保温工程材料有限公司建设项目可行性研究报告.doc

项目申请报告
目 录
第一章 项目概况 3
第一节 编制依据及主要编制内容 3
第二节 项目申报单位情况 4
第三节 项目的建设背景 6
第四节 项目建设概况 8
第二章 项目目标 10
第一节 经营模式和经营期限 10
第二节 投资估算与注册资本 10
第三节 生产规模与经营范围 14
第三章 生产工艺及产品特点 16
第一节 生产工艺 16
第二节 产品特点 16
第四章 生产原材料及配套建设条件 18
第一节 原材料供应 18
第二节 配套建设条件 18
第五章 市场分析与发展规划 20
第一节 市场分析 20
第二节 发展规划 22
第六章 公司组成方案 26
第一节 董事会组成 26
第二节 公司组织机构 26
第七章 环境保护 28
第一节 环境和生态现状 28
第二节 生态环境影响分析 29
第三节 生态环境保护措施 31
第四节 地质灾害影响分析 33
第五节 环境影响评价 33
第八章 抗震设防 34
第一节 有关法律、法规、规章依据 34
第二节 场地地震效应评价 34
第三节 工程抗震设防 37
第九章 节能方案分析 40
第一节 节能标准和节能规范 40
第二节 能耗状况和能耗指标分析 41
第三节 节能措施分析 42
第十章 项目实施进度 44
第十一章 经济影响分析 45
第一节 经济费用效果分析 45
第二节 年度经营收入估算 47
第三节 行业影响分析 48
第十二章 社会影响分析 49
第一节 社会影响效果分析 49
第二节 社会风险及对策分析 49
第十三章 结论 51

