、6000吨稻草等副产品。尤其是项目区柳溪乡地处平泉县大卧铺林区，林木资源充实，适宜生产食用菌的新炭林面积超过10 万亩，刺槐林2万亩，年加工木材边角料500万吨，栽培木腐菌原料丰实。本乡以香菇、滑子菇为主导品种，同时开发了双孢菇等草腐菌，资源充足，为食用菌生产提供得天独厚的自然条件。（二） 政策环境优化农民增收问题是当前国家、省、市、县各级政府非常关注的重点问题，本项目充分发挥农业产业化龙头企业的辐射带动作用，提高产业科技含量和农村综合生产能力，促进农民增收，符合国家的方针政策。平泉县将食用菌产业作用为立县产业来抓，制订了发展规划，出台了实施意见，经营管理办法及多项优惠政策。与此同时。国家制定优惠政策，加大对农民专业合作组织的支持力度，在资金、技术、物资上全力支持农产品加工企业扩规模、增投入、提效益、带基地、促进企业发展壮大，带动更多农民增收，不断促进农业特色产业上规模、上档次和持续、健康、快速发展。（三） 市场优势食用菌作为21世纪人类食物链中不可多得的绿色食品。以其较高的营养价值和保健作用已引起世界各国的高度重视，需求量每年以15%的速度递增。我县在推行食用菌生产的过程中，严格标准化技术规程操作，通过从“农田到餐桌”的全程质量安全控制，确保产品绿色、无公害，符合国家食品行业“高效、优质、环保”的发展目标，能够打通国际市场的绿色通道。本项目生产的食用菌速冻品具有保持原色味，营养成分不破坏、口味鲜美的特点，在国内外市场一直走俏。（四） 基础设施条件优越项目区柳溪乡距平泉县城40公里，乡内公路四通八达，路况较好，距省平双公路10公里，距天津塘沽港口360公里，秦皇岛港300公里，距首都机场323公里，交通便利。四、 项目建设单位基本情况本项目实施由平泉县九龙菌业合作社具体负责。该合作社成立于2006年10月，注册社员308户，分布在全乡10个村和本县黄土梁子镇、七家岱乡、蒙和乌苏乡，承德县三家乡等六个乡镇50个村，带动从业人员4000余人。本社是从事各类食用菌开发、生产、加工销售、集工贸于一体的专业合作社，其生产的食用菌产品销往辽宁、北京及天津等国内大中城市，并与之建立了稳定的合作关系。平泉县九龙菌业合作根据县农业产业化发展方向，以市场为导向，以增加农民收入为核心，以食用菌产业为立乡主导产品，全面推进农业产业化，标准化，确保农业发展，农民增收。项目资金实行专户储存，专款专用，并落实项目法人责任制和跟踪效制。项目区技术力量雄厚，有成熟的食用菌标准化生产技术和先进的管理经验。五、 项目建设内容和规模为有效开发本地资源，充分发挥冷冻效应，本项目设计速冻滑子菇、香菇年生产能力3000吨。项目计划新建速冻车间2000平方米，新建动力车间300平方米，改建原料库房1000平方米，改建成品库房2000平方米；新购置安装高低温制冷机组8台/套，新购置安装速冷机组2台/套，新购置真空包装机4台/套，新上200千伏安变压器1台/套，新上配电设备2台/套。六、 项目工业技术方案原料选购 挑选 分级 清洗 速冻 质检 包装入库 销售该项目采用先进的食用菌产品速冻工艺流程，从而有效克服原来的速冻产品食用菌粘液过多，经过速冻后大部分形成块状的缺点，通过引进新技术，速冻的产品为单体、边粘连，能够保持原有的色泽和营养成分。同时，还可大大降低能耗，大幅度降低生产成本，提高产品质量。七、项目组织管理合作社成立项目建设组织，对项目实行监管、督办、协调。项目建设由有资质的建筑部门承担，实行项目建设法人负责制、工程监理制、招投标制，确保项目建设质量和进度。本项目定员30人，技术人员由合作社内部调剂，生产用工由合作社从本地剩余劳动力中解。项目实行“合作社+基地+农户”的统一管理模式，合作社严格按照公司章程及项目实施要求依法进行经营管理，同时负责基地的品种、技术等指导和产品回收工作。合作社与农户签订产销合同，明确双方权利，企业制定最低成本保护价，保护生产后的利益，达到无公害标准化生产。基地采取大户带动，农户自主经营模式，便于技术指导和产品回收。八、项目进度安徘经测算该项目建设期10个月。2012年12月 项目可行性分析、申报；2013年1-6月 完成土建工程；2013年7-8月 设备购置、安装调试；2013年9月 正式投产。九、投资估算及资金筹措本项目总投资5000万元，其中，自筹资金3750万元，申请财政扶持资金1250万元。