年出栏0.4万头仔猪养殖基地项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种养项目（畜牧养殖）
项目编号：

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
XX市XX县
农民专业合作社项目实施方案

项目名称：XX市XX县年出栏0.4万头仔猪养殖基地扩建项目
项目单位：XX省XX县XX乡XX养猪专业合作社
项目法人代表：
项目建设地点：XX县XX乡

编制时间：

目 录
1. 项目概述…………………………………………………………1
1.1.项目概要………………………………………………………1
1.2.项目单位基本情况……………………………………………1
1.3项目预期效益…………………………………………………2
1.3.1.经济效益……………………………………………………2
1.3.2.社会效益……………………………………………………3
1.3.3.生态效益……………………………………………………4
2. 编制依据…………………………………………………………6
3. 项目总体方案…………………………………………………7
3.1.主要建设内容…………………………………………………7
3.1.1.建设地点……………………………………………………7
3.1.2.产品方案……………………………………………………7
3.1.3.建设规模……………………………………………………7
3.1.4.产品技术路线（农艺措施）及流程………………………7
3.1.5.设备购置……………………………………………………8
3.1.6.设施建设……………………………………………………9
3.1.7.科技措施……………………………………………………10
3.2.主要技术参数………………………………………………11
3.3.主要技术依托单位……………………………………………11
4.投资估算与资金来源……………………………………………12
4.1.总投资估算……………………………………………………12
4.1.1.建设投资估算………………………………………………12
4.1.2.流动周期次数………………………………………………14
4.2.资金来源………………………………………………………14
4.2.1.中央财政资金………………………………………………14
4.2.2.地方财政配套资金…………………………………………14
4.3.3.自筹资金及来源……………………………………………14
4.3.财政补助资金使用和管理……………………………………14
4.3.1.财政补助资金主要支持的环节……………………………14
4.3.2.财政补助资金的管理………………………………………16
4.4.自筹资金的使用和管理………………………………………16
5.项目涉及的相关环保措施………………………………………17
5.1.环境影响分析…………………………………………………17
5.2.项目防治措施与综合利用……………………………………17
5.3.项目环境影响评价……………………………………………21
6.项目组织与管理…………………………………………………22
6.1.建设期机构设置及职责………………………………………22
6.2.运营期机构设置及人员配备…………………………………23
6.3.进度安排………………………………………………………24
6.4.管理措施………………………………………………………25
附表
附图
附件
1.项目概述
1.1.项目概要
项目名称：XX市XX县年出栏0.4万头仔猪养殖基地项目
项目类别：种养项目（畜牧养殖）
建设性质：扩建
项目建设地点：XX市XX到XX乡
建设规模：年出栏0.4万头仔猪
项目建设单位：XX县XX乡XX养猪专业合作社
主要建设内容：建圈舍1680平方米，改建2200平方米，新增外二元母猪200头，种公猪2头，完善附属设施等。
建设期限：2011年7月—2012年6月
1.2.项目单位基本情况
XX县XX乡XX养猪专业合作社于2008年3月由12户养殖户共同发起，同年3月20日在XX县工商局注册营业，社员现已发展到55户。
收益分配机制。为谋求全体成员的共同利益，成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主决策、民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担，盈余主要按照出资额比例按季度分配，其它时间要分配及分配方式由社员大会决定。