55
山东宗汇工程咨询有限公司
第一章 申报单位及项目概况
1.1、项目申报单位概况
1、申报单位：XX镇XX村烟台XX保温工程材料有限公司
2、法人代表：
3、注册资本：贰佰万元
4、公司类型：有限责任公司
5、法定地址：龙口市XX镇XX村
企业基本概况：
XX镇XX村烟台XX保温工程材料有限公司是专门进行保温工程材料生产的专业厂家，其经营范围包括防腐保温工程施工、加工生产销售保温材料、制冷设备及配件销售。公司依据先进的生产设备和生产工艺，运用科学的施工方法，严格执行国家有关政策法规及质量标准要求，生产出符合市场需求的新型节能环保保温工程材料。
根据市场需求烟台XX保温工程材料有限公司将投资952万元，建立4500吨水果气调库项目，从事水果、蔬菜的加工、保鲜储藏和销售等业务。
公司经营遵守诚实守信、科技领先、开放发展、质量优先的信条，借助丰富的自然和人力资源，以高质量高标准的产品为公司长远发展奠定雄厚的经济基础。
1.2、项目概况
1.拟建项目的名称及建设背景
（1）项目名称
烟台XX保温工程材料有限公司4500吨水果气调库建设项目
（2）项目实施背景
①我国果品的生产现状为果品采后处理、储藏行业提供了广阔的发展空间。
近年来，党中央、国务院高度重视农业、农村和农民问题，提出了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策，整个果品行业，以科学发展观统领全局，注重提升果品产业的综合竞争力，促进了整个果业的稳定与可持续发展。2006年，全国水果种植面积达到1004万公顷，产量达到9600万吨，已经连续11年保持了世界水果第一大国的强势地位。
a.水果的平均产量
 2006年，全国水果平均产量为9559吨/千公顷，有14个省市的水果平均产量位居全国平均水平之上。通过不断的技术改进和新技术引进，不用说达到发达国家的单产水平，就是达到山东、上海等地的栽培技术水平，在全国现有水果面积基础上的总产量增长潜力也是非常大的。
b.果树的发展现状
 近几年，陕西省看准了其果树适生区位置，不断扩大幼树如苹果、猕猴桃、枣、梨的种植规模，水果种植日益成为该省的支柱产业；随着退耕还林等国家一系列惠农政策的实施，其他省份果树种植面积也有不同程度的增加。全国范围内，新种植的果树将陆续进入结果期、盛果期，这也成为未来几年果品总产量增加的重要因素。
c.苹果、柑橘、梨产量比重大，水果上市期过于集中。
我国水果生产突飞猛进，树种结构、品种结构以及区域布局都有了较大的改变，但与市场变化和需求结构变化相比，水果生产结构变化还有一定的差距，这主要表现在以下两个方面：一是苹果、柑桔和梨三大树种比例偏大，名优稀新产品明显不足。二是水果早、中、晚熟品种不配套，成熟期过于集中。具体看：苹果早熟品种不足，晚熟品种比例偏大，且主要集中在几个主栽品种上；水果成熟期的集中导致了水果上市的高度集中，使得水果季节性供大于求非常严重，果品销售不畅，严重影响了果农收益。
d.水果质量提高较慢，采后处理及贮运设施比较落后。
近年来随着我国水果生产技术的改进，如水果高接换种、水果套袋、控制载果率等技术的逐步普及，我国水果质量有了一定的提高，但与国内市场需求以及先进国家相比，无论是在水果外观质量还是内在质量上，我国水果总体上的差距还是非常明显的。目前我国水果的优质果率只占水果总产量的40%左右，其中约5 个百分点属高档优质果，这部分水果价格高、销路畅；另外约有45%的大路货随着产量的增加，价格波动幅度大，销售困难，风险也大；还有15%的劣质果甚至没有市场，出现积压滞销。
在水果采后处理方面，我国一是技术采用率低，二是采后处理技术薄弱。目前，我国仅有1%左右的果品经过清洗、打蜡、分级、包装后投放市场，而发达国家水果生产几乎百分之百都要进行采后商品化处理。由于我国采后商品化处理落后，严重影响了果品外观质量，进而影响到果品的销售和价格。此外，我国果品采后管理极为落后，果品产地预冷、冷藏运输链的建立以及果品冷藏库的建设与果品生产严重不相适应。目前我国果品的贮藏能力约占水果总产量的15%左右，可想而知，85%的水果采收后在较短时间内都去抢占有限的市场，这与市场需求的周年均衡性发生冲突，必然带来滞销价跌，一时卖不出去，就会失水腐烂，影响品质。
龙口市政府为果品储藏加工业的发展提供了优越的大环境。
龙口市的农业一直以产业化经营及标准化绿色农业著称，其果蔬产品加工业在全省一直处于领先的地位，截止到2005年，龙口市的农产品加工企业已发展到了208户，建成了总库容达25万吨的中国北方最大的气调库、冷风库群，果品储藏加工业被列为山东省十大产业集群之一。
