茶沫湾桌游工作室申请立项可研报告.doc
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1、 茶沫湾桌游工作室 茶沫湾桌游工作室创业计划书 目 录一、执行总结31.1公司简介31.2项目背景41.3项目宗旨41.4市场概况61.4.1客户定位71.4.2项目优势81.4.3项目劣势101.5投资与财务111.6组织与人力资源11二、团队管理与企业文化122.1公司性质122.2公司组织形式122.3部门职责132.4人力资源管理162.5管理特色172.5.1管理理念172.5.2特色管理系统182.5.2.1免费培训制度182.5.2.2人才选拔制度192.5.2.3预防人才流失制度202.5.2.4能力薪酬制度202.5.2.5大学生帮扶制度21三、市场分析233.1.目标市场2
2、33.1.1目标消费人群233.1.2目标消费人群消费特征分析233.1.3目标消费地域233.1.4目标消费地域特征分析(第一阶段)243.1.5市场趋势分析243.1.6市场消费潜力分析253.1.7 调查问卷分析253.2竞争分析283.2.1竞争对手分析283.2.2 SWOT分析图29四、营销分析304.1营销战略314.2产品314.2.1产品314.2.2包装324.2.3服务324.2.4品牌334.3价格344.4推广策略344.4.1免费体验344.4.2举办活动354.4.3网络宣传354.4.4广告35五、投资分析365.1 股本规模和结构365.2 资金来源与运用37
3、5.3未来五年费用列支预测385.4营业收入预测395.5投资现金流量表395.6投资效益分析405.6.1静态指标405.6.2动态指标415.7敏感性分析43六、财务分析436.1.主要财务假设446.2利润表446.3现金流量表456.4资产负债表45七、风险分析477.1关键风险及问题分析477.2风险资本的退出48一、执行总结1.1公司简介茶沫湾桌游文化发展有限公司成立于2009年,是金华第一家致力于桌面游戏(BoardGame)领域的公司。公司主要依托于线下实体店提供桌游娱乐服务,并针对潮人推介适合普及和上手的聚会型游戏,回归游戏理念。不仅是金华第一家普及型欢乐桌游的倡导者也代表着
4、金华娱乐的新方向。本公司一期建设由七名具有良好的创新精神和优秀的服务意识的浙江师范大学在校学生创办。针对浙师大学生生活的高节奏高压力,娱乐方式的单一和乏味,本公司已于师大北门(高村330终点站附近)开出一家桌游实体店茶沫湾桌游吧。并且陆续被浙师大校报、金华日报及钱江晚报等媒体报道。本公司以“快乐,创造,拼搏”为企业文化。为员工提供舒适的工作环境,使员工在快乐的工作氛围下最大的实现个人价值。同时茶沫湾桌游将通过团队的创新和拼搏精神,建设出有自己的特色的桌游吧,让每一个玩家在温馨的环境下享受动脑的快乐。公司注重短期目标与长远战略相结合,前期抢占浙师大和金华几所高校附近的市场份额;中期目标将逐步拓宽
5、领域,在义乌几所大学附近以及丽水等二三线城市占有一席之地;长期目标主攻杭州、温州、宁波等大城市,争取在华东地区拥有稳定市场。1.2项目背景由于桌面游戏在国内的盛行,桌面游戏吧也如火如荼地在各城市纷纷开张。桌游吧,也叫桌游俱乐部,是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海发达地区分布较广泛。桌游吧里的游戏一般涵盖多种游戏种类,游戏规则简单易懂,老少咸宜。桌游来源于英文Board Game,也译作桌面游戏、版图游戏。当我们已经厌倦了每天八小时以上对着电脑的生活时,桌面游戏为线下交往的人群提供了多元的快乐。桌游在欧美国家已盛行多年、经久不衰,
6、如今也在国内蔓延开来,成为家庭休闲、朋友聚会、商务闲暇等多种场合的最佳沟通和娱乐方式。桌游是种全新的、追求不插电的娱乐休闲方式,让大家不局限于电脑这一娱乐方式,提倡人与人面对面的交流。不分男女老幼、老手新人,都可以享受到桌游所带来的欢乐。1.3项目宗旨本公司的宗旨是“健康娱乐、安心娱乐”,而公司的理念是“Your happiness,our success” (“ 您的快乐,我们的追求 ”)。这一宗旨在我们的公司名称“茶沫湾”三个字中就有很好的诠释,而且这个三个字还蕴含着我们团队的创业理想。“湾”就是港湾。现在社会竞争激烈,来自工作、生活等各个方面的压力都越来越大。而我们“茶沫湾”就是为大家提