合作社法人代表基本情况。赵玉航，男，布依族人，生于1976年7月，高中文化，中共党员。1998年12月至2000年12月在云南省迪庆军分区服兵役。2001年10月至2006年8月在XX县地方电力公司工作。2006年9月至2007年7月在XX县职校畜牧兽医专业培训。2007年10月起筹建养殖场。2008年3月经XX县XX乡XX养猪专业合作社社员大会研究决定，成立理事会、监事会等组织管理机构，任命赵玉航同志为XX乡XX养猪专业合作社第一届理事会理事长，任合作社法人代表。该同志具有较强的创新意识和开拓精神，有较强的组织协调能力、经营管理能力和市场开拓能力，有良好的职业道德和社会形象。
管理机构设置情况。合作社成立了理事会和监事会，任命理事长、监事长各1名，副理事长1名，理事3名，监事2名。
合作社现有管理用房100平方米；有社员55户，其中98%为农民社员户。
合作社实行民主管理，财务独立核算，建有会议制度、财务管理制度、生产管理制度、销售制度和利益分配制度等。各项制度完善，管理规范，运作良好，对农户的带动作用较强。
1.3.项目预期效益
1.3.1.经济效益
①营业收入
本项目主要产品包括：三元杂交仔猪和有机肥。本项目达到设计生产能力后，每年可出栏三元杂交仔猪4000头、有机肥400吨。按三元杂交仔猪单价400元/头、有机肥单价500元/吨计算，达产期年销售收入180万元。
②税金估算
根据国家有关政策，养殖业免交营业税和农林特产税。项目建设第1年应纳税3.79万元，第2年应纳税8.69万元，第3年达到设计生产能力的100%，自第3年起各年应纳所得税12.42万元。
③利润估算
利润=销售收入-总成本费用-税金=37.25万元
④成员增收情况
项目达到设计生产能力后，种猪场每年可出栏外三元杂交仔猪4000头。按每个农户养殖60头外三元杂交猪计算，每年除带动55个社员农户发展优质肉猪养殖而外，还可向非社员农户销售外三元杂交仔猪700头。按每户年出栏优质肉猪60头，每头肉猪获纯利润200元计算，每户社员农户年纯利润12000元。55个社员农户年新增纯收入66万元。
⑤可分配盈余及分配情况
项目达到设计生产能力后，每年税后盈余为37.25万元，每个季度进行一次决算，提取公益金后可分配盈余位33.52万元。按50%留作合作社发展基金、50%分配给全体社员计算，每年每个社员农户可分配3047元。
1.3.2.社会效益
（1）有利于促进当地畜牧业的调整和带动相关产业发展
项目建设有利于促进当地畜牧业的发展，带动种植业、饲料工业、畜产品加工业、运输业、服务业等相关产业发展，带动55户农户220人脱贫致富。
（2）有利于实现农村剩余劳动力就地转移
实施本项目，每年将直接带动55个社员农户发展优质肉猪养殖，每个养殖专业户必须安排一个劳动力专职从事优质肉猪的饲养管理，即可实现55个农村剩余劳动力就地转移，减轻社会就业压力。同时，种猪场将在当地招收一线生产工人10人，也能为当地增加就业机会。
（3）有利于增加农民收入
实施本项目，将加快XX县及周边地区优质肉猪产业的发展。项目达产后，种猪场每年可出栏外三元杂交仔猪4000头。按每个农户养殖60头外三元杂交猪计算，每年除带动55个社员农户发展优质肉猪养殖而外，还可向非社员农户销售外三元杂交仔猪700头。按每户社员农户年出栏优质肉猪60头，每头肉猪获纯利润200元计算，每户社员农户年纯利润15047元。同时，每个社员农户每年还可从种猪场的利润中分配3047元，因此，每个社员农户每年纯利润可达15000元以上。按每户非社员农户每年养殖30头三元杂交仔猪计算，每年可获纯利润4000元，55个社员农户和周边地区非社员养猪农户每年可新增纯收入96.76万元。因此，实施本项目有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设。
1.3.3.生态效益
本项目对种猪场产生的废弃物实行干稀分离，猪粪可以供沼气池利用和农户利用，猪粪储存在集粪池中经充分发酵后可成为高效有机肥；生产污水经项目建设中合理设置的预埋管道，输送到项目建设的沼气池内发酵生产沼气可供企业及附近农户使用，沼液、沼渣用作农作物有机肥料使用。采取这种方式，既解决了种猪场的污染问题，又可以提供清洁能源和高效有机肥，有效地保护和改善生态环境。

