汽车贸易广场(4s店)项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、* 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2项目概况21.2.1项目名称21.2.2项目建设背景41.2.3市场分析91.2.4项目建设地点及建设条件151.2.5项目建设内容及建设规模231.2.6项目经销方案231.2.7服务流程241.2.8项目设备选择方案291.2.9工程技术方案321.2.10劳动安全与卫生消防431.2.11组织机构与人力资源配置471.2.12项目实施进度481.2.13投资估算与资金筹措491.2.14财务评价51第二章 发展规划与产业政策分析532.1发展规划分析532.2产业政策分析552.3行业准入分析55第三章 资源
2、开发及综合利用分析573.1 资源利用方案573.2 资源节约措施57第四章 节能方案分析604.1 用能标准和节能规范604.2 能耗状况分析604.3 项目的综合能耗指标644.4 节能措施分析65第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析685.1 山东省节约集约利用土地的指导思想和原则685.2 项目选址及用地方案695.3 土地利用合理性分析695.4 征地拆迁和移民安置规划方案70第六章 环境和生态影响分析716.1环境保护标准716.2 建设项目所在地区域环境质量现状726.3施工期环境影响分析与污染防治措施736.3.1施工期环境影响分析736.3.2施工期环境污染治理措施766
3、.4 运营期环境影响分析及污染防治措施786.4.1运营期环境影响分析786.4.2运营期间污染源治理措施796.5地质灾害影响分析816.6特殊环境影响81第七章 财务评价827.1 评价的依据和规范827.2 总成本估算827.3 产品营业收入及税金估算847.4 利润及分配857.5财务盈利能力分析857.6不确定性分析867.7财务评价结论87第八章 社会影响分析898.1 社会影响效果分析898.2 社会适应性分析918.3 社会风险及对策分析91 山东宗汇工程咨询有限公司第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1、申报单位:烟台金岭投资发展有限公司2、企业地址:芝罘区只楚路
4、44号3、法人代表:邵先敏4、注册资本:贰仟柒佰肆拾万元5、公司类型:有限责任公司6、企业简介:烟台金岭投资发展有限公司成立于2000年10月18日,于2002年6月8日正式开业,隶属于中国冶金地质总局山东局,为国有控股企业,座落在烟台市只楚路44号。公司系国家定点小轿车经营企业和国家一类汽修企业,是上海大众、北京现代汽车烟台地区“四位一体”特许销售商,即提供整车销售、售后服务、配件供应、新旧车辆置换业务,公司又是宇通客车烟威地区总代理。最近公司已在*、招远开发了新项目,在未来二年内拟建立10个左右4S店,最终形成多个品牌15个4S店规模的以汽车销售服务为主业的集团公司,未来的发展前景良好。公
5、司目前设有销售部、售后服务部、财务部、市场部、行政管理部,控股烟台金岭汽车销售公司、烟台金德汽车销售公司、烟台博泰汽车销售公司、烟台金岭龙达汽车销售有限公司,现有员工400人。公司建有多功能维修厂房3个和汽车展示厅3个,配置了国内领先的汽车检测及维修设备,备有充足纯正的配件,拥有技术精湛的各工种作业专家,有一支素质高、业务强的销售队伍,为广大客户提供快捷、优质的服务。公司自成立以来,始终坚持“为客户提供满意的服务”的经营理念,全面提升员工素质,不断构筑“用户满意工程”,赢得了广大客户的信赖,目前,公司售后服务日维修车辆200台次,汽车销售月600台,在烟台地区汽车服务业的知名度不断提高,公司被
6、省交通厅授予“AAA名牌企业”称号,被中国冶金地质总局授予“先进单位”,被上海大众汽车销售服务公司授予“四星级经销商”,被北京现代汽车公司授予“全国最佳用户满意单位”。1.2项目概况1.2.1项目名称1、项目名称*汽车广场建设项目2、项目建设地点本项目拟建于*市新区西北部,264省道以北,府北三路以南,府西四路以东。3、建设内容及建设规模(1)建设内容项目建设内容主要包括土建工程、汽车维修设备的购置及其他相关配套设施建设等。土建工程本项目拟建总建筑面积89405平方米,其中15个4S店建筑面积55427平方米、综合楼建筑面积8857平方米、汽贸大厦建筑面积24471平方米、加油站建筑面积650