为做大果品加工储藏企业群体，山东龙口市先后制定了《农业产业化经营奖励办法》、《山区经济二次创业奖励办法》等政策措施，奖励在发展农产品储藏加工项目、农业招商引资、农产品出口基地建设等方面做出突出贡献的单位和个人。同时，对举办农产品储藏加工项目实施了12条行政性减免的优惠政策，依靠政策导向，刺激本地农业企业投入储藏群体。
龙口市XX镇特色产业以果品生产为主，主要品种有富士苹果、葡萄、干杂果等。其中年产套袋富士苹果4.6万吨，优质葡萄1.2万吨。
综上所述，鉴于我国果品生产现状，预计今后随着我国水果消费层次的提高，对于水果的外观、商品的整齐度以及内在质量和食品安全性也将提出更高的要求，这必将带动水果采后处理储藏企业有一个较大的发展。
龙口市政府对农产品加工业的高度重视，因此XX镇XX村烟台XX保温工程材料有限公司决定进行本项目水果气调库的建设，该项目投产后短期周转果品约4500吨，长期贮存果品约3000吨，必将取得很好的经济效益。
2.拟建项目的建设地点及建设条件
（1）建设地点情况
①厂址：
拟建项目的建设地点位于龙口市XX镇蓬水路东XX村南
②建设地的社会经济现状
a.龙口市概况
龙口市（原黄县）地处胶东半岛西北部，渤海湾南岸，是一座新兴的沿海开放港口城市，东临烟台，南接青岛，西与潍坊毗邻，东北与天津、大连、秦皇岛、北戴河等名城以及朝鲜半岛隔海相望，是中国环渤海经济区中最具发展活力的地区之一。全市总面积893平方公里，辖14个镇（区、街），海岸线长68.4公里，62万人口。
b.龙口市XX镇基本情况:
    XX镇位于龙口市东南部。东与蓬莱毗邻，南临栖霞。镇政府驻XX集村，距黄城20公里，距开放港龙口30公里，距烟台机场74公里，牟黄公路和蓬水公路，两条省级公路交叉从镇区穿过，交通便利，通讯发达。
    全镇总面积128.9平方公里，人口5.96万人，辖67个行政村。镇境北部系平原，南部系山区丘陵，东部南北走向的群山属艾崮山脉，南对孤峰兀立的蚕山，隔王屋水库西望东莱故都之南屏--莱山，北展35公里直趋渤海之滨。其间秀峰怀幽谷，叠峰回清流。
    农业发展
    XX镇是著名的水果之乡，盛产山东梨、苹果、大姜、板栗、柿子、桃、李、观赏鱼、河蟹等农产品。其中，山东梨园12000亩，优系富士26500亩，新嘎拉苹果4000亩，大姜2000亩，板栗4200亩。年出栏肉食鸡300万只，个体菜牛存栏600头，生猪存栏15000头，利用西临蓄水1.4亿立方米的王屋水库及河流、塘坝多的优势，开发了800亩淡水养殖基地。放养鲶鱼3万尾，金鲫鱼种鱼1000尾，扣蟹8000只，幼蟹8万只，金鲫鱼2万尾，花白鲢25500尾，亦可对外提供鱼苗。
   工业生产
    XX镇拥有山东莱茵集团公司、龙口市玛钢厂、烟台尹龙工贸有限责任公司、龙口市刘氏鱼片集团公司、龙口市空调设备厂、龙口市福利塑料厂等骨干企业，形成了防腐安装、铸造、龙口粉丝加工、纺织、鱼片生产、塑料等支柱产业。其中，山东莱茵集团公司占地14万平方米，是山东省最早、最大的防腐专业施工企业，集团下属10个公司及 1个化工厂，固定资产4000万元，年创产值1.2亿元。烟台尹龙工贸有限责任公司，下属3个加工厂，年加工粉丝1000吨，加工淀粉3000吨，生产的尹龙牌龙口粉丝、淀粉畅销日本、东南亚等国家和地区。龙口市刘氏鱼片集团公司，拥有生产线14条，年生产能力4000吨，产品畅销全国各地并出口到韩国、日本、俄罗斯等国家和地区。空调设备厂有20多年的历史，是山东省生产空调除尘设备的定点厂，占地7869平方米，主要为纺织行业生产、安装通风除尘设备，为新建大楼生产、安装中央空调及风机盘管空调器，还可生产其他玻璃钢产品。丰仪福利塑料厂厂区占地面积7200平方米，建筑面积2900平方米，拥有日本产J800SIV型4200克大型注塑机2台，6300克大型注塑机1台。产品注册商标“仁和”。主要产品有儿童浴盆、啤酒周转箱、水果食品周转箱等产品。
    投资合作新意向
     防腐安装、铸造、纺织、水果储藏加工、海产品加工、特艺品加工。
    一是汽车配件产品项目。该镇玛刚厂建于1979年，主要生产汽车用铸铁件，占地2万平方米，建筑面积8000平方米，拥有各种铸造设备230台套，年可生产、加工铸件1万吨，现因生产规模扩大，拟对外合资合作。
   二是海产品加工项目。镇境内有刘氏海产品加工企业集团，主要产品有鱼片、鱼丝、鱿鱼丝等。刘氏集团拥有4处企业，冷库贮存能力1.2万吨，年加工生产能力3万吨，现因需要扩大生产规模，拟对外合资合作。
    三是水果储藏及深加工项目。该镇境内拥有冷风库3个，贮存能力3千吨，果品烤干企业4处，年可加工各种水果2万吨。该镇是水果大镇，年可产苹果、梨、杏、桃、葡萄、枣、李子、柿子等水果5万吨，现拟对外招商，政府将以优惠条件协助外商以合资合作、外商独资等形式来我镇办厂。
