林业生态旅游观光园建设项目可行性论证报告.doc

林业生态旅游观光园建设项目
可行性研究报告

目 录

第一章 基本情况
第二章 项目实施背景与环境分析
第三章 项目选址及建设条件
第四章 市场分析与预测
第五章 总体构想与建设内容
第六章 组织管理
第七章 环境保护
第八章 投资估算
第九章 效益分析
第十章 结 论

第一章 基本情况
1.项目名称：林业生态旅游观光园建设项目
2、建设地点：
3、项目承担单位：
4、项目负责人：
5、项目建设主要内容：项目规划建设林业生态旅游观光园一处占地共1200亩，其中：景观林建设1060亩，花卉、果树及绿地建设50亩，爪果蔬菜和葡萄采摘园50亩，娱乐休闲场地、观景台、道路及停车场等40亩。
6、项目建设期：建设期为2年，2014年完成立项审批和前期工程，2015年4-6月工程施工，7-8月验收并投入正式使用。
7、项目投资估算：项目投资估算为2300万元，全部由项目业主自行解决。
8、项目编制依据：
8.1《旅游景区规划规范》（国家技术标准监督局）
8.2《旅游区(点)质量等级的划分与评定》中华人民共和国国家标准
8.3《内蒙古自治区旅游发展总体规划》
8.4《锡林郭勒盟旅游总体规划》
8.5《多伦县旅游总体规划》
8.6多伦县情相关资料
8.7实地考察收集相关资料
第二章 项目实施背景与环境分析
1.多伦县区位条件分析
多伦县地处内蒙古自治区中部，锡林郭勒大草原东南端，西与元上都遗址所在地的正蓝旗相连，北与赤峰市克什克腾旗相邻，东部、南部与河北省围场、丰宁、沽源县三县交界，是内蒙古距离首都北京最近的旗县（航线距离180公里），距承德、张家口、锡林浩特三市公路距离在280公里左右，地理位置比较优越。全县总面积3773平方公里，属于温带半干旱向半湿润过渡的典型大陆性气候。县内水资源丰富，是滦河上游最主要的水源涵养地。独特的气候条件、典型的农牧交错地带、复杂的地质结构，形成了特殊多样的自然风貌。这里有宁静秀美的湖泊，激流澎湃的河流，神秘莫测的森林，浩瀚无边的大漠。多姿多彩的高原地貌和生态环境以及远古文明和文物古迹等为人们提供了一个生态休闲、草原观光、民俗古迹游览的绝好去处。多伦诺尔正逐渐成为京津地区的生态屏障和水源涵养地，成为北京的天然后花园。
2.多伦县旅游发展面临的机遇
多伦县旅游发展正面临前所未有的机遇，也具备很大的发展潜力，主要表现在：一是旅游业是国民经济新的经济增长点，许多民间投资由过去的传统行业转向旅游业。旅游业的总体发展环境和投资环境比以往任何时候都好；二是双休日使居民休闲时间增多，“周末游”推动我县旅游业快速发展；三是相对工矿业等传统产业，旅游业具有投资少、见效快、报酬率高的比较优势，限制性因素较少，市场潜力大，更具开发价值；四是旅游业以生态环境为主要资源，在本质上与环境保护有着内在的一致性，是资源节约型和可持续发展的产业，只要保护工作做的好，合理开发利用资源，旅游业将是“产业与环境互利”的双赢产业。
3. 旅游发展宏观环境
3.1良好的国内外环境
世界旅游业近年来发展迅速，已成为世界上的一大产业。随着世界社会经济的进一步发展和人们生活方式的改变，旅游业已成为一种时尚，并逐步发展成为人生活中重要的一部分，出游率进一步提高，旅游业将会得到长足的发展，因而为多伦县的旅游业包括金牛湖蒙汉旅游生态园的发展营造良好的大环境。
实施西部大开发，加快中西部地区的发展，是我国迈向新世纪的重大战略决策。国家明确提出要进一步发展以旅游业为龙头的第三产业，把旅游业确定为新的经济增长点，西部地区将获得更多的市场机遇和政策机遇，“十一五”期间，国家将进一步出台相关的优惠政策和投入巨资推动，促进西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态环境建设作为投资重点将从中受益。国家西部大开发战略的实施，为旅游资源丰富的西部地区发展旅游业提供了极好的发展机遇。
