矿山机械制造项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、矿山机械制造项目项目可行性研究报告目 录一、总 论5(一)基本情况5(二)项目背景6(三)项目建设必要性10(四)项目的编制依据11(五)主要技术经济指标12二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析13(一)发展规划13(二)产业政策13(三)行业准入14(四)市场分析14三、建设规模及产品方案18(一)建设规模18(二)产品方案18四、选址及建厂条件19(一)选址原则19(二)项目选址方案20(三)项目选址综合评价20(四)建厂条件21(五)项目建设区概况22(六)基础设施条件26(七)政策环境优越27(八)项目招标28五、技术方案、设备方案和工程方案29(一)技术方案选择29(二)生产工
2、艺流程30(三)设备方案33(四)工程方案35六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析38(一)原辅材料38(二)动力供应38(三)资源开发和利用方案38七、总图、运输与公用辅助工程39(一)总图运输39(二)工厂运输40(三)公用辅助工程41八、节能、节水44(一)节能442、节能措施45(二)节水46九、环境影响分析47(一)环境评价依据47(二)环境污染源的识别48(三)项目营运期环境影响分析及治理措施49(四)厂区绿化工程57(五)清洁生产57(六)环境保护结论58十、劳动安全卫生与消防59(一)安全措施59(二)消防措施59十一、组织机构和劳动定员64(一)组织机构设置64(二)劳
3、动定员65十二、项目实施进度66十三、项目投资估算及资金筹措67(一)投资估算依据67(二)建设工程投资估算67(三)资金筹措69十四、财务分析70(一)财务评价基本数据与参数选取70(二)销售收入估算70(三)成本费用70(四)财务评价指标71十五、结论与建议73(一)结论73(二)建议73一、总 论(一)基本情况1、项目名称矿山机械制造项目2、建设地点:濉溪县刘桥镇工业园3、投资人:乙福林联系电话:5、建设规模及内容(1)建设规模项目总投资6800万元,其中固定资产投资额6000万元,其中土建投资2200万元,设备投资3800万元;铺底流动资金800万元。占地50亩;年产100万套(件)钻
4、探机械、液压支柱设备及零配件。(2)建设内容1)建设钻探机械制造生产线1条,建设液压支柱产品制造生产线1条。购置车辆、设备以及其它设施。2)总建筑面积27000平方米。其中标准化厂房18000平方米;综合办公楼2000平方米;食堂、宿舍1500平方米;仓库6000平方米;门卫、配电房500平方米以及道路、围墙、地面硬化、绿化等其它配套建设工程。6、项目建设工期为12个月。(二)项目背景淮北市作为全国重要的煤炭生产基地,长期以来,煤炭资源作为全市的支柱产业,经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势,市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业,调整优化产业结构,加快经济转型,为促进淮北经
5、济社会持续健康快速发展,尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。(1)矿山机械设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面,国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业,作为中部崛起战略的重要内容;安徽省“861”行动计划也明确指出,要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面,重化工、高加工度化趋势不断增强;各地贯彻科学发展观,煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大,随着矿山设备更新步伐加快,对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。淮北市完全可以用足、用活这些政策,抢占发展的先机。(2)具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前,淮北市在矿山机械制造上积
6、累了一定的发展基础,淮北矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械制造企业至今仍有相当实力,生产的矿山设备、洗选设备、液压支柱、采掘机械等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来,县区经济开发区矿山机械制造企业如雨后春笋,发展势头加快。淮北市区位优越,周边地区煤炭资源丰富,云集着淮北、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司,对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年淮北、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元,而淮北市矿山设备产品市场占有份额不足2%,大量的采购资金流向外地。面
7、对良好的资源和市场优势,淮北市发展矿山机械制造业势在必行。(3)拥有良好的发展保障。主要表现在,依托与中国矿大、淮北煤碳师范大学等大专院校及科研单位的长期合作关系,淮北市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地;拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验;有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介;有着初具规模的开发区和经济开发区平台;有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的淮北矿机博览会载体。可以说发展矿山机械制造业条件初备。(4)发展缓慢。淮北市的矿山机械制造业有过辉煌的历史,曾在全市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中,由于受各种因素的影响,一些国有机械制造业