    四是假发制品项目。我镇原先建有特艺品厂，专门生产各种规格型号的假发发链，现已停产，该厂占地面积8000平方米，厂房面积2400平方米，固定资产260万元，生产配套设施齐全，主要设备有日本进口三连机、漂色锅、洗发槽、脱水机、锅炉等。生产能力可达年产值3000万元，拟对外招商，采取合资、合作或租赁的方式经营。
   五是锻打产品项目。该镇的制钳厂建厂26年，占地7000平方米，建筑面积3600平方米，拥有各种型号摩擦压力机4台，车、铣、刨、锻、磨、冲床齐全，具有较强的锻打和机加工能力，拟对外招商，以合资、合作或租赁的方式进行经营。
  风景旅游
    XX镇山清水秀，风景秀丽，是观光避暑的好地方。黄城阳村地处蓬莱、龙口、栖霞三市之交，周围崇山峻岭，山势雄伟，绵亘如巨龙环绕，一道历经200余年沧桑的古老城墙，沿着山势蜿蜒而卧，全长6公里。村西有一座清朝时竖立的“蟠桃福地”叙事碑。整个城墙环村一周，呈桃子形，设有东、南、西、北四个大门，东西另有两座木门，真可谓“群山一盆，蟠桃福地”。黄城阳村在抗战时期成为革命根据地的中心，被誉为革命的摇篮，黄县的“小延安”。镇驻地东5公里处有庵下吴林场，林场内有唐二主李世民东征时建造的潜唐庵遗址，有保存完好的省级文物保护单位--汉代古墓群，西周时期石墓2座。
工程地质条件
a.岩土工程分析评价
厂地土地震效应
厂地的抗震设防烈度为7度，设计地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组，厂地土壤依据其工程特征判定属中硬土，建筑场地类别属II类。该场地不存在液化土层，为建筑抗震有利的地段。
b.厂地稳定性和适宜性评价
该场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，地层分布连续，物理力学性质均匀，地基承载力较高，场区稳定性良好。适宜场区内各种建筑物的兴建。
气象条件
根据气象部门提供的资料，龙口市属暖温带海洋性季风气候区，具体气象资料如下：
a.风向
常年主导风向及频率 SW/11
冬季主导风向及频率 WSW/14
夏季主导风向及频率 SSW/11
b.风速
年最大风速 4.4m/s
年最小风速 2.6m/s
年平均风速 3.6m/s
冬季平均风速 3.3m/s
夏季平均风速 4.8m/s
c.气温
年平均气温 12.5℃
极端最高气温 38 ℃
极端最低气温 -13.1℃
d.相对温度
最热月平均相对湿度 80%
全年平均相对湿度 63%
e.降水量
年平均降水量 737.6mm
年最大降水量 955mm
年最少降水量 353.2mm
f.年平均气压 101.18KPa
g.最大冻土深度 50cm
h.年平均蒸发量 1326.6mm
公用配套条件
本项目建设地位于龙口市XX镇XX村，西邻蓬水路，区域内配套设施完善，道路、供水、排水、电、通讯、广播、电视等各项基础设施齐全，土地平整，达到七通一平，适宜建厂。
（2）原材料及辅助材料
本项目所需原果为苹果，原果的选择上必须保证符合产品的质量。所需的原果全部可以在当地市场上购得。当地果品资源丰富，可为本项目的原料供应提供保障。
（3）动力
本项目所需动力主要为水、电，供水来源取自龙口市XX镇自来水供水管网，供电来自龙口市XX镇供电管网，各项动力供给均有保障。
3.拟建项目的主要建设内容和规模
（1）主要建设内容
根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件，确定该项目的建设主要包含办公楼、生产车间、仓库、附属建筑等土建工程。规划总建筑面积为11296.23平方米，其中办公楼907.11平方米，生产车间756平方米，库房9364平方米，附属建筑269.12平方米。本项目建设内容完全可以满足本项目生产的需要。
（2）建设规模
根据筹措资金的可行性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件等各方面情况，确定水果气调库的建设容量为4500吨，该项目投产后短期周转果品约4500吨,投产后长期贮存果品约3000吨。
4.拟建项目的产品和工程技术方案
（1）产品方案
本项目为气调库水果的贮存保鲜项目，根据原材料供应、市场需求及技术设备条件等方面情况，确定本项目产品方案为长期贮存果品及短期周转果品两种组合形式。具体生产纲领如下表1-1：
表1-1
序号
产品名称
年产量（t）
单价（元/t）
备注
1
长期贮存苹果
3000
5000