3.2自治区、盟、县各级政府及有关部门重视旅游业的发展 。
内蒙古自治区、盟、县三级政府均把旅游业作为支柱产业来优先发展，并先后出台过优先发展旅游业的文件和政策，我县提出了建设“旅游大县”的目标，提出“旅游兴商”的口号 ，农家生态园旅游建设项目作为多伦旅游业发展的重要组成部分，必将得到各级政府的高度重视、相应的建设资金投入和相应的优惠政策。
第三章 项目选址及建设条件
根据旅游资源状况、旅游区位、地理交通区位条件和区域经济发展潜力等基础参数，金牛湖蒙汉旅游生态园位于多伦湖库区东环路东侧，距308国道南7公里，是以多伦湖为中心的一个生态旅游区，是一块亟待开发利用的生态旅游胜地。
1.气候条件
项目区大陆性气候显著，属半干旱、半湿润气候类型，平均降水量385.5毫米，平均风速3.3米/秒；森林覆盖率为17.6%，使保护区形成了小气候。景区从未受过工业污染，水体质量、空气质量均属清洁级，对于观光、休闲、疗养、度假等旅游活动的开展极为有利。
2.地形地貌
金牛湖林业生态旅游观光园位于多伦湖库区，距308国道南7公里。是典型草原、草甸草原和沙地的结合部。项目区海拨为1300米。独特的地形地貌和多样化的植被，是开发旅游的理想之地。
3.交通设施
我县距北京市359公里，有柏油路直达，行程不过五六小时，随着多伦—丰宁一级路的建设，多伦三小时进京的梦想也将变成现实，距锡林浩特市、张家口、承德等旅游地和中等城市都在280公里左右。这也是京、津、冀成为我县最大客源市场的主要原因，近几年我县交通建设发展迅速，京伦大道、多克公路等公路的开通都为我县旅游进一步发展创造了良好的交通条件。蓝多铁路的开通为我县发展“旅游专列”、构筑铁路旅游环线打下了坚实的基础。我县是全盟交通最便利的旗县之一。优越的区位条件既是我县旅游业发展具备的一个重要优势，同时也为农家生态园区发展提供了有利条件，优越的区位优势加上全面优质的服务，景区定会取得更大的发展。
4．供水供电及通讯设施
水是确保旅游项目区合理开发的关键性资源要素之一。项目区地下水资源丰富，完全可以满足景区的日常用水需求。
为发展旅游业，目前已将供电线路拉进景区，为项目区开展旅游提供了电力支撑。在通讯方面，2004年新建了西山湾景区移动通讯网站，使全县通讯覆盖面达到100%。
第四章　市场分析与预测
1. 旅游客源市场发育状况
由于受开发时间晚、旅游基础支撑条件滞后以及旅游形象欠缺等因素的影响，客源市场发育规模较小，客源层次结构水平较低，与其较高品位的旅游资源不相适应。但多伦县距离北京、天津两大城市较近，而首都北京是国内外游客的主要集聚地。以北京为核心，以环渤海地区为基础，进而延伸到相邻省区，京、津、冀、辽、鲁、晋、豫、内蒙古等中国北方八省市区，是中国目前最大范围和最显优势的旅游区域。区域总面积202万平方公里，区域内人口3亿4千万，旅游市场开发的前景十分广阔。经过宣传促销和不断开发旅游资源，游客数量将会成倍增加。内蒙古大草原的风韵，将吸引更多的日本、韩国、东南亚、东欧等地区的国际友人来这里旅游观光。多伦的茫茫草原、漫漫沙漠、莽莽森林、碧波荡漾的湖水和马背民族的风土人情，正以其特有的雄浑、古朴、靓丽、纯真的魅力，迎合并顺应了当代游客返朴归真、回归自然的心理，与新时期的旅游发展趋势交融一体。特别是“引滦入津”工程的实施，在为天津人民送去了甘甜滦河水的同时也为我们引来了“滦源探密”的天津人。“饮滦思源”的天津游客正在以每年50%以上的速度递增。“治多伦一亩沙地，还北京一片蓝天”的治沙生态游，吸引着首都北京的游客，他们在来多伦旅游的同时，种树种草献上爱心。
