花椒产业建设农村移民技术培训基地建设项目可行性论证报告.doc
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1、石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论31.1 项目概况31.2业主单位简介51.3 技术支撑单位简介51.4 编制依据及原则61.5 主要研究内容71.6 主要研究结论81.7 主要技术经济指标8第二章 市场预测11第三章 项目背景及建设的必要性和可行性133.1 项目背景133.2 建设的必要性153.3项目建设的可行性16第四章 建设规模及内容194.1培训规模194.2建设规模及内容19第五章 场址条件及建设地点205.1 自然地理条件205.2社会经济条件205.3项目区花椒种植情况205.4建设地点选择21第六章 技术方案及
2、设备配置226.1技术方案226.2设施设备方案25第七章 工程方案27第八章 原材料消耗及供应328.1种苗消耗及供应328.2 肥料、农药消耗及供应32第九章 环境保护33第十章 经营管理3710.1项目实施单位3710.2主要部门任务3710.3 人力资源配置3710.4员工来源与培训3810.5经营方式38第十一章 项目建设期及建设进度3911.1 项目建设期3911.2实施进度安排3911.3工程招投标方案39第十二章 投资估算与资金筹措4112.1投资范围4112.2估算依据4112.3估算结果4112.4生产流动资金4212.5项目总投资4312.6资金筹措4312.7 资金使用
3、计划43第十三章 财务评价及生态效益分析4413.1 评价依据、范围及原则4413.2 项目整体经济效益分析4413.3 项目整体经济效益评价4513.5生态效益分析与评价47第十四章 社会效益分析评价48第十五章 风险分析4915.1技术风险4915.2市场风险4915.3管理风险4915.4融资风险50第十六章 结论及建议5116.1综合评价5116.2 结论5116.3建议51- 56 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称:石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目1.1.2实施单位:重庆林恩生态农业有限公司1.1.3建设地点:黎场乡黎场村、深溪村
4、1.1.4建设项目性质:新建1.1.5培训规模:培训中心每次培训学员100人以上,每年培训3次,年培训库区农村移民人员300人次以上,覆盖乡镇直接受益移民户300户以上。通过技术培训,提高花椒种植基地集约化经营水平,每亩花椒年均增产鲜椒200千克以上,2万亩花椒基地,年均增产400万千克,即4000吨。1.1.6建设内容及规模:项目建设总占地100亩,其中花椒生产加工综合技术培训中心6亩、花椒种苗繁育技术培训基地20亩、花椒标准化种植技术培训基地70亩、花椒烘烤加工技术培训中心4亩。具体建设内容如下:1、花椒生产加工综合技术培训中心。征地6亩,主要建设内容包括:场地平整6亩,培训教室5间200
5、,学员宿舍15间400,办公室5间100,食堂、管理用房及厕所700,院坝硬化1600,中心绿化1000,中心道路600米。2、花椒种苗繁育技术培训基地。租地20亩,主要建设内容包括:土壤改良20亩、温室大棚2个,每个250,钢架大棚4个,每个150,并配置滴灌和喷灌设施各1套。3、花椒标准化种植技术培训基地。租地70亩,主要建设内容包括:整地及改良土壤70亩、花椒标准化种植基地70亩、人行便道700米。4、花椒烘烤加工技术培训中心。征地4亩,主要建设内容包括:场地平整4亩、鲜椒存放仓库300、干椒贮藏仓库200,晒坝1000,购置烘烤设备5套、变电设备1套等。一期工程(2011年):主要建设
6、内容为选址,规划设计,泥石公路,征地及土地流转,土壤改良,综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、厕所修建,70亩标准化种植。二期工程(2012年):综合技术培训中心办公室、管护房、院坝硬化、绿化工程,种苗繁育技术培训基地建设,烘烤加工技术培训中心基建工程,人行便道及设备购置。1.1.7 受益移民:覆盖黎场乡、西沱镇、沿溪镇、王场镇4个库区乡镇,直接受益移民户70%左右,约350户,1100余人。1.1.8项目投资概算:项目总投资881万元。其中工程建设费用336.4万元,其它费用275.94万元,预备费61.23万元,铺底流动资金207.43万元。其中一期投资360万元,占总投资的40%