7、供一个可以卸下压力,轻松娱乐的地方。我们将在店面装修和格局设计上营造一种“轻松、愉悦”的“家”的氛围。力求给各位消费者带来一种安心、轻松的感觉。“茶沫(抹)”是“抹茶”的反读。抹茶是以遮阳茶做的碾茶为原料,用茶叶超细粉机碾磨成的茶叶微粉。大家可能并不了解,其实抹茶源于我国隋朝,兴于唐朝,盛于宋朝,在我国有着悠久的历史。只是在明朝,因为冲泡茶叶的兴起而衰落以致失传。21世纪初,“抹茶”再次从日本传回我国,这可说是一次饮茶方式的回归。此外,“抹茶”因是冲泡茶叶微粉饮用,可将所有茶叶成分饮入,而不浪费茶叶中的营养成分,所以造就了一次“变喝茶为吃茶”的饮茶方式的正面变革。就像“抹茶”对于国人是一种饮茶
8、方式的回归和正面变革,本公司主打的“桌游”对于国人也将是一种娱乐休闲方式的回归和正面积极的变革。以前人们的娱乐休闲都是在面对面的直接互动中进行的,这种娱乐方式不仅可以达到游戏娱乐的目的,而且能够增强人们的实际表达能力,可以锻炼人们在现实生活中的情商和交际能力。但是近年来随着电子科技的发展,电脑游戏的盛行,使人们逐渐脱离群体,每个人都只是对着电脑进行游戏、娱乐。虽然电脑游戏依旧可以达到娱乐休闲的目的,或许还可以在网络上结识一些朋友,但是却使人们陷入了虚拟空间的深渊。大大减弱了人们在现实生活中的表达能力和交际能力,不利于人们体会他人情感和彼此交流的情商发展。而“桌游”正是一种人与人通过面对面交流而
9、进行的游戏,恰恰是以前那种更为合理的娱乐休闲方式的回归。这种面对面的直接互动游戏,不仅可以培养人们的交际能力,也可以用来增强团队合作,增进彼此友谊。而且,“桌游”的出现,也可以一定程度上解决目前困扰广大父母和教育者的网络游戏沉溺问题,让大家离开电脑,回归社交群体,进行更加合理健康的娱乐。这对于我们来说,无疑是一种娱乐方式的正面积极的变革。因此我们团队寄托在“茶沫湾”中的理想就是用“桌游”来引导一种更加合理健康的娱乐休闲方式,改善人们的生活质量;让我们的“茶沫湾桌游吧”在现在激烈竞争的残酷社会中,为大家提供一个可以卸下所有压力,安心舒心进行娱乐的港湾。1.4市场概况目前而言,桌上游戏主流的客户为
10、20至35岁的都市白领,他们有消费能力,渴望摆脱电脑。同时,学生群和外国友人也是桌游的两股主要力量。学生对新生事物接受较快,乐于参与,并且有较多的时间和伙伴。外国友人对桌游驾轻就熟,需要寻找自己原来熟悉的方式安排闲暇时光和交际需求。此外,学校的社团以及公司的团队,都是桌上游戏的目标客户。1.4.1客户定位在“桌游吧”的众多目标客户中,我们的定位是大学生。 “桌游”目前来说是一种新生事物,而大学生对于新生事物的好奇心理和接受能力普遍较强。另外,大学生有较多的伙伴和时间,而“桌游”的价格定位也符合大学生的消费能力。长远来说,当“桌游”逐渐普及,不再是新奇事物,而失去其作为新生事物在大学生群体中的神
11、秘感和陌生感时,“桌游”面对面直接交流这一游戏模式与大学生特点的完美契合将依旧可以稳定我们在大学生中的市场。因为刚成年的大学生需要社交活动来提升自我,而学校的学习和工作活动提供的只是一种严肃而单一乏味的社交途径,而“桌游”的游戏模式可以让大学生在轻松愉快的氛围中提升自己的交流沟通能力,还可以让学生社团和班级成员在游戏中增进彼此了解,增强彼此友谊。而且,我们相信,明确的客户定位将有利于我们以后工作的展开,使我们的宣传和营销工作更有针对性,从而提高我们的工作效率,使公司更好发展。1.4.2项目优势一、绿色“不插电”,倡导“低碳”新生活“桌游”以其完全“不插电”而受到许多玩家认可。在当今全球气候异常
12、的情况下,人们对于保护环境,改善生活方式的话题越来越重视。其中“少用电”成为全民环保的普遍共识,近年影响度极大的“全球熄灯一小时”活动便是全球节电意识的体现。而作为“桌游”道具的牌面,只要注意正确使用和适当放置,其使用周期就可以长达一年甚至更久,重复利用率极高。“桌游”这一绿色环保的特点,在环保广受重视的今天一定可以得到广大的玩家的青睐。而且,“桌游”的“不插电”形式也是在积极响应人“低碳”生活的号召。二、友谊“催化剂”,营造健康休闲空间桌面游戏这种“不插电”的游戏事实上是把游戏从社交网络“拉”回了桌面,几个人围着一张桌子,不仅可以扮演各种角色斗智斗勇,同时还可以增进彼此的沟通了解,加深友谊,