2
短期周转苹果
4500
4000

（2）工程技术方案
①气调技术方案
气调库是目前国内外一种先进的水果保鲜贮藏新方法，它是同时利用低温和调节气体介质成份对果蔬生理活动（主要是呼吸作用）的抑制作用，与普通冷库相比，可以更好的保持果蔬的鲜度和商品价值，延长果品的贮藏期，气调库主要指标要求如下：
a.气调库温、湿度要求：温度-1～+5℃ 相对湿度85%～95%；
b.气调库气体成分：O2浓度3～5%，CO2浓度3～8%，乙烯浓度＜0.02PPm
c.气调库气密性要求：气调库打压到25mmH2O水柱，半压降时间超过或等于30min为合格。
e.制冷剂：根据方案比较，采用技术应用成熟，单位容积制冷量大，运行费用低，广泛应用于气调库的制冷剂为氨。
f.制冷系统：采用氨单机压缩制冷循环，桶泵组合装置，氨泵强制供液系统，蒸发温度为-10～-5℃，冷凝温度为+40℃。
气调设备选用国外最先进的意大利气调设备，气调库内温度、湿度、气体介质成分等参数采用国外先进的计算机全自动控制、监制和调节，具有安全可靠、调节精度高、节省能耗等优点；各气调间均设置气体安全装置及贮气袋，保证库房运行安全可靠。为了抑制果蔬在贮藏期的水分蒸发，要求气调库内具有较高的相对湿度，考虑加湿措施。根据气调库的使用情况，采用热浸锌冷风机。库内冷风机采用热氨与水同时冲霜系统。
②总图布置
根据租赁厂区的实际情况及气调库的组成进行合理的布置，以满足生产工艺流程的需要，库内运输线路更短，避免迂回和交叉，布置更紧凑，缩短制冷、气调、水电等管道的距离。此外库区综合考虑气调库、办公楼、生产车间、物集散场地等的合理布局。
根据租赁厂区平面布置根据项目综合考虑。在建筑物及围墙边均安排相应的绿化。各建筑物分布科学合理，满足项目生产之需要。其用地平衡表见下表1-2：
表1-2 用地平衡表
编号
项目
单位
数量
占厂区内地（%）
1
厂区净用地
㎡
11153.6
100

其中
生产车间用地
㎡
756
6.78
库房用地
㎡
4682
41.98
办公用地
㎡
302.37
2.71
附属用地
㎡
269.12
2.41
道路用地
㎡
3471.11
31.12
绿化用地
㎡
1673
15.00
根据租赁厂区的实际情况，合理安排办公楼、生产车间、库房、附属使用面积，使用情况见下表1-3：
表1-3
序号
项目
单位
数量
层数
国家标准
1
厂区总建筑面积
㎡
11296.23

根据省标层高超8米，面积加倍计算
2
其中
库房
㎡
9364

车间
㎡
756
　1

办公
㎡
907.11
　3

附属
㎡
269.12
1

③气调库布置情况
项目气调库主要包括气调间、包装挑选间、化验室、冷冻机房、气调机房、泵房、循环水池、备用发电机房等。下面分述如下：
a.气调间
气调间是果蔬贮藏的场所，一般应由多个气调间组成，每个库内应装有冷却、加湿、通风、监测、压力平衡、各种管道等设施，同时还应有气密门、取样孔等。
b.预冷间（也可同时作为整理间）
预冷间是用来对果品冷却加工的库房，其大小根据气调库的规模和日进货量来确定。也可以作果品出库时的整理间，对果品入库出库时进行挑选、分级、过磅、装箱。也可临时用来堆果和散热。此挑选间应采光通风良好、地面便于清洗，它内连贮藏库，外接月台和停车场，是一个重要的缓冲场和操作间。
c.常温穿堂
常温穿堂是果品进出各个气调间的通道，并起到沟通各气调间，便于装卸周转的作用。
d.技术穿堂
技术穿堂是气调库特有的建筑形式，通常设置在常温穿堂或整理间的上部，它的作用是方便操作管理人员观察库内果品贮藏情况和库内设备运行情况。也是制冷、气调、水电等管道及阀门安装、调试、操作维修的场所。
e.机房
机房包括制冷机房和气调机房。冷冻机房内装若干台制冷机组，所有贮藏库的制冷、冲霜、通风等皆由该房控制。气调机房是整个气调库的控制中心，所有库房的电气、管道、监测系统等皆设于此室内，主要设备有配电柜、制氮机、CO2脱除器、乙烯脱除器、O2和CO2监测仪、加湿控制器、温湿度巡检仪、果温测定器等。
f.变、配电间及控制室，用于放置变压器及各种控制仪器。
g.循环水池
用来提供和收集制冷系统、气调设备的冷却水和库房冷风机的化霜水。水池设补水、溢流和排污口。
④交通运输
年运输总量为15225吨，全部为公路运输，运输方案以靠社会运力为主。
5.拟建项目的设备方案和配套工程
（1）设备方案
气调设备选用国外最先进的意大利气调设备，气调库内温度、湿度、气体介质成分等参数采用国外先进的计算机全自动控制、监制和调节，具有安全可靠、调节精度高、节省能耗等优点。
各气调间均设置气体安全装置及贮气袋，保证库房运行安全可靠。为了抑制果蔬在贮藏期的水分蒸发，要求气调库内具有较高的相对湿度，考虑加湿措施。根据气调库的使用情况，采用热浸锌冷风机。库内冷风机采用热氨与水同时冲霜系统。
项目建设购进设备包含制冷设备、气调设备、计算机控制设备等，投资金额估算为218.00万元。
详细设备清单见表1-4。
表1-4 设备清单一览表 单位：元
序号
名称
型号
单位
数量
价格
金额
1
制冷系统
4PCS-15.2
套
2
130000
260000
2
康普艾压缩机
L15-13A
台
1
120000
120000
3
缓冲罐
Y1-4409
台
1
180000
180000
4
制氮机
CA-30B
台
2
120000
240000
5
气体分配站
CZ-08
个
1
100000
100000
6
二氧化碳脱山机
CT-300S
台
1
120000
120000
7
气体检测控制系统
CNJK-408AK
套
1
100000
100000
8
空气压缩机
V-0.17/10
台
2
100000
200000
9
空气净化消毒机
SY-250
台
1
120000
120000
10
电动叉车