2.编制依据
编写依据：本实施方案根据国家农业综合开发办公室《2011年产业化项目申报指南》、XX省财政厅《关于申报2011年农业综合开发产业化经营项目的通知》（黔财农发[2010]59号）、《XX省农业综合开发产业化经营项目评估报告书》（编号：520221211）、《关于2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目编制计划报表和实施方案的通知》（黔财农发[2011]14号）、《2011年XX省XX市XX县农民专业合作社年出栏0.4万头仔猪养殖基地扩建项目申报书》、XX市财政局《关于2011年农业综合开发产业化经营项目财政补助项目计划的批复》（市财农发[2011]7号）及相关要求编制。

3.项目总体方案
3.1.主要建设内容
3.1.1.建设地点
项目建设地点为XX县XX乡倮么村岩脚组。
种猪场扩建占地面积8亩，土地来源于参股社员承包地河滩地，社员以投资方式参与。
种猪场由合作社直接管理，产生的利润归全体社员集体所有。
3.1.2.产品方案
通过本项目的实施，养猪基地每年可以提供三元杂交商品仔猪4000头。
3.1.3.建设规模
通过本项目的实施，合作社种猪场每年提供三元商品仔猪4000头仔猪的出栏，新建圈舍1680平方米，改建2200平方米，新增外二元能繁母猪200头，新增种公猪2头，完善项目基础设施等。
3.1.4.产品技术路线（农艺措施）及流程
（1）技术路线
引进优良种猪

猪粪

开展三元杂交

沼气池发酵

猪粪
集粪池密闭发酵
三元杂交仔猪

提供农家有机肥
提供农家有机肥

养猪农户

用于种植业、养殖业
沼气

图3-1 技术路线图
种猪引进必须严格履行审批手续，并不得从疫区或有特定传染病的养殖场引进种猪。引种前做好产地检疫，种猪引进后必须在隔离舍内观察15天，确定无病后才能进入种猪场进行养殖。
（2）生产工艺流程
种猪场

二元杂交能繁母猪

二元杂交母猪ｘ杜洛克公猪

三元杂交仔猪

三元杂交仔猪由养殖户育肥

出栏

图3-2生产工艺流程图

3.1.5.设备购置
（1）生产设备
定位栏120栏；
产床50套；
保育栏50栏；
人工授精及兽医设备1套；
饲料加工设备1套；
妊娠诊断仪2台；
（2）辅助设备
电脑监控设备1套；
活猪电子秤2台；
提水设备1台；
应急供电设施1套。
3.1.6.设施建设
（1）主体工程
公猪舍30平方米，
配种妊娠舍800平方米，
分娩舍400平方米，
保育舍400平方米，
隔离舍50平方米，
改造育肥猪舍2200平方米（每个社员农户40平方米）
种猪场已修建圈舍800平方米，新增1680平方米圈舍完全可以满足扩建项目需要。
（2）辅助工程
饲料加工车间及库房100平方米
高位水池100立方米，
集粪池200立方米，
沉淀池300立方米，
排污沟400米，
无害化处理设施1间，
场内道路及硬化1000米，
围墙300米。
主要建设物设计（详见施评方案设计图）
种猪场已建管理用房100平方米，消毒室、更衣室、职工宿舍等附属房舍200平方米，200立方米沼气池1个，完全可以满足扩建项目需要。
3.1.7.科技措施
（1）新品种引进
引进外二元能繁母猪200头、杜洛克种公猪2头。加上种猪场现有的长大二元能繁母猪60头、杜洛克种公猪2头，使种猪场长大二元能繁母猪达到260头、杜洛克种公猪达到4头。
种猪引进必须严格履行审批手续，应从已获得种畜禽生产许可证的种猪场引进良种。引种前、种猪引进后必须在隔离舍内观察15天，确定无病后才能进入种猪场进行养殖。
（2）技术培训方案
培训管理人员、技术人员和一线生产人员100人次，培训社员农户和周边地区养猪农户400人次，合计500人次。
为了使本项目顺利实施并取得较好的效益，必须加强技术培训，逐步提高管理人员、技术人员和一线生产人员、养殖农户的技术水平。在项目前期及实施阶段，每一季度培训一次。参训人员主要是种猪场管理人员、技术人员，一线生产人员和基地养殖农户。培训方式采取集中培训和实地指导示范相结合的方式，聘请省、市、县畜牧局的专业技术人员讲课。培训内容主要包括：①三元杂交商品仔猪生产技术培训，②种猪饲养标准、繁殖技术培训，③人工授精技术培训，④三元杂交仔猪的饲养技术培训。并使技术培训制度化、形成长效机制，使管理人员、技术人员、一线生产工人和养殖农户及时了解养猪业发展的新动向，掌握最新的科技知识，提高产品的科技含量和市场竞争力。
3.2.主要技术参数
1、母猪配种率90%；
2、能繁母猪年产仔2窝；
3、平均每窝产仔数10头；
4、哺乳期成活率95%以上；
5、猪死亡率控制在3%以内。
3.3.主要技术依托单位
1.XX县农业局
2.XX乡畜牧兽医站

4.投资估算与资金来源
4.1.总投资估算
4.1.1.建设投资估算
（1）土建工程投资估算
表4-1 土建工程投资明细表
序号
项目
单位
数量
单位造价
（元/平方米）
投资额
（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）