在投资中用于冷库、速冻机组、配电设备等固定资产投入3750万元，其中：新建速冻车间5000平方米，投资475万元；新建动力车间750平方米，投资1250万元；改建原料库房2500平方米，投资300万元；改建成品库房5000平方米，投资525万元；新购置安装高低温制冷机组20台/套，投资1300万元；新购置安装速冷机组5台/套，投资150万元；新上200千伏安变压器3台/套，投资90万元；新购置真空包装机5台/套，投资75万元；新上配电设备5台/套，投资100万元；购置生产车辆5辆，投资75万元；建发菌大棚20个，投资300万元；建生产大棚50个，投资200万元。项目建设流动资金750万元。十、效益分析（ 一）经济效益本项目设计速冻滑子菇、香菇7500吨。1、速冻滑子菇年销售收入（含税）为8000万元；2 速冻香菇销售收入（含税）为2500万元；2、年总成本及经营成本为6500 (万元)3、企业年利润总额为525万元4、企业所得税为150万元5、年所得税后利润额为375万元6、投资利润率为7.5%。项目实施后，柳溪乡年增税金150万元，成为乡镇财政的稳定财源。企业（合作社）年新增利润375万元，有效提高了龙头带动能力。（二）社会效益情况通过项目实施，可使项目区750余户农户从事食用菌生产，使菌农增收300万元，从而带动全乡农民走产业扶贫、科技扶贫之路，为农民脱贫致富开创新路。同时还可以解决350多人就业问题，并带动加工、贮运、包装，餐饮等其它相关产业的发展，从而促进地方经济快速发展。（三）生态效益情况食用菌标准化生产使农村大量的农副产品、玉米秸、玉米芯、麦麸、锯木屑等得到再利用，变废为宝，改善生态环境。并且食用菌生产废料还可以转化成畜禽饲料，从而实现良性生态循环。十一、产、加、销、服务各环节利益联结情况本项目采取“合作社+基地+农户”的模式，原料由基地农户生产，合作社负责技术培训、指导农户进行标准化生产。合作社与农户签订食用菌收购合同，当市场价高于合同最低价时，企业按市场价回收；市场价低于合同保护价时，企业按保护价回收，使农户在合作社的组织下，由原来的单户生产转向有组织的生产经营，提高了农民的组织化程度。同时，合作社加工后向国内外市场销售，使农户和合作社之间形成产、加、销、服务紧密连接的经济利益共同体。本项目可以改善当地农业结构，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，促进食用菌循环经济发展，实现农业增效，农民增收，全面推进农村小康社会建设进程。十二、结论本项目依托丰富的资源优势和地理区位优势以及现有企业的信誉和项目运作能力、产品市场优势，采用成熟的工艺技术和设备，利用当地充足的食用菌资源，生产的产品符合国内外市场需求，市场潜力大，企业经济效益明显。同时，带动项目区农民脱贫致富。该项目对环境污染小，同时符合农业产业结构调整政策，带动地方经济发展，项目的经济效益、社会效益显著，项目切实可行。1、项目建设可促进当地及周边地区食用菌业的发展，有利于农业、农村结构调整和农业产业化经营水平的提高。项目建设符合国家产业政策和地方经济发展规划。投资方向正确、市场前景广阔。2、本项目技术先进、设计合理、规划科学、经济适用，投资额度与建设规模相适应，项目组织合理、管理高效，具有较高的自身效益和社会效益。3、可行性研究所采用的资料、数据详实可先靠，分析评价方法正确，评价参数、筹资方案符合国家有关规定。4、项目主要效益指标对于产量、价格、基本建设投资额、建设工期、项目经营成本等因素的变化均不十分敏感，具有较强的抗风险能力。本项目投资利润率为7.5%，项目投资具有盈利性。5、此项目的实施对于丰富城市人民的菜篮子，加快和谐农村建设，切实增加农民收入，促进食用菌产业良性发展将起到不可替代的作用。通过项目实施，大大提高产品质量和档次，提高了市场的竞争力。6、通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的龙头企业，采用新工艺，生产新产品，对促进优势产业建设，发展区域主导产业，提高农业产业化、组织化程度和经营水平，促进农业增效、农民增收，具有较大的推动作用。项目建设不仅可带动其他产业发展，还可以增加就业机会，对维护社会稳定、增加农民收入、促进地方经济可持续发展具有重要意义。综上所述，本项目设计科学、方案合理、技术先进、经济可行，符合国家产业政策和项目立项条件。同时，适应市场需求，投入少，效益高，科技含量高，技术落实有保证，生产、加工均安全环保，示范带动作用强，具有良好的经济效益和社会效益。本项目建设可促进本地农业产业结构调整，将农副业资源优势转化为经济优势，形成本地新的经济增长点，为生态农业高效发展探索出一条新模式，对农副产品的加工利用具有导向性和示范作用。因此，项目建设切实可行。目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11217