台
1
100000
100000
11
手动叉车

台
1
150000
150000
12
木桶

个
3000
110
330000
13
塑料箱

个
3200
50
160000
14
合计

2180000
（2）工程配套方案
①给排水工程
该项目用水主要为气调库循环冷却水的补充水及生活用水，为节约用水，制冷压缩机、冷凝器的冷却水，冷风机的冲霜水，均采用循环方式。
②供电
a.电源、电源设施及外部条件
供电来自龙口市XX镇供电管网，可满足本项目用电需要。
b.用电负荷
气调库用电负荷属于Ⅱ类，供电要求可靠，当意外停电时，可考虑柴油发电机发电，以确保气调库正常运行。
c.动力、照明配电
由于气调间属低温，潮湿场所，故气调间的电力设备应采用密封防潮型，导线应采用由耐低湿型的铜芯绝缘电缆。
气调间照明光缘宜采用投光灯。
气调间内设置呼救信号装置。
③自控
a.系统组成
气体成分控制系统由气调机及相应管道阀门，气体成分分析柜等部分组成；温、湿度测控部分由传感器，执行元件组成。
气体分析柜包括以下设备和仪器：
自动气体分析仪；
采样阀组，采样管道；
可编程控制器（与温，湿度测控部分共用）；
工控机（与温，湿度测控部分共用）。
温、湿度测控部分包括：
温、湿度传感器；
湿、湿度控制柜。
b.主要功能
从库中抽取气样，经采样管道送至自动气体分析仪，在显示器上显示气体成分值，超过设定值时发出报警信号，并按需要开停设备。
④消防
制冷机房内有氨压缩机，属乙类防火建筑，室外须设消防栓，常温穿堂内安放干粉灭火机。
6.拟建项目的劳动定员及工作制度
拟建项目的劳动定员为50人，其中：管理人员8人，生产技术工人42人。本项目投产后，劳动制度实行二班工作制，每日工作16小时，年工作日为251天，年工作小时为4016小时。
7.拟建项目实施进度
本项目建设期为1年。由2008年12月到2009年11月底。
8.投资估算与资金筹措
（1）建设投资估算额
经估算，本项目建设投资总额931.06元，其中工程费用878.58万元，其他费用34.32万元，预备费18.16
万元。
（2）建设投资构成
见下表

表1-5 建设投资构成分析表 单位：万元
序号
项目
投资额
比例（%）

建设投资
931.06
100
1
建筑工程费
649.68
69.78
2
设备购置及安装费用
228.9
24.58
3
其他费用
34.32
3.69
4
预备费
18.16
1.95
（1）
基本预备费
18.16
1.95
（3）流动资金估算
采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金69.80万元，投产期第一年投入流动资金52.68万元，第二年投入流动资金8.56万元，达产期第一年投入资金8.56万元。
（4）总投资估算
本项目总投资为952.00万元，其中建设投资总额为931.06万元，铺底流动资金总额为20.94万元。总投资构成详见下表：
表1-6 总投资构成表 单位：万元
序号
投资内容
投资额
占项目总投资（%）