1.1
公猪舍
平方米
30
400
1.2

1.2
配种妊娠舍
平方米
800
400
32.0

1.3
分娩舍
平方米
400
400
16.0

1.4
保育舍
平方米
400
400
16.0

1.5
隔离舍
平方米
50
400
2.0

1.6
改造育肥猪舍
平方米
2200
150
33.0

1.7
消毒室
平方米
9

16.39
含消毒设施
2
辅助工程（辅助设施）

2.1
饲料加工车间
平方米
100
600
6.0

2.2
高位水池
立方米
100
300
3.0

2.3
积粪池
立方米
200
120
2.4

2.4
沉淀池
立方米
300
120
3.6

2.5
排污沟
米
400
50
2.0

2.6
无害化处理设施
套

1.0

2.7
道路建设及硬化
平方米
1000
60
6.0

2.8
围墙
米
300
120
3.6

合计

144.19

（2）设备购置安装投资估算
表4-2 设备投资明细表
序号
项目
数量
（台、件、套）
单价
(元/台、件、套）
投资额
（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）

1.1
定位栏
120
500
6.0

1.2
产床
50
3200
16.0

1.3
保育栏
50
2000
10.0

1.4
人工授精及兽医设备
1
20000
2.0

1.5
饲料加工设备
1
20000
2.0

1.6
妊娠诊断仪
2
5000
1.0

2
辅助工程（辅助设施）

2.1
电脑监控设备
1
50000
5.0

2.2
活猪电子秤
2
4000
0.8

2.3
提水设备
1
10000
1.0

2.4
应急供电设施
1
50000
5.0

合计

48.8　

（3）基本预备费
基本预备费=（土建工程投资+设备投资）×5%=8.83万元
（4）其它投资
表4-3 其它投资明细表
序号
项目
内容简要
工作量
投资额（万元）
主要作用
单位
计划数
1
技术培训

人次
500
3

2
新品种引进示范

2.1
种公猪

只
2
1

2.2
种母猪

只
200
40

3
兽医保健药品

10

4
前期工作费

3

合计

57

建设投资合计 258.82万元

4.1.2.流动周转次数
年经营成本 105.56万元
年周转次数 4次
项目总投资 258.82万元
4.2.资金来源
4.2.1.中央财政资金
申请中央财政资金80万元。
4.2.2.地方财政配套资金
地方财政配套资金32万元（其中：省级财政资金28.8万元，市级财政资金3.2万元）。
4.2.3.自筹资金及来源
自筹资金146.82万元。
自筹资金主要来自股东增资和合作社种猪场自有资金。
4.3.财政补助资金使用和管理
4.3.1.财政补助资金主要支持的环节

表4-4 财政资金使用明细表
序号
项目
投资额
（万元）
其中：
财政投资（万元）
数量
单位
备注
1
土建工程

1.1
主体工程（生产设施）

1.1.1
公猪舍
1.2
1.2
　30
平方米

1.1.2
配种妊娠舍
32
15
800
平方米
自筹资金17万元
2
设备投资

2.1
主体工程（生产设施）

2.1.1
定位栏
6
6
120
栏

2.1.2
产床
16
16
50
套

2.1.3
保育栏
10
10
50
栏

2.1.4
人工授精及兽医设备
2
2
1
套

2.1.5
饲料加工设备
2
2
1
套

2.1.6
妊娠诊断仪
1
1
2
台

2.2
辅助工程（辅助设施）

2.2.1
电脑监控设备
5
5
1
套

2.2.2
活猪电子秤
0.8
0.8
2
台

2.2.3
提水设备
1
1
1
套

2.2.4
应急供电设施
5
5
1
套

3
科技投资

3.1
技术培训
3
3
500
人次

3.2
购种公猪
1
1
2
头

3.3
购种母猪
40
40
200
头

4
其他费用

4.1
前期工作费
3
3

合计
129
112

4.3.2.财政补助资金的管理
实行县级报账制管理。
4.4.自筹资金的使用和管理
截至2009年底，合作社种猪场有流动资金28.76万元，除留出部分资金用于购买饲料、兽药等开支而外，全部投入扩建项目。加上股东增资150万元投入扩建项目，完全可以满足项目建设需要。自筹资金主要用于土建工程（127.99万元）。
表4-5 自筹资金使用明细表
序号
项目
投资额
（万元）
其中：
自筹资金（万元）
数量
单位
备注
1
土建工程