13、这种独特“催化剂”是在现在大行其道的网络游戏中是所缺少的。而且,文明的“桌游”可以让一些人远离网络暴力游戏以及酒吧、K歌等场所,为年轻人提供了一个健康的相对轻松的休闲空间基于这一特点,所以,“桌游”不会只流行一时,它是社会发展到一定阶段,一定阶层的必需品,将持久受到青睐。三、风靡大城市,国内市场依然巨大本世纪初,桌游也登陆国内,迅速在白领阶层中风靡,凭借其自身所具有的独特“催化剂”,在从北京、上海、广州等城市逐渐兴起的桌游在短短几年时间就拥有了上万名忠实的玩家,各种相应的俱乐部等大批小团体也应运而生。而另一方面,在国内大部分地区“桌游”还仅处在萌芽阶段,所以国内市场十分巨大。大城市的“桌游风”
14、也必然会逐渐影响到其他地区,因此,现阶段在“桌游”尚欠发展地区进行发展,是个很好的商机。四、“对症下药”,公司发展富有针对性针对我们的客户定位是大学生,我们选择在大学城附近开设桌游吧。因为学生的生活相对规律性强,且在学习周期内其活动范围集中于学校、家以及来往路途,所以我们店面选址靠近其活动区域这一地理优势,增加桌游吧在消费群体中的被认知度和提升消费群体的消费欲,为桌游吧打下一个良好的经营基础。另外,我们自己也是在校大学生,对于大学生消费观及生活方式有较为深入的了解。能够在以后的宣传和营销活动中更有针对性,例如定价更符合当前大学生普遍消费能力、赞助学校内部一些学生活动等,从而达到提高工作效率,提
15、升活动效果的目的。五、外语翻译优势,更完美呈现游戏原貌目前,对于较多“桌游”从业者来说,经营桌游吧时一个难以跨越的门槛就是语言。因为现在国内的桌游基本上是从国外引进的英文原版,初级玩家无论是到桌游吧购买后自行组织游戏,还是在桌游吧进行游戏,都难以通过认读英文游戏规则而自行游戏,都必须有桌游吧的专门解说进行讲解后方能游戏。而“桌游”从业者的外语水平并不一定就能够达到自行翻译的程度,所以必然需要求助“桌游”道具卖方而增加额外支出,或者自己胡乱翻译,编造规则,难以呈现游戏原貌,而使游戏失去原有魅力。相比其他竞争对手,我们在外语翻译这方面的优势就十分明显。我们团队都是在校大学生,四六级英语考试使我们都
16、有较好的英语水平和英语再学习能力。而且我们可以邀请外语学院的同学加入。我们不仅可以自行翻译英文游戏规则,而且可以完美呈现游戏原貌,焕发其原有魅力。1.4.3项目劣势现在,国内桌游业除在深圳、上海、杭州等部分城市已得到较好发展外,国内大部分地区还处在起步或萌芽状态。这一状况,虽说明目前国内市场远未饱和,发展空间依旧巨大。但也必然将造成我们初期运营时较为缺少消费者,并在项目宣传上花费较多人力物力,减缓公司起步阶段的发展。而随着桌游吧这一新鲜事物逐渐被社会群体所接受和熟悉,由于“桌游”业的从业门槛低,“桌游吧”的可复制性强,市场竞争必会在较短时间内急剧增加。竞争激烈化,将使我们的中期发展遭遇很大挑战
17、。而在竞争白热化的前期,势必将增加公司成本投入,而大幅减少利润,这一状况将使公司运营风险急剧增加。1.5投资与财务本公司建设初期注册资本60万元。其中,创业团队成员集资入股25%,外来风险投资入股58.3%,其他投资入股16.7%。预计本公司到2016年的净利润将达到194.93(万元)。未来报酬的总现值为156.72,净现值为96.72,远大于零,计算期内盈利能力很好,投资方案可行。1.6组织与人力资源公司成立初期,在人员及资金都比较有限的情况下,将本着精简、高效的原则,采用直线制的组织形式,以董事会为核心,总经理统筹,各部门积极配合。随着业务扩展和规模扩大,公司将逐步完善组织管理体制。创业
18、小组成员来自主要来自人文学院和经济与管理学院,以后还将吸纳更多专业人才。 二、团队管理与企业文化2.1公司性质有限责任公司。2.2公司组织形式公司成立初期,在人员及资金都比较有限的情况下,将本着精简、高效的原则,采用直线制的组织形式,以董事会为核心,总经理统筹,各部门积极配合。随着业务扩展和规模扩大,公司将逐步完善组织管理体制。公司成立初期组织结构如下图所示:董事会总经理市场企划部财务部人力资源部工程技术部图2.1 公司初期组织结构图2.3部门职责董事会:(1)召开股东大会,执行股东会决议并向其报告工作;(2)决定公司各项经营计划与投资方案,决定公司的战略部署;(3)制定公司的基本管理制度;(