项目总投资
952
100
1
建设投资
931.06
97.8
2
流动资金
20.94
2.20
（5）资金筹措
本项目总投资为952.00万元，项目注册资本为200万元， 总投资与注册资本差额部分，由项目承办单位自筹解决。
9.财务评价
本项目建成后，达产年销售收入3300万元（含税），销售税金及附加12.44万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率29.72%，财务净现值为1719.39万元，投资回收期为4.64年。所得税后财务内部收益率23.89%，财务净现值1158.43万元，投资回收期5.28年，总投资收益率为31.36%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点45.34%比较安全，说明项目具有一定的抗风险能力。

第二章 发展规划、产业政策和行业分析
2.1、发展规划分析
1.项目建设符合国家食品工业“十一五”发展纲要
食品工业“十一五”发展纲要中指出：“十一五”时期食品工业发展的重点行业及区域布局中果蔬加工业：
（1）发展方向和目标
果品加工重点发展浓缩果汁、天然果肉原汁、非还原果汁、复合汁、果汁饮料、果酒以及轻糖型和混合型罐头，蔬菜加工重点发展低温脱水蔬菜、速冻菜、蔬菜罐头、切割菜、复合果蔬汁；鼓励农产品批发市场及农产品流通企业建设果蔬预冷、分级、包装、贮运现代物流体系，加快果蔬皮渣综合利用和果蔬流通技术研究，开发果蔬功能产品。
“十一五”期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后损失率降低到10%～15%，果蔬的深加工转化率分别达到10%～15%和3%～5%，果蔬皮渣的综合利用水平大幅度提高，经济效益进一步改善。
（2）区域布局
在原料主产区重点发展浓缩果蔬汁（浆）、脱水果蔬、速冻果蔬、罐藏果蔬等加工业及贮运保鲜；在大中城市等主销区，重点发展果蔬汁等终端产品。同时，大力培育大型果蔬流通加工企业。
在山东、陕西、辽宁等地发展浓缩苹果汁，新疆等西部地区发展番茄酱、浓缩葡萄汁，河北、天津、安徽等地发展桃浆、浓缩梨汁，重庆、湖北等地发展柑橘浓缩汁与非还原柑橘汁，海南和云南等地发展热带果汁。
在东北、西北、西南等果蔬主产区及东南沿海发达地区，重点发展脱水果蔬产业和果蔬速冻产业，形成环形产业布局，增强出口能力。
2、本项目建设符合龙口市国民经济和社会发展第十一个五年规划。
本项目建设符合《龙口市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》第四章调整优化产业结构，提升综合竞争优势优中第一大项第六条加快推进食品产业集群的规划要求。符合第四章第三大项第一条调整优化农业布局。
在龙口市国民经济和社会发展“十五”规划中果蔬储藏加工产业集群被列为全省十大产业集群之一。
《龙口市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》指出:充分发挥我市农产品质优、品全、量大的优势，以威龙、新龙食油、安德利果汁、广源食品、建成果品等企业为骨干，充分利用资源优势，发挥名牌效应，引导企业采用先进的技术工艺，着力膨胀饮料酒、果汁、果蔬、面食制品、海产制品、食用油等产品规模，切实提高产品附加值，积极抢占国内外市场。到2010年，水果保鲜储藏能力达到60万吨，酒精、葡萄酒、果汁、食用油、海产制品、面食制品等产品年生产能力分别达到8万吨、10万吨、4万吨、20万吨、2.5万吨和12万吨，食品产业集群实现销售收入140亿元，占全市工业经济总量的8%。
《龙口市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》第四章第三大项第一条调整优化农业布局。指出依据我市地域特点和区域化布局的原则，着力构建“三个农业经济带”。南部山区农业经济带，主要发展果业、畜牧业和山区生态防护林；中部平原农业经济带，主要发展粮食、蔬菜、水果和畜牧业；北部沿海农业经济带，主要发展海水养殖业、渔业、葡萄种植和高标准的生态防护林。稳定12万亩基本粮田和12万吨基本粮食生产能力两条底线，大力发展果品、蔬菜、肉食鸡、生猪、水产品、奶牛等优势农产品。到2010年，粮食产量达到12万吨，果品产量达到90万吨，蔬菜产量达到40万吨；水产品总量达到29万吨。
本项目利用当地水果资源优势进行气调库水果保鲜，是国家食品行业“十一五”纲要重点发展项目，同时也符合龙口市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要，所以本项目的建设完全符合国家及龙口市总体发展规划。
2.2、产业政策分析
本项目的建设符合《国家产业结构调整指导目录》（2005年修订）第一类鼓励类第一条农林业中第32项农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用的规定。
进一步推动农业和农村产业结构调整，提高粮食综合生产能力，促进科技兴农的路子，巩固和加强农业基础地位是国家产业结构调整方向和重点之一。
我国农副产品的深加工一直存在着低水平重复问题，造成资源的浪费，因此，发展优质、高效和创汇农业及产品的深加工一直是我国农业产业化发展的重要途径，也是我国重点鼓励发展的产业，所以本项目建设完全符合国家产业政策。