1.1
主体工程（生产设施）

1.1.1
配种妊娠舍
32
17
800
平方米
财政资金15万元
1.1.2
分娩舍
16
16
400
平方米

1.1.3
保育舍
16
16
400
平方米

1.1.4
隔离舍
2
2
50
平方米

1.1.5
改造育肥猪舍
33
33
2200
平方米

1.1.6
消毒室
16.39
16.39
9
平方米
含消毒设施
1.2
辅助工程（辅助设施）

1.2.1
饮料加工车间
6
6
100
平方米

1.2.2
高位水池
3
3
100
立方米

1.2.3
积粪池
2.4
2.4
200
立方米

1.2.4
沉淀池
3.6
3.6
300
立方米

1.2.5
排污沟
2
2
400
米

1.2.6
无害化处理设施
1
1

套

1.2.7
道路建设及硬化
6
6
1000
平方米

1.2.8
围墙
3.6
3.6
300
米

2
基本预备费
8.83
8.83

3
兽医保健药品
10
10

合计

146.82

5.项目涉及的相关环保措施
5.1.环境影响分析
项目建设地点远离居民区、水源保护区、风景名胜区、旅游区，符合当地城镇建设规划。同时，在生产过程中基本无噪声和烟尘污染，对环境影响较小。
（1）施工期对环境的影响
主要表现为扬尘对大气环境的影响，噪声对环境的影响及施工过程产生的建筑垃圾对环境的影响。
（2）运营期对环境的影响
项目建成投产后，将有一定的氨、硫化氢、甲硫醚、二氧化碳等对周围环境产生一定的影响；冲洗羊舍产生的污水对环境的影响；加工或添加饲料过程中产生的噪声对环境的影响；猪粪尿、生活垃圾对环境的影响。
5.2.项目防治措施与综合利用
（1）环境保护依据
①《中华人民共和国环境保护法》
②《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005）
③《建设项目环境保护管理条例》（国务院（98）第253号）
④国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》
⑤国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文《关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知》
⑥XX省计委、经委、环委（86）07号文《建设项目环境保护管理办法实施细则》
（2）采用标准
①环境质量标准
大气环境执行《大气环境质量标准》GB3095-1996的二级标准。
②污染物排放标准
废污水执行《污水综合排放标准》GB8978-2002的一级标准。
废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的二级标准。
噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。
设计卫生标准执行《工业企业设计卫生标准》GB8979-88的二级标准。
无害化处理规程执行《畜禽病害肉尸及其无害化处理规程》GB16548-96
③环境保护原则
设计中贯彻执行防治环境污染及其它公害设施与建设项目工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设备选型上选用高科技、新技术、环保节能低噪音的先进设备。
贯彻因地制宜的原则，采用综合利用与回收技术，避免二次污染。
④综合利用与治理
Ⅰ、施工期
施工中土建部分加强场地管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时外运或回填。建筑垃圾应及时清运。建筑水泥、细砂等材料的堆放要增加防雨设施。
施工区搭建临时居住工棚，新建厕所，并定期消毒清运粪便。生活污水设置污水收集装置，定期清运。餐具定期消毒，注意饮食卫生，严防消化道传染性疾病的发生。
严禁夜间施工，限制使用噪声大、排气排放大的机械、车辆，及时对施工机械、车辆进行检修，防止车辆漏油污染环境。
Ⅱ、运营期
A、猪粪处理：
猪粪是种猪场数量最大的固体废弃物，将猪粪储存在集粪池内进行密闭发酵，经无害化处理后用作有机肥使用。
B、污水治理：
处理原则：产生的污水主要有生产过程中冲洗房舍、场地的污水。另外也有淋浴、生活排放污水。因此在工艺选择上，应遵循减量化、无害化、资源循环利用的原则，实行生活、生产污水分流排放。同时在生产上采用节水设备，尽量减少污水排放量。
处理方案：一是生活污水的处理。冲洗厕所污水，必须经化粪池沉淀降解后排入下水道，食堂污水出口经过格栅过滤和隔油池除油后排入下水道，汇入场区污水管网。二是生产污水的处理。尿液和冲洗房舍的污水经项目建设中合理设置的预埋管道，输送到沉淀池，经三级沉淀后，上层清水回收循环利用，下层污水和沉淀物排入沼气池内生产沼气，为种猪场和周边地区农户提供清洁能源，沼渣、沼液用作有机肥料使用。
沼气处理工艺流程为：
养殖粪便污水