7、,二期投资521万元,占总投资的60%。1.1.9投资回收期:3.11年1.1.10资金来源1、申请三峡水库库区基金260万元,占报批总投资的29.5%。其中一期(2011年)申请资金100万元,二期(2012年)申请资金160万元。2、实施业主企业自筹及其它资金来源621万元,占报批总投资的70.5%。1.1.11建设期:2年1.1.12经营期:15年1.2业主单位简介重庆林恩生态农业有限公司成立于2008年3月,注册资金30万元,公司地址位于石柱土家族自治县黎场乡深溪村(原大柏村)联合组,具有独立的法人资格,经营范围包括花椒种植、水果种植、销售;猪、鸡、牛养殖、销售,现有总资产405万元,
8、其中固定资产370万元,流动资产35万元。公司以西南大学为技术支撑单位,先后承担过花椒种植及农田改造等项目建设任务,在项目组织与管理、技术研究、试验示范与推广等方面积累了丰富经验,取得了较好成绩。公司现有员工31人,其中农村移民11人,技术人员3人(教授1人、助理农艺师2人),其他管理人员17人,具有较强的生产经营能力和稳定的技术支撑体系。公司在黎场乡、沿溪、王场种植花椒8000亩。其中已有1200多亩花椒开始挂果投产,2011年产鲜花椒25多万千克,销售收入200多万元。规划到2012年底建成2万亩规范化种植基地。1.3 技术支撑单位简介西南大学是国家教育部直属重点综合大学,国家211工程重
9、点建设学校。成立于2005年7月,由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建而成。学校学科门类齐全,综合性强,特色明显,涵盖了哲、经、法、文、史、教、理、工、农、医、管等11个学科门类。学校下设31个学院,现有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科、36个省部(市)级重点学科、16个博士后科研流动站、16个一级学科博士学位授权点,106个二级学科博士学位授权点,34个一级学科硕士学位授权点,204个二级学科硕士学位授权点;1个专业博士学位,19个专业硕士学位、102个本科专业。学校现有在校学生近5万人,其中普通本科生38000余人,硕士、博士研究生1万余人。学校现有专任教师2600余人,其中
10、有中国科学院院士1人,中国工程院院士2人,国家级教学名师3人,国家级教学团队4个,长江学者4人,国家杰出青年基金获得者2人,副高级以上专业技术职务1450余人,研究生导师1040人。石柱县与西南大学(原西南农业大学)建立县校合作关系始于2003年,7年来,县校合作项目逐年增多,充分发挥西南大学的科技优势和重庆市石柱县的特色资源优势,精心打造石柱县农业科技综合示范基地,在产学研对接、产业规划与技术支撑、农业科技推广与培训等方面积极合作,开展了“石柱县悦崃镇百合高产栽培关键技术研究”、“石柱佛手高产栽培技术示范与推广”、“黄连总生物碱降血脂现代中药新药临床前研究”等项目试验研究。2007年以来,聘
11、请西南大学园艺学院的专家教授作为公司技术指导,为花椒产业发展提供了强有力的技术支撑。1.4 编制依据及原则1.4.1编制依据1、重庆市移民局关于进一步规范三峡库区基金项目申报与实施管理工作的通知(渝移发 200940号);2、重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发石柱县三峡水库库区基金使用管理实施细则的通知(石柱府办发2009157号)3、重庆市委、市政府关于实施百万农村劳动力转移就业工程的意见(渝委发20047号);4、重庆市委、市政府关于实施“两翼”农户万元增收工程的意见(渝委发20106号);5、石柱县人民政府办公室关于印发石柱县绿化长江森林工程实施方案的通知(石柱府办发20118