19、4)制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案;(5)聘用或解聘公司员工,有权对员工进行奖惩;(6)制定公司的年度财务预算、决算方案。总经理:(1)负责公司的日常管理,组织实施董事会的决议;(2)定期向董事会汇报业务情况,提交季度利润等各种报表;(3)向董事会提请聘任或解聘各部门负责人;(4)执行公司基本管理章程及董事会授予的其他权利。市场企划部:(1)负责公司对外形象的建立与宣传,建立公司与上级部门的交流,建立公司与广告传媒的交流,建立公司与相关协会的交流,配合完成日常推广宣传工作;(2)负责公司品牌推广、企划工作,建立和发展公司的企业文化、产品文化和管理文化;(3)制定年度经营目标计划,企划策略
20、,促销活动和推广活动的策(4)负责市场考察,市场开发。财务部: (1)执行国家的财务会计政策、税收政策和法规,制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策;(2)起草公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算,执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;(3)会计核算和报表职能,记录、加工、整理企业经营信息;(4)编写公司经营管理状况的财务分析报告;(5)负责融资风险分析及筹资渠道预判,为董事会决策提供数据支持。人力资源部:(1)严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责招聘、录用、辞退工作,组织签订劳动合同,依法对员工实施管理;(2)负责人事考核、考查工作
21、。建立人事档案资料库,规范人才培养、考查选拔工作程序,组织定期或不定期的人事考核、选拔工作; (3)负责做好公司员工劳动纪律管理工作。负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;(4)负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作,负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作,办理考勤、奖惩、差假、调动等工作; (5)负责员工培训工作,提升员工工作能力及相关素质。工程技术部:(1)负责公司各分店店面选址、装修相关事宜;(2)负责各分店技术人员的专门培训;(3)负责新桌游的考察,为总经理引进新桌游提供实践意见;(4)负责新桌游的研发和测试(5)负责对设备事故,工伤等事件的处理,并适时制定改善意见。2.4
22、人力资源管理人力资源是公司运转的基本动力所在,加强对人力资源的管理将有助于公司的发展。人力资源管理的关键在于公平、公正、公开,所以本公司将所有管理措施制定成文,使一切人力资源管理行为依据规章制度进行,并随公司发展不断进行修订。初期人力资源管理制度如下:(1)制定日常行为规范条例,规范公司成员的日常行为,使整个公司形成严谨、认真的良好氛围,提高公司成员的工作效率。塑造企业良好形象。(2)制定各级成员考核制度,从上级、同级、下级三方,全面考核各级成员的工作情况,并以此为依据进行奖惩。(3)制定公司奖惩条例,使公司成员对于奖惩情况有透彻了解,使公司奖惩行为有章可循,达到透明化,公开化,从而有效调动成
23、员工作积极性。(4)制定岗位竞争制度,在加强公司成员竞争意识和进取精神的同时,使岗位调动更加公正公开,从而使公司内部氛围和谐。(5)制定员工意见反馈制度,即所有公司成员对于公司建设的意见都可以不按级别,直接反馈至董事会常委。上下一体,共同为公司的明天而奋斗。2.5管理特色中国经济的持续迅猛发展,为广大企业提供辽阔的发展空间,但是群雄逐鹿,一个企业若想脱颖而出,成为其中的佼佼者,首先必须有自己的特色和不可替代性。而本公司将以特色管理为基础,带动所有公司成员创造公司的特色优势。另外,由于我公司的定位是服务于大学生,所以也将开展招募大学生进行课余勤工俭学的工作以及大学生帮扶制度。2.5.1管理理念一
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