第三章 资源开发及综合利用分析
3.1、资源消耗方案
本项目主要进行气调库水果的贮存保鲜项目，水果气调库的建设容量为4500吨，项目生产资源利用方案主要包括：
项目建设期所需的建筑材料，种类主要为钢材、水泥、木材、等。
项目运营期间所需原材料为苹果。
1．建筑材料消耗
（1）品种及数量
本项目新建建筑主要为办公楼、生产车间、仓库、附属等土建工程，总建筑面积为11296.23平方米，所需建筑材料量见下表3-1：
表3-1 建筑材料消耗一览表
序号
名称
单位
用量
备注
1
钢材
吨
564.81

2
水泥
吨
2598.13

3
木材
M3
677.77

（2）材料来源
建设期所需建筑材料中钢筋、型钢从当地市场上采购，钢材、木材、水泥等从当地加工厂批量采购。
2．原辅材料消耗
本项目投产后短期周转苹果约4500吨，长期贮存苹果约3000吨。安3%损耗计，年需苹果7725吨。
（1）品种及数量
项目生产所需原材料及消耗量详见下表3-2：
表3-2 主要原辅材料消耗量一览表
序号
类别
名称
年消耗量
1
原材料
苹果
7725吨
（2）原辅材料供应方案
本项目所需原果为苹果，原果的选择上必须保证符合产品的质量。所需的原果全部可以在当地市场上购得。当地果品资源丰富，可为本项目的原料供应提供保障。
3.2、资源节约措施
1．建设期
（1）建筑材料节约措施
①建筑设计技术方面采取的主要措施有：
a.设计时采用工厂生产的标准规格的预制成品或半成品，以减少现场加工材料所造成的浪费。
b.设计时遵循模数协调原则，以减少施工废料量。
c.设计方案中尽量采用可再生原料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料，减少不可再生材料的使用率。
d.设计方案中提高高强钢材使用率，以降低钢材消耗量。
e.设计方案中提高高强混凝土使用率，以降低混凝土消耗量，从而降低水泥、砂石的消耗量。
f.采用有利于提高材料循环利用效率的新型结构体系，本项目采用框架结构体系。
g.设计方案应使建筑物的建筑功能具备灵活性、适应性和易于维护性，以便使建筑物在结束其原设计用途之后稍加改造即可用作其他用途，或者使建筑物便于维护而尽可能延长使用寿命。
②建筑施工技术方面:
a.应尽可能减少建筑材料浪费及建筑垃圾的产生
b.采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率。
c.采用科学先进的施工组织和施工管理技术，使建筑垃圾产生量占建筑材料总用量的比例尽可能降低。
d.加强工程物资与仓库管理，避免优材劣用、长材短用、大材小用等不合理现象。
e.尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费。
（2）水资源节约措施
①采用PVC管道，不采用铸铁管道，以减少管道阻力。
②采用质量合格的管道及阀门，防止泄漏。
③采用节水型水龙头。
④采用节水型便器系统。
2．运营期
（1）原料节约措施
①为保证所购水果的质量，应加强对供应商的监督检查。
②各种原料进厂时，通知质量检验部门作质量检验，并根据质量情况，安排贮存或处理。
③掌握各种原料的贮存量、各堆垛号原料的质量、进厂日期。
④进厂的各种原料贮存堆放应设专人管理。
⑤厂内原料运输应有专职人员和设备。
（2）水资源节约措施
①该项目用水主要为气调库循环冷却水的补充水，为节约用水，制冷压缩机、冷凝器的冷却水，冷风机的冲霜水，均采用循环方式。
②各车间生活及生产用水采用计量措施。计算每个生产单位所需的水量，然后设立查验措施，控制耗水量。
③尽量降低水压。
④定期检查隐蔽水管，以防漏损，检查内部供水系统，修理有毛病的水箱，水龙头及其他的供水设施。
⑤尽量避免不必要的排水、冲洗及溢水情形

第四章 节能方案分析
4.1、用能标准和节能规范
1．《节能中长期规划》(2004年11月2