7、平方米。设备购置本项目汽车维修设备投资共计100.03万元,共计167台(套)。相关配套设施建设项目相关配套设施建设主要为室外停车场、室外给排水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。(2)建设规模本项目在考虑当地市场的基础上,结合技术、货源、能源供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等因素最终确定项目建成投产后将达到年整车销售25000辆的规模。4、项目经销方案本项目汽车广场内建设15个4S店,主要为北京现代店、上海大众店、帝豪店以及斯柯达店等,主要从事汽车销售、维修、售后服务、信息反馈等业务。预计项目建成后达产年将实现营业收入255000.00万元。5、项目实施进度自201
8、0年11月到2013年10月底,建设期为3年6、项目总投资及资金筹措方式经估算,项目总投资为18020.00万元,其中:建设投资为14686.26万元,铺底流动资金为3333.74万元。资金筹措方式:所需资金全部由企业自筹解决。7、主要财务效益项目投产后达产年可实现营业收入255000.00万元,净利润6557.63万元,税金3182.32元。1.2.2项目建设背景随着我国经济社会的迅速发展,中国汽车产业发展迅猛,汽车产业发展成为我国拉动内需,促进经济增长的重要举措之一。国家刚刚公布的汽车产业调整和振兴规划既为汽车产业发展定下了基调,同时也表明了我国汽车产业的极大发展空间。中国汽车生产、销售与
9、服务商机无限。1、我国汽车市场发展主要特征(1)二、三级市场发展迅猛。销量的增长促进了各个品牌的经销商的网络扩张,而车市的爆长更刺激了厂家进一步扩张网络的速度,更多厂商把市场重点放在了二、三线城市,因为这些地区的汽车消费刚刚启动。据统计,受国家小排量购置税优惠和汽车下乡的政策影响,2009年二、三线城市成为了汽车增长的主要市场。2009年19月份,二、三线城市销售分别增长41%和51%,一、二线城市销售增长了34%;从增长贡献的角度看,同期二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%,一、二线城市销售增长贡献度为26%。在2009年汽车市场高增长的背后,以上海、广州为代表的一线市场相对低迷;
10、而山东临沂、湖北十堰这样的三、四线市场则呈现出爆发式增长。据新华信国际信息咨询(北京)有限公司报告显示,从2005年至2008年,一线汽车市场占全国总销量的份额,从40.1逐年下滑到33.4。而三线和四线市场份额则由34.8上升到41.5。2009年,三线和四线市场份额继续扩大,“这充分说明中国未来汽车市场的增长将由三、四线市场来决定。”目前从汽车市场以及未来发展的特点看,一、二级城市汽车市场消费质量上升加快,而三、四级后的城市汽车市场消费数量增长加快,三、四级市场是各汽车厂家保持高速、持续增长的根本,因此各厂家异地同声,不约而同地实施着渠道下沉这个策略。(2)信贷消费提升购买力。2010年汽
11、车信贷扶持政策即将出台,各大汽车企业集团与众多金融机构都准备组建汽车金融服务机构;汽车金融信贷业务有两大服务对象,从两个方面都有拉动作用,一是面向汽车经销商,汽车金融公司向经销商们提供发展业务的贷款,这能促进经销商网点覆盖更多的区域、城市,从而带来实际销量的提高;二是面向个人消费者的融资服务,乘用车正在快速成为中等以上收入阶层的生活必需品。(3)汽车消费是国人消费的必然趋势。根据国际专家预测,人均GDP达3000美元时,汽车开始进入家庭;据国内汽车专家预测,2009年及未来10年至20年中,中国汽车高速增长的主要原因并不是国家政策的激励,而是家庭收入的增长达到了开始消费汽车的水平,数量上高端城
12、市消费趋缓,低线城市尤其是三、四级城市趋旺,且消费层次逐年提高。2、品牌专卖模式是我国汽车销售的主流模式。中国汽车市场逐渐成熟,用户的消费心理也逐渐成熟,用户需求多样化,对产品、服务的要求也越来越高,越来越严格,“4S”店的出现,恰好能满足用户的各种需求,它可以提供装备精良、整洁干净的维修区,现代化的设备和服务管理,高度职业化的气氛,保养良好的服务设施,充足的零配件供应,迅速及时的跟踪服务体系。通过“4S”店的服务,可以使用户对品牌产生信赖感,从而扩大汽车的销售量。“4S”店多功能优势突出。“4S”店通过提供舒适的购车环境、专业健全的售后服务,纯正的零部件,使客户从购车到用车的全过程得到良好的