8、没能抓住发展的机遇,生产规模不断萎缩,人才、技术、设备分散,甚至流失,致使生产能力下降,没能形成产业格局。虽然淮北市“十一五”发展规划也将发展机械制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一,但还没有具体的规划和推进措施。(5)产业集聚度不高。主要表现在,缺少大企业,没有叫得响的品牌,机械设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列,整套设备装备能力弱、不上规模,矿山安全生产更新换代所需的大型机械设备的加工能力不强等。企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍,计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重,资源的优化配置得不到体现,缺少分工协作,难以实现专业化生产,难以形成集聚效应。(6)
9、产品技术含量较低。淮北市矿山机械制造业生产设备落后,深加工能力不足,产品大多处于产业链下端,缺乏市场竞争力。低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。(7)企业创新能力不强。近年来,一些企业多注重外延扩张,产品更新换代步伐缓慢,高技术含量、高附加值产品少,技术人才外流严重,关键人才、关键岗位出现断档,多数企业科研投入少,产品开发能力不强,发展后劲不足。综上所述,社会各界有识之士建议淮北市把发展矿山机械制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手,成立专门领导机构,由市主要领导牵头,淮北、皖北矿业集团,市直有关部门、有关县区参与,及时研究解决有关问题,
10、整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。目前,市政府已经组建专业行业协会,制订行业规划,规范行业行为,加强行业指导,提供信息服务,编制招商项目,组织行业招商,充分发挥协会的功能和作用。同时组织力量,对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底,有效整合,优化配置,对市场行情进行深入的分析,对发展前景进行可行性研究,优化产业结构,促进产业聚集,培育优势产业,规化把淮北市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。培育品牌优势。目前,淮北市宇达矿山机械制造公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量,国内市场占有率达30%;大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技
11、术,填补了省内的空白;淮北矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品,变频电机车在市场上供不应求;中意胶带、阻燃运输带市场看好。对于这些品牌产品,已经制订培育规划,进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系,给予品牌企业更多实质上的支持,加快品牌培育步伐,扩大“淮北制造”在同行业的地位和影响。培育竞争优势。统筹协调,对淮北市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合,合理配置资源,形成各具特色的专业加工能力,实现优势互补的倍增效应。引导企业、行业加强与科研院所的合作,组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关,促
12、进产业技术、上下游企业的紧密合作,加快研制开发具有自主知识产权的产品,提高产品科技含量和市场竞争力。培育产业集群优势。打造淮北机械制造基地,淮北市应在发展方向上给予引导,树立全市一盘棋的思想,引导矿山机械制造项目有序向经济开发区区集中,实现产业集聚。注重内部挖掘,对于液压、机械、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜,扶持做大做强,打造成淮北制造业中“旗舰”。注重外引,推进优质招商,创建网上矿山机械制造招商信息资源库,加强项目编制和推介,着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业,不断拉长产业链条,推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系
13、,增强制造业对经济的拉动作用。目前淮北市已规划在淮北开发区、杜集开发区、刘桥工业园、临涣煤化工经济开发区、淮北南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。培育市场优势。作为产业交易平台的中国矿机博览城,明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。市委、市政府给予必要的关注,搞好规划引导,统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套,通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛,吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资,为淮北市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台,努力把淮北市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。(三)项目建设必要性矿山机械的技术水平与装备能力
14、,是衡量一个国家工业实力的重要标志。矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用,属于国民经济的支柱产业。根据国家重点支持能源、原材料等基础工业发展的产业政策,矿山机械作为这些基础工业的支柱,优先得到国家的重点支持。改革开放30多年来,我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造、自主研发创新之路,特别是实施国务院关于加快振兴装备制造业若干意见的推动下,矿山机械制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变,但总体水平不高。据业内人士估计,我国矿山机械总体与国际先进水平相比要落后15-20年。纵观世界各国机械设计的发展历程,大体是单机产品的设计单机产品的工