12、6号)6、育苗技术规程 GB600185 7、主要造林树种苗木质量分级 GB600019998、林木种子质量分级 GB790819999、植物检疫条例(1992年修订本)10、中国主要树种造林技术 中国林业出版社11、钟志祥编著 九叶青花椒标准化生产 重庆农村读物出版社 12、建设项目经济评价与参数(第三版) 中国计划出版社13、投资项目可行性研究指南(试用版) 中国电力出版社14、石柱2010年统计年鉴15、重庆林恩生态农业有限公司提供的2万亩花椒产业发展规划等有关资料1.4.2编制原则1、认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和科学技术产业化的有关政策,严格执行各项规范,力求技术领先,安全可
13、靠,经济合理。2、按照三峡水库库区基金使用的要求,合理规划建设项目。3、坚持以人为本的原则,体现移民意愿,维护移民权益。4、充分注意节约劳动力,提高全员劳动生产率。5、考虑环境、劳动保护,以期取得良好的经济效益和社会效益,同时兼顾生态效益。1.5 主要研究内容1、研究范围涉及花椒种植综合技术、种苗繁育基地技术、采收及烘烤技术,培训基地的土地整治改良、公路建设以及基础设施建设等内容。2、论证项目技术成熟性、可靠性及先进性。3、析工程建设的重大意义。4、项目实施规划,估算项目投资,落实资金筹措方案。5、工程建设措施及进度安排。1.6 主要研究结论重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱土家族自治县黎场乡建
14、设石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目,有利于充分发挥石柱的自然地理以及区位优势,发展特色经济花椒产业;有利于贯彻落实党和国家有关三峡水库库区移民政策;有利于提高农村移民的综合素质,增强三峡库区移民人员就业能力;项目经济效益显著,对推动当地经济发展,促进项目区广大农户,特别是移民户脱贫致富等方面都具有积极意义。工程建设需要大量的劳动力,为农村剩余劳动力提供了出路,对于贫困山区农民增收,促进社会稳定具有重要的作用,其社会效益显著,因此,建设该项目具有极大的必要性。本项目建设技术可靠,项目区规划恰当,规模适度,条件良好,运行管理模式可行。本项目符合国家三峡水库库区发
15、展的相关政策和国家移民政策要求,对解决三峡库区移民问题具有良好的积极作用。研究表明,重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱县黎场乡建设石柱县花椒产业建设农村移民就业技术培训基地建设项目是必要的、也是可行的。1.7 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一建设内容及规模亩1001花椒生产加工综合技术培训中心亩61.1土地征用亩61.2场地平整亩61.3教室2001.4学员宿舍4001.5办公室1001.6食堂、厕所及管护用房7001.7院坝硬化16001.8绿化面积10001.9公路建设(水泥硬化)m6002花椒种苗繁育技术培训基地亩202.1土地流转亩202.2土壤改良
16、和种苗培育亩202.3玻璃温室大棚个22.4钢架大棚个22.5滴灌系统套12.6喷灌系统套13花椒标准化种植技术培训基地亩703.1土地流转亩703.2土壤改良和花椒标准化种植亩703.3人行便道m7004花椒烘烤加工技术培训基地亩44.1土地征用亩44.2场地平整亩44.3烘烤设备套54.4变电设备套14.5鲜椒存放仓库3004.6干椒仓库2004.7烘烤加工中心晒坝1000二项目总投资万元881.01其中:工程建设万元336.42 其它费用万元275.943预备费万元61.234铺底流动资金万元207.43三资金筹措1申请三峡水库库区基金万元260 2业主企业自筹及其它资金来源万元621石
17、柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目可行性研究报告第二章 市场预测石柱县 32个乡(镇)217个村,总人口为53万人,农村劳动年龄内总人数约30万人,除去在校学生和丧失劳动能力的人口,实际现有农村劳动力28.2万人,占农村总人口的63.4%。目前,全县农村劳动力就业转移人数占农村劳动力总数的50%左右,而从转移后的就业情况看,普工占转移总数的70%以上;技工不足转移总数的10%,而该县农民工就业转移培训的目标既要提高对外输出劳动力的质量,也要为全县各大产业的发展提供高素质技能人才,就目前全县农民工培训情况看,其培训任务在今后一段时期内仍旧十分繁重。花椒是一种香料油