13、服务。这种售前、售中、售后全程式服务,真正实现了以消费者为本的经营理念。经过几年的发展,目前中国品牌专营店大约有2000多家,广州本田拥有专卖店120多家,上海通用118家,一汽大众奥迪拥有48家,捷达、宝来已发展235家,上汽大众四位一体的品牌专卖店数量不低于300家。目前中国汽车营销以品牌专卖店为主,并向世界汽车营销模式接轨,品牌专卖模式已成为我国汽车销售的主流模式,销量达到全国汽车销量的40%。目前国内大多数汽车企业已实行此种模式,并迅速为汽车业界接受,有较快的发展势头。全国各大城市汽车专卖店如雨后春笋般纷纷开张,而且大有愈演愈烈之势。汽车的特许经营模式将对规范和发展中国的汽车消费市场起
14、到相当积极的作用。3、中国汽车销售维修市场发展进入快车道。(1)我国汽车销售维修市场有巨大发展空间 在国外成熟的汽车市场销售额中,配件占39%,制造商占21%,零售占7%,服务占33%。现在国内汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服务占12%。数据显示目前国内汽车销售额中制造的比重偏大,服务的比重过小。整车与配件销售已与国际接轨,而汽车服务市场还有很大的上升空间。我国的汽车产业年增幅超过20%,而且这一增长趋势还在逐年加快和增大。汽车产业的强势增长,为汽车后市场带来了巨大的发展空间。 (2)中国将成为世界上最大的汽车消费市场 进入21世纪,随着中国加入WTO和人民生活水平
15、的不断提高,汽车需求量和保有量出现了快速增长的趋势。2010年我国汽车保有量将在6650-8431万辆之间,有望在21世纪前10年成为世界上最具成长性的汽车消费市场。汽车在中国日益发展成为一种大众消费品,将直接推动中国的汽车后市场发展。 (3)汽车将成为人们的第三生活空间 随着中国汽车市场的蓬勃发展,中国人的消费热情将全面升级,与之相伴的必然是汽车个性化需求。汽车将成为人们生活品位的重要组成部分,也即继家庭、公司之后成为人们最重要的第三生活空间即“流动的家”。(4)一种新的消费潮流正在兴起 在国外“三分修、七分养”的观念已成为一种实实在在的消费行为,相信不久的将来,也会成为国内的消费潮流。汽车
16、消费的总体趋势说明,新兴的汽车后市场消费潮流传播速度远远高于其他的消费形式,中国的汽车后市场具有巨大的发展潜力和诱人的市场前景。 (5)市场需求远大于供给 国家统计局数据显示,2009年末,全国民用汽车保有量达到7619万辆(包括三轮汽车和低速货车1331万辆),比上年末增长178,其中民用轿车保有量3136万辆,增长286。 汽车市场的产值规模现已高达数千亿元人民币。但汽车维修、配件、养护的介入程度不足20%。从而可见中国汽车后市场的广阔性及需求之旺是不言而喻的。 4、本项目建设将有良好的发展机遇。近年来,我国汽车工业发展迅猛,极大地促进了汽车销售维修服务市场的发展。我国汽车销售市场除传统的
17、汽车贸易市场外,出现了:超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。目前国内各大汽车厂商均在全国各大、中城市设立特许经销商(或专卖店),各品牌车特许经营店也是利用自身售前、售中与售后的一条龙服务来赢得市场竞争力与品牌忠诚度。*市在2009年全国第九届县域经济基本竞争力排名中居第11位,山东省第一位,工业经济总量居烟台市第一,人均GDP100632元,城镇居民人均可支配收入达到20173元,城乡居民储蓄余额达到233.8亿元,人均3.68万元;全社会固定资产投资完成336亿元,增长27。根据当地居民消费水平,不久的未来*市将达到户均一车,随着人口不断增长,未来年将达到80万人,按4人
18、一户计算,共需20万辆车,按5年一换,则年需要换车4万辆左右,颇具市场潜力。*市2009年以前只有一家一汽大众4S店,其他品牌的销售只有以二级经销商代理为主,较大的是*福利、*众立等汽车销售公司,2009年*建立了上海通用、广州本田4S店和东风标致2S店。现汽车品牌众多,*市汽车市场还不完善,缺少上规模、上档次的汽车销售服务场。本项目建设的烟台金岭*汽车贸易广场设11个4S店及大型的汽车综合展厅,顺应了市场需求,顺应了当地经济发展,汽贸广场不仅仅是*的汽车中心,也是烟台汽车市场的第二中心,包括莱州、招远、蓬莱等地原来属于烟台的客户市场都将是该汽贸广场的客户。项目建成后必将取得良好的经济效益,对