粪渣
格栅池

有机肥
粪渣

施于土地
集粪池

筛板棚

水解酸化池

污泥

沼气
厌氧发酵罐

贮气柜

使用
氧化塘

图5-1 沼气发酵工艺流程图
Ｃ、臭气防治：
产生的粪便，定期及时清运到污物处理池中。同时，为减少养殖过程中臭气污染，在饲料中加入淋石粉等吸附剂，以及利用EM饲料等，排除和减少臭气产生。
D、噪声治理。噪声主要来自水泵房、耕作机械和饲料加工设备等。从声源分布及环境保护的角度来考虑，项目的主要噪声源应设置在远离人群的地方，并采取相应的吸隔声、减振措施，做到合理布局。噪声防治措施如下：
a、厨房油烟机通风安装时考虑其底部设减振垫，风口应朝内侧，且安装消声器，通风机应设隔声罩，同时通风机械敏感侧设不低于0.7m高的隔声屏障，这样通风机的噪声在场界排放可控制在国家相应标准之内。
b、所有设备宜选用低噪声型号，设备基础设减振垫，风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器。
c、合理安排生产时期，控制场内噪声污染，防止生产过程产生的噪声对附近居民产生不良影响。
E、垃圾处理
本项目建成投入使用后，其垃圾主要来自于日常生活所产生的生活垃圾。应加强管理，合理布设垃圾收集点，保持环境整洁。对垃圾实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用。不可回收垃圾定期清除，及时运至附近垃圾填埋场所进行填埋处理。
F、环境检测
设专职人员对功能区环境进行检测管理，并建立相应的规章制度。食堂、生产车间、圈舍、污水处理设施、垃圾场等重点区域应加强日常管理，保持清洁卫生和处理设施正常运转。
5.3.项目环境影响评价
项目施工期和生产运营期对环境产生的影响，可以通过工程措施、环境措施得到有效解决。

6.项目组织与管理
6.1.建设期机构设置及职责
成立由合作社主要负责人及相关技术人员组成的项目实施小组，负责项目的整体规划、各项工程的规划设计、实施方案的审定、组织资金及时到位、招投标管理、人员协调等项工作，确保项目的顺利实施。项目实施小组下设4个组。组织机构见图6-1：
专业合作社
财务组
项目实施小组
规划设计组
办公室
质量监督组
物资采购组

图6-1 项目建设期组织机构图
各部门的工作职责是：
（1）办公室：资料归档保管、编制竣工验收报告、后勤保障等。
（2）工程规划设计组：负责各项工程的规划、设计与指导实施。
（3）工程质量监督组；负责各项工程施工中的技术、质量监督，确保项目工程建设的质量。
（4）物资与设备采购组：负责各项工程所需物资和仪器设备的公开招投标采购。
（5）财务组：负责项目资金使用的管理、拨付、结算、决算和财务管理，做到专人、专账管理。
6.2.运营期机构设置及人员配备
（1）运营期机构设置
项目建成后，合作社建立现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、生产技术部、财务部、供应部、销售部等 5个工作部门。组织机构见图6-2：
合作社理事长

场长

销售部
供应部
办公室
财务部
生产技术部

图6-2 项目运营期组织机构图
各部门的工作职责是：
① 办公室
负责制订和落实项目区发展规划，项目实施的组织安排，项目的运作和验收，制定工程竣工后的经营管理措施，高新技术成果的引进，文秘、后勤保障等。
② 生产技术部
生产计划的制定和执行，完成优质肉猪养殖的生产管理。负责高新技术和规范化、标准化技术的选择和组装配套，技术培训和技术服务。
③ 财务部
负责资金的使用和管理。
④ 供应部
负责饲料、兽药、生产工具，相关生产资料的供应保障。
⑤销售部
负责项目产品的销售。
（2）人员配备
本项目劳动定员15人，详见表6-1。
表6-1 劳动定员表
序号
部 门
管理人员
生产人员
总人数
1
场长
1