15、艺设计成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去计划经济体制下的分工,一般矿山机械制造只完成单机产品的设计与制造,设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做,单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。 如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能,这样就避免了制造与使用的脱节,而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展,以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环,更便于适应当今矿山机械向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋势。矿产资源对矿山机械提出了更具体、更明确的创新内容,那就是节能型的,
16、节水型的,综合利用型的,环保型的和给操作者创造安全舒适环境的“傻瓜型”的矿山机械产品。为此,矿山机械企业要抓住目前我国产业结构调整和企业深化改革之机,在国家政策的指导下加快矿山机械企业的改造升级。形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体。把企业建成具有市场竞争能力和抗风险能力的现代化矿山工程企业集团,努力向煤矿提供成套设备,减少用户的风险,为我国煤炭工业的发展做出积极贡献。(四)项目的编制依据(1)国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2)国务院关于制造业调整和振兴规划(3)安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(4)安徽省“861”行动计划(5)淮北市国民经济和
17、社会发展第十二个五年规划纲要(6)濉溪县委、县政府关于加快濉溪县工业集中区建设和发展的决定(7)濉溪县关于鼓励民营经济投资创业的决定(8)濉溪县刘桥镇工业园发展总体规划;(9)项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书;(10)项目单位提供的有关依据资料(五)主要技术经济指标(1)项目总投资:6800万元。(2)固定资产投资:6000万元,其中土建投资2200万元,设备投资3800万元。(3)铺底流动资金:800万元(4)年均销售收入:9000万元(5)年总成本费用:6990万元其中:固定成本:1000万元可变成本:5950万元(5)年经营成本:6060万元(6)年均利税:2010万元其中
18、:利润:1360万元 税金:650万元。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析(一)发展规划安徽省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见明确提出重点发展矿山设备和环保设备,淮北市矿山设备制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。矿山设备制造业是国家鼓励发展的产业。淮北市矿山设备制造业发展规划:重点支持大型矿山采掘企业、矿山设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式,重点支持矿山设备制造企业自主研发,创新发展大型煤炭掘进、综采、提升、钻探机械制和金属、非金属洗选关键设备,配套成龙,逐步壮大。重点发展城市及工业污水处理、固体废弃物处理等设备,提高设计和制造水平。在这些方面,淮北市
19、矿山设备制造基地部分企业在省内乃至国内具有一定的优势。为淮北市矿山设备制造企业发挥自身优势,乘势而上、加快发展创造了有利条件。(二)产业政策煤炭是我国的主要的能源,是国民经济和社会发展不可缺少的物资基础,进入21世纪,我国煤炭工业快速发展。根据国家能源中长期发展规划纲要(2004-2020),结合我国煤炭行业“十二五”规划,在“十二五”期间,我国重点建设13个亿吨以上规模的煤炭基地,其中淮北煤炭基地已经纳入“十二五”规划国家重点建设之一。我国“十二五”规划纲要明确指出,要建设资源节约型、环境友好型社会,重点发展循环经济。煤炭洗选设备的研发与应用,是实现清洁能源的基础,有利于减少煤炭燃烧过程中污
20、染物的排放,有利于保护环境。矿山洗选设备制造业符合国家产业政策,符合淮北市煤炭产业发展规划。(三)行业准入矿山机械制造业是劳动、技术和资本密集的行业,技术含量高,就业容量大,产业关联度高,对矿山机械制造业的投入能带动其它工业的发展,对推进资源型城市转型,调整工业经济结构,增强地方经济实力具有十分重要的意义。“十二五”时期,是装备制造业发展的关键时期。从全国煤炭市场形势来看,随着能源投资的迅速增加,煤炭行业出现快速增长的态势,各大煤炭企业集团都在抢抓机遇,制定规划,加快发展,装备制造业产品的需求量持续攀登新高。而淮北又是一个煤炭城市,仅淮北矿业集团公司每年装备制造业的需求量就高达70亿元,这为我
21、市的装备制造业提供了市场支撑。重点发展液压支架、钻探机械制、液压支柱、高档液压油缸、皮带输送机、刮板运输机和配套专用设备等采矿专用设备和工程机械设备;继续提高大型煤炭洗选水处理设备生产水平的同时,积极发展城市污水、工业废水等水处理环保设备。结合产业基础、资源优势和主动承接产业转移的要求,建设制造业强势产业基地。着力发挥骨干企业的辐射带动、技术溢出功能,以经济开发区区为平台,纵向、横向拓展产业链条,提高零部件的自我配套和原材料深度加工水平,建设一批主导产业突出、配套产业完善、布局合理、竞争力强的产业集群。(四)市场分析1、市场现状(1)行业宏观分析钻探机械的应用范围很广,交通、地矿、石油、水利等
22、部门的勘探、建设工作都离不开钻探机械设备。三峡工程、西气东输、南水北调等国家重点工程,以及防洪修堤、抗旱打井、矿产探察、道路建设、住宅建设等城市基础设施的建设和改造,无不与钻探机械息息相关。“十一五”规划中更是明确提出要加强重要矿产资源的地质勘察和开发,为钻探机械制造企业的市场环境和发展机会带来了大好前景。(2)微观市场分析国家的宏观政策对钻探机械制造行业起着良好的推动作用,市场需求的快速增长对企业产生明显的拉动作用,但市场的竞争依然十分激烈。1)行业竞争加剧对钻探机械的需求刺激着制造商的快速发展,世界著名机械制造商也相继在中国建立独资或合资公司,阿特拉斯、英格索兰、山特维克、美国长年、日本小
23、松等国外知名品牌,以其资金、技术、管理等诸多优势占领了中高端产品的主导地位,对国内钻探机械产品产生了极大的冲击。与此同时,由于国内传统的钻探机械技术含量低,经历几十年仍然没有创新性的突破,缺乏技术创新和管理创新,同类及仿制产品不断涌现,产品日趋同质,行业竞争日趋加剧,国内的钻探机械制造企业所能把握的利润空间在日益缩小。2)客户需求层次提高中国钻探机械行业的格局在发生着巨大变化,用户群体也开始由国企向私营业主转变。一方面,激烈的竞争和多样化的市场,给客户带来了更加广泛的选择机会,也提高了客户购买和使用产品的能力,并促使他们对产品和服务提出更高的要求;另一方面,随着收入水平的提高和消费观念的更新,
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