19、当地经济发展起到了举足轻重的促进作用。1.2.3市场分析1、2009年我国汽车市场情况及2010年汽车市场预测由于全球金融危机的影响,2008年我国汽车工业快速发展的势头急速回落,尤其是2008的下半年,汽车产销状况非常低迷。2009年我国宏观经济保持了良好的发展势头,国际金融危机对我国经济影响有限,我国城镇化稳步推进,居民生活水平提升较快,为我国汽车工业发展提供了保障;另外,年初我国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策,刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头,年产销超过千万辆,在我国汽车工业发展史上具有里程碑意义。2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万
20、辆,同比分别增长48%和46%,其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆,同比分别增长54%和53%,商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆,同比分别增长33%和28%。在产业调整与振兴规划指引下,2009年我国汽车产业结构调整取得了很大的成效,乘用车销售比重达到76%,比2008年提高4个百分点,在乘用车中,低排量的汽车品种市场份额提升很快,2009年1.6及以下排量的乘用车品种销售量达到719.55万辆,市场比重为70%,为历史新高,比2008年提高8个百分点;另一方面,我国汽车在迅速扩容的情况下,市场竞争越来越激烈,企业兼并重组稳步推进,2009年销售量
21、前十名的企业集团共销售汽车达到1189.33万辆,占汽车销售总量的87%,比上年提高4个百分点。目前我国年销售量超过百万辆企业集团有五家,分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽,五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆,占汽车销售总量的71%,比上年提高9个百分点,集中度进一步提高。产业结构调整还表现在自主品牌占有率有了较大提高。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆,占乘用车销售总量的44%,比上年提高4个百分点;日系、德系、美系、韩系和法系分别销售219.66万辆、145.83万辆、101.78万辆、81.17万辆和27万辆,占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3
22、%。自主品牌轿车共销售221.73万辆,占轿车销售总量的30%,比上年提高4个百分点;日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售185.74万辆、143.82万辆、97.26万辆、71.76万辆和27万辆,占轿车销售总量的25%、19%、13%、10%、4%。由于世界经济发展存在诸多的不确定因素,经济复苏仍需要一个较长的时间,这将在一定程度上影响我国汽车工业的发展。但由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期,国际环境影响有限,作为支柱产业,2010年国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变,居民的购车需求依旧十分旺盛,从近15年汽车平均增速16.74%看,2010年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势
23、。因此,预计全年汽车产量增速在10%左右,有望达到1500万辆。2、*市汽车市场分析(1)*市汽车市场现状及前景分析2008年及2009年*市乘用车销售情况见下表1-1、图1-1表1-1 2008、2009烟台各区域乘用车销售情况统计表区域芝罘*莱州招远开发区牟平莱阳蓬莱栖霞福山莱山海阳08年销量90823335300822902237188418941744141617381690145909年销量1462069985898457937293652344232322875284328012633环比增%61109.896.110056.993.881.785.310363.665.780.5
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