1
2
办公室
1

1
3
生产技术部
1
10
11
5
财务部
2

2
6
供应部
1

1
7
销售部
1

1

合 计
7
10
17
6.3.进度安排
（1）项目建设期
项目建设期12个月（2011年7月至2012年6月）。
（2）实施计划
项目建设期12个月，实施计划如下。
土建工程设计1个月；
土建工程施工6个月；
养殖技术培训3个月；
设备安装调试2个月；
购进种猪1个月；
种猪饲养管理3个月。
（3）进度安排
2011年7月，施工图设计；
2011年8月～2012年1月，土建施工；
2011年12～2012年2月，养殖技术培训；
2012年1～2月，设备安装调试；
2012年3月，购进种猪；
2012年4～6月，种猪饲养管理；
2012年6月，申请项目验收。
进度安排表见图6-1
图6-1 进度安排表
序号
建设项目
2011年
2012年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
施工图设计

2
土建施工

3
养殖技术培训

4
设备安装调试

5
购进种猪

6
种猪饲养管理

7
申请项目验收

如资金到位时间在2011年7月以后，则项目建设进度依次后
6.4.管理措施
（1）建设阶段管理措施
①招投标管理
根据国家工程建设项目《招投标法》及XX省工程建设项目招投标管理有关规定，结合本项目建设实际，项目勘察设计、土建工程、设备采购安装等实行招投标。项目招标文件材料按项目建设要求编制后，分别送委托招标代理机构，按程序组织招标。
聘请主管部门认可的、有资质的单位负责项目工程监理，制定工程建设监理制度，专人负责专项工程建设施工监督、监理。
②工程管理
由项目实施小组具体负责项目建设的日常管理工作。严格遵守国家对相关行业的有关规定，组织由国家主管部门认可的、具有资质的单位和部门的技术力量，开展勘测设计、施工建设工程监理和检查验收，严格按照主管部门批准的实施方案按计划施工，确保工程质量和按期完成。
③财务管理
健全和规范企业财务管理的核算制度，设立专账核算，专款专用，专人管理，建立内部审计、监督机制，确保资金安全、完整。实行报账制管理，资金使用需经主管人员同意，并持有效票据，经主管人员签字后报销。严格执行财务会计制度，接受主管部门的审计、监督、检查。
（2）项目竣工投产后的管理措施。
①生产管理
项目投产后，采用企业化管理、社会化服务和产业化经营的管理机制，种猪场实行独立核算、自负盈亏。
②财务管理
健全和规范企业财务管理的核算制度，设立专账核算，专款专用，专人管理，建立内部审计、监督机制，确保资金安全、完整。严格执行财务会计制度，实行报账制管理，资金使用需经主管人员同意，并持有效票据，经主管人员签字后报销。接受主管部门的审计、监督、检查。
③营销管理
建立一支高素质的营销队伍。充分发挥项目建设单位已建立的品牌优势，开拓广泛的省内外市场，建立完善的销售网络。三元杂交仔猪主要销售给合作社社员农户；优质肉猪向省内外市场销售。
目 录
第一章 总论 3
1.1 项目概要 5
1.2 可行性研究报告编制依据 5
1.3 综合评价 5
第二章 背景及必要性 5
2.1 项目建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 7
第三章 建设条件 10
3.1 项目区概况 10
3.2 项目建设条件分析 12
第四章 建设方案 14
4.1 建设任务和规模 14
4.2 建设规划和布局 14
4.3 生产技术方案及工艺流程 15
4.4 项目具体建设内容 19
4.5 实施进度安排 21
第五章 投资概算与资金来源 21
5.1 投资概算依据 21
5.2 投资概算 21
5.3 资金来源 23
第六章 项目效益分析 24
6.1 企业财务效益 24
6.2 社会效应分析 26
6.3 环境保护分析 27
第七章 项目组织与管理 28
7.1 项目法人组建方案 28
7.2 组织机构设置方案 28
7.3 人力资源配置 30
第八章 可行性研究结论与建议 30
8.1 可行性研究结论 30
8.2 建议 30

附表：
1.实施方案编写人员基本情况表
2. 投资总概算表
3.财政资金使用明细表
4.自筹资金使用明细表
附图：
1.项目规划或平面布局图
2.新建猪舍设计图
3.改造猪舍设计图
4.购置设备图
5.其它图件
附件：
1.项目评估报告书
2.XX省2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目立项表
3.关于2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目计划的批复（市财农发[2011]7号）
4. 关于2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目计划的批复（水财农发[2011]9号）
5.环境影响登记表
6.编写人员职称证书复印件
7.项目建设自筹资金承诺书

29