2.客源市场开发潜力分析
　　随着人们生活节奏的加快以及社会竞争的日趋激烈，人们寻求休闲、放松、求知和探索的旅游需求日益增加。农家园生态休闲度假旅游产品将成为未来旅游业的发展趋势，特别是特色生态休闲旅游产品将大受欢迎。金牛湖的自然条件符合城市居民野外休闲、求知和探寻刺激的旅游需求，蒙古族无论从生活习俗、服饰、文化渊源等在全国各少数民族中也具有突出的地位，尤其是它好客的民风、独有的生活习俗尤为引人瞩目。也成为金牛湖旅游生态园吸引游客的一个重要支撑点。
第五章　总体构思与建设内容
1.总体构思
综合考虑项目区的自然地理环境和旅游资源条件，金牛湖蒙汉旅游生态园建设项目，根据自然保护区生态多样性的特点，并融于民族和地方特色，整个景区要体现观光、休闲、度假等特点。园区内包括：游客接待中心（餐馆、住宿、购物，洗浴、停车、），森林木屋，特色蒙古包，种植采摘园，特色养殖园，娱乐休闲园等。每个区域根据实际情况，开发建设一定数量和规模的娱乐项目。要充分利用项目区旅游资源，扩充旅游内容，延长滞留时间;同时调动游客的积极性和参与性，以延长项目区的生命周期，并创造很好的经济效益。
2.建设内容
2.1从多伦湖东库路到农家园修等级环路过2条3公里。
2.2.架设供电线路2公里。
2.3游接待中心建设：按三星级标准建造景区的接待设施，并在中心内分设游客休息室和旅游信息咨询中心、游客中心、餐厅、购物中心、洗浴中心、旅游购物中心、医疗室等，建筑面积2000平方米。
2.4林地间特色木屋50座，特色蒙古包50顶。
2.5日光温室采摘园6栋，每栋1亩。主要种植大棚纯天然蔬菜和水果。
2.6特色养殖园5栋，每栋420平方米。主要养殖柴鸡、羔羊、肉牛等。
2.7娱乐休闲园：主要配套骑马、射箭、沙滩摩托、烟花篝火等。
2.8建设旅游标示引导包括本区游览、休闲、娱乐等内容齐全的导游图、标示牌等。
第六章　组织管理
1.人力资源开发对策及措施
1.1随着旅游业的发展以及规划开发项目的设施，对旅游业的引导和管理日益重要，应加强对项目区员工的管理，以便于提高旅游从业人员专业素质和敬业精神。
1.2优化旅游管理机制。制定相应优惠措施、人员奖惩、聘用和辞退制度。
1.3加强与其它景区旅游管理人员和工作人员的经验交流，学习相似旅游项目的先进开发和管理经验，结合本地实际情况，制定出具有地方特色的具体措施。
1.4运用多种形式，开展旅游从业人员的培训教育。
具体措施如下：①依托高校的旅游高等教育专业，加强实用性人才引进培养。 ②建立岗前培训和淡季脱岗培训制度，加强旅游企业与职业教育的联合，使中等管理人员和专业技术骨干受到不同程度的再教育或专业培训。 ③行政、企业管理人员外出学习考察。
第七章 环境保护
旅游景区面临最大环境保护问题，是游人、车辆践踏草场造成沙化破坏生态平衡；游人乱扔垃圾、废物，对景区造成环境污染；景区本身日常生活所产生的垃圾，处理不当造成污染等。
农家院建成后，一是景区建成后，要成立专门的环保组织。二是加强环卫管理，在游客必经之地设置垃圾箱，以方便游客，使游客在景区内“留下的是脚印，带走的是照片”。三是铺设人行通道，划定活动区域，指定活动地点，特殊区域限制游客的数量，对垃圾进行集中无害化处理，确保景区内有一个良好的生态环境和卫生环境。四是进行必要的生态建设和保护。
第八章 投资估算
金牛湖蒙汉旅游生态园拟采取以业主为主体的开发建设方式，项目预计总投资2300万元，按规划设计方案施工，并配套如修公路、完善供水、供电和通讯等基础设施。
第九章 效益分析
1.市场分析