18、料树种,产于我国北部至西南,野生于秦岭及泰山两脉海拔100m以下的地区。其具有生长快,结果丰、收益大,用途广,栽培管理简便,适应性强等优点。花椒在我国栽培历史悠久,分布很广泛,种植面积和产量均居世界首位。除东北、内蒙古等少数地区外,在我国河南、河北、山西、陕西、甘肃、四川、重庆、湖北、湖南、山东、浙江、江西、福建、广东、广西、云南、贵州、西藏等省市自治区均有栽培。我国花椒大多栽培于低山丘陵,梯田边缘和庭园周围。花椒一年生苗可达一米以上,经营管理好的椒树第二年可开花结果,每株可产鲜椒0.5kg左右,3-4年大结果,单株年产量在4kg左右,并延续10-15年,最高年产量可达20kg以上,每亩收入可
19、达2000元以上,椒树生长奉命约30-40年,衰老后可采用砍伐萌芽更新。同时对土适应性较强,尤喜深厚的紫色页岩(石谷子)风化土;对土壤酸碱度要求不严,在中性或酸性土壤中都能生长良好,在山地钙质土壤上生长更好,不与粮食争地,树杆能萌发新枝,根系发达,具有保持水土的作用。因此,花椒是集生态效益、社会效益、经济效益为一体的树种。同时,花椒作为“八大调味品”之一,是家庭常用烹饪调料,且食用和药用价值高,深受广大消费者喜爱和市内外客商的欢迎,产品畅销全国。从市场需求量上看,我国花椒产品除本国销售外,还出口到日本、韩国、新加坡、港澳台地区和其它东南亚部分国家,随着国内外市场的拓展和国内花椒加工深度开发,对
20、花椒需求量逐年增加,初步分析国外年需求量至少在1万吨以上,国内市场年需求量至少在15万吨以上。根据全国花椒种植面积和总产量看,目前优质花椒缺口在5万吨左右。近几年来花椒价格稳中有升,2010年鲜椒市场价在1000012000元/吨。初步预测在未来510年花椒仍属卖方市场,国内价格可达1200015000元/吨,出口价格将更高。目前重庆市种植花椒的区县较多,但除江津区花椒面积有几十万亩的规模外,其它区县比较零散基本未形成规模,产品供不应求,价格一路走俏。加上花椒树根系发达,特别有利于保持水土,生长快,有利于绿化荒山荒坡,改善生态环境,而且抗旱耐瘠薄,投资少,经济效益高,有利于退耕还林,推广种植,
21、这对于改善三峡库区的生态环境和开发性移民具有重要的作用,因此发展花椒产业具有积极意义。但目前全市花椒种植技术人员欠缺,且无专门的花椒育种机构,无专用肥、无专门的栽培技术指导,而随着农业产业结构的调整,花椒出口量的增加,花椒的种植面积猛增,对专业技术人员的需求与日俱增,因此做好花椒专业技术人员的培训工作成为花椒产业不断发展的必然选择,本项目市场前景广阔。第三章 项目背景及建设的必要性和可行性3.1 项目背景3.1.1石柱县基本情况石柱土家族自治县位于重庆市东部、长江南岸、三峡库区腹心地带,东接湖北省利川市,南邻彭水县,西南靠丰都县,西北连忠县,北与万州区接壤,是三峡库区惟一的以土家族为主少数民族
22、自治县。全县幅员面积3012.5平方公里,下辖32个乡镇,214个行政村、27个居委会,总人口53万人,其中土家族人口38.3万人、占72.3%,农业人口44.5万、占83.9%。近年来,石柱县委、县政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局, 深入学习贯彻党的十七大精神和胡锦涛总书记“314”总体部署,全面落实科学发展观,紧紧围绕“绿大新强”发展思路,解放思想、扩大开放,统筹城乡、关注民生,经济社会继续保持快速协调发展的良好态势。全县2010年地区生产总值达到65.32亿元,同比增长19%。农业经济全面实现恢复性增长,全县农村经济实现增加值12.98亿元,增长7%;实现农林牧渔业总产值18.1
23、2亿元,其中农业产值9.41亿元,林业产值0.63亿元,牧业产值7.73亿元,渔业产值0.21亿元,农林牧渔服务业0.14亿元。农民人均纯收入比上年增长25.3%,达到5008元;全县农作物播种总面积133.28万亩,比上年增加3.89%;农作物总产量48.31万吨,比上年增加15.27%。其中粮食播种面积92.06万亩,粮食产量26.12万吨,分别比上年增加1.14%和6.96%。但是,由于石柱县经济总量小,贫困人口多,又地处三峡库区,仍然是一个农业弱县、工业小县和财政穷县。经济实力还有待提高,农业基础设施条件仍亟待改善,农民增收致富任重道远。3.1.2 项目区花椒产业发展现状石柱县根据自身
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