建成后的金牛湖蒙汉旅游生态园，将以综合性的功能定位、广泛的市场覆盖面，满足游客观光、休闲、度假为一体的多种旅游需求，成为开发地方旅游资源中具有独特性、不可替代性的一个旅游热点。为了更清晰地认识市场需求，现将其目标市场细分为区域市场、国内市场。上述两类细分市场中，要以国内市场为主、区域市场为辅，要充分依托京津冀旅游大市场。
1.1区域市场
以多伦县为中心，主要包括邻近旗县市的周末游市场。
1.2国内市场
主要包括京津冀为主的旅游大市场
2.综合经济效益分析
到多伦县旅游的客人有大部分到多伦湖旅游风景区观光，如农家园每年接待5万人次，以平均每人消费200元计算，年收入为1000万元，由此可见其未来的经济效益是相当可观的。
第十章 结 论
综上所述，通过对金牛湖蒙汉旅游生态园进行分析，项目的经济效益，社会效益比较好。同时，该项目的建成，可以为多伦人民提供就业机会，还可以带动相关产业的发展，促进多伦经济的腾飞。总之，通过对项目多方面的分析研究，认为该项目在市场、技术、组织管理、经济、社会等方面都是切实可行的，具有良好的经济效益，又有显著和长久的社会效益，是一个有良好发展前景的项目。
此项目的建成，对于加快地区经济发展，维护地区社会稳定，以及扩大地方旅游知名度和影响力，增加旅游收入，都具有深远意义。

申 请

为发展生态旅游，增加收入，经认真考察，拟在大河口乡大河口乡大孤山村七组，多伦湖库区东岸，原牦牛泡子以东建设我金牛湖蒙汉旅游生态园1处。
生态园所使用土地属于个人承包的村集体五荒（附：“五荒”承包合同复印件），不存在其它争议。生态园计划占地面积为1200亩，其中：绿化林地建设1060亩，在空闲地上建设游客接待中心20亩，在林带间建设爪果蔬菜采摘观光园和特色养殖园，总投资估算为2300万元。生态园的建设符合多伦县旅游总体规划要求，将为我县生态旅游业增添新的亮点。
望各级主管部门给予帮助并解决相关政策范围内的有关支持。
目 录
第一章 总 论 3
1.1项目名称及建设单位 3
1.2编制依据 3
1.3项目建设理由 4
1.4项目概况 4
1.5结论和建议 6
第二章 项目背景和建设的必要性 8
2.1项目背景 8
2.2项目建设的必要性 11
第三章 需求分析 14
第四章 项目建设条件 16
4.1 项目选址 16
4.2项目区概况 17
4.3 建设条件 18
第五章 建设内容及规模 20
第六章 项目工程建设方案 22
6.1 总平面布置 22
6.2给排水 29
6.3强电 32
6.4弱电 34
6.5景观及绿化 36
第七章 项目的节能与减排 37
7.1建筑节能的意义 37
7.2编制依据和节能规范 38
7.3主要节能措施 39
第八章 环境影响及评价 42
8.1概况 42
8.2法律法规 42
8.3环境影响分析评价 43
8.4结论及建议 47
第九章 劳动安全卫生与消防 48
9.1 劳动安全卫生 48
9.2 消防 49
第十章 项目的组织管理与实施进度 51
10.1项目的组织管理 51
10.2项目工程的质量管理 51
10.3项目实施进度安排 52
三、竣工验收阶段 52
第十一章 工程招标管理 55
一、招标工作的组织 55
二、招标范围 55
三、投标的条件 55
四、招标方式 55
五、其他 55
第十二章 建设投资估算及资金筹措 2
12.1估算依据与说明 2
12.2投资估算 3
12.3资金筹措 3
第十三章 社会效益评价 4
第十四章 结论和建议 5
15.1 结论 5
15.2 建议 5
目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56