农业综合开发48团红枣加工项目投资可行性研究论证报告.doc
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1、兵团农三师48团红枣加工项目可行性研究报告(代项目建议书)第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目名称:新疆兵团农三师48团红枣加工项目建设性质:改扩建建设单位:农三师48团所有制形式:全民所有制项目主管单位:兵团农业局法人代表:王木森(团长)项目负责人:王木森(团长)项目建设地点:农三师48团编制单位:乌鲁木齐有色冶金设计研究院(石)工程规模:新建两座原料库房,每座库房的建筑面积为679.40 m2,总面积为1358.80m2。项目建设期:一年工程总投资:拟建项目总投资176.41万元建设资金来源:申请中央财政补贴70万元,占项目总投资的39.68%,团场自筹资金106.41
2、万元,占项目总投资的60.32%。1.1.2财务状况根据近两年的 财务审计报告显示,农三师48团的财务状况如下表1-1: 表1-12007、2008年财务状况统计表2007年2008年资产总额141,398,729.19171,033,691.70负债总额109,946,113.82143,857,026.21所有者权益31,452,615.3727,176,665.49营业收入94,883,725.72133,996,099.06净利润4,905,167.09-2,501,924.03总资产报酬率5.150.06净资产收益率19.60-8.53资产负债率78%84.11%1.1.3法人代表基
3、本情况兵团农三师48团法人代表王木森,现任农三师48团团长,年龄43岁,研究生学历,农学硕士学位,高级农艺师。自参加工作以来长期从事林业技术研发和管理工作,先后担任过农三师林业局副局长、林业局局长,自2001年至今先后担任农三师48团副团长、团长。无破产及银行欠资的纪录,社会形象及诚信较好。1.2 项目建设方案1.2.1 拟建地点本项目建于农三师48团红枣加工厂内,红枣加工厂位于48团团部,该地属于一类工业用地,西北部距巴莎公路8公里,离314国道80公里,北部离巴楚火车站65公里。基础设施条件良好,能够为该项目实施提供所需的建设条件。1.2.2 建设规模和目标新建两座原料库房,红枣加工厂一期
4、、二期的原料库房。每座库房的建筑面积为679.40 m2,总面积为1358.80m2。项目的建设可以解决红枣加工厂无原料库房的问题,并且可满足二期建设后加工厂的原料仓储需求,为工厂的正常运转提供基础保障。1.2.3 主要建设内容原料库房两座,每座库房的建筑面积为679.40 m2,轻钢结构,地上一层。室外配套工程的给排水管网、供电线路、绿化和地坪。1.3总投资及资金来源拟建项目总投资176.41万元,申请中央财政补贴70万元,占项目总投资的39.68%,团场自筹资金106.41万元,占项目总投资的60.32%。1.4项目效益项目的经济效益、社会效益及生态效益显著。项目的建设具有明显竞争优势和辐
5、射带动作用,能够推动新型团场的建设,促进职工增收。项目的建设将带动当地的红枣种植业,对团场及区域的生态环境会有很大的改善。1.5 编制依据国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知(国办发20099号)2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲XXX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知新疆兵团国民经济和社会发展“十一五”规划关于申报2009年兵团农业综合开发产业化经营项目材料有关事宜的紧急通知兵农办明传20095号兵团党委关于农业产业结构调整的实施
6、意见新疆兵团农三师“十一五”规划(师发200613号)编制兵团农三师48团红枣加工项目可行性研究报告(代项目建议书)委托书。1.6 综合评价本项目辐射范围广、带动作用强,职工增收显著,具有明显的经济效益、生态效益和社会效益;项目产品市场较好,产业化组织形式紧密,龙头企业带动能力强、辐射范围大,项目建设后可有效解决原料仓储的问题。带动团场经济结构调整向纵深方向发展,为持续增加职工收入提供可靠的保证。因此,建设48团红枣种植基地和红枣加工项目是必要、可行的。1.7 存在的问题与建议由于建设加工厂时团场资金较为紧张,仅建设有加工车间、原料堆场和值班室,原料库房为租用,给红枣加工厂的正常运行带来了不便
7、,待建的二期也需要原料存储。建议项目尽快实施,建设规模适宜的原料库房。项目单位积极争取国拨资金,落实自筹资金,确保项目顺利实施。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景依据兵团党委“减棉、增粮、增畜、增果”的总体要求和产业结构调整必须形成新的产业联动,最大限度的延长农业产业链,大力提升优势农副产品的加工能力,同时可实现兵团工业的快速发展,使兵团工业的发展建立在有可靠基地、有优质原料、有稳定市场、有宏大规模的产业基础之上,实现兵团产业结构和产品质革命性的变化。近几年来,48团积极加快产业结构调整力度和步伐,促进产业升级,提高产品附加值,增加职工收入。48团现种植红枣面积2.2万亩,品种
8、主要为灰枣,2008年灰枣产量已经达到1200吨。依据兵师党委确定的产业结构优化升级调整思路及48团现有红枣种植规模,预计2009年灰枣产量可达1600吨,2010年灰枣产量可达2500吨,2011年灰枣产量可达8000吨,2012年灰枣产量突破20000吨以上。红枣产业是农三师的特色优势产业,产品市场前景好。随着48团红枣种植业的快速发展及三师产业结构调整步的加快,红枣产量在短时间内将极具增加,届时市场价格将可能会出现大幅度波动。为有效规避市场风险,加快产品加工升级,促使产业链条向上游延伸,组织带动更多的农户建设规模化、专业化、标准化的种植和加工基地势在必行,形成产业联动。2.2 项目建设的
9、必要性2.2.1项目建设对发展团场经济起到带动作用发展农业产业化经营,要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地,推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式,让职工从产业化经营中得到更多的实惠。开展农产品精深加工试点,积极引导和支持职工发展各类专业合作经济组织,加大扶持力度,给职工带来更大的实惠。同时对新时期兵团农牧团场更好地履行屯垦戍边的历史使命,构建和谐社会,具有深远的战略意义和重大的现实意义。2.2.2项目建设是团里调整产业结构,发展特色经济的需要是扩大兵团工业发展的需求。要发展特色产业,增强兵团建设屯垦戍边新型团场自身能力。鼓励兵团形成具有地方特色和民族特色的原材料
10、生产和加工基地,提高产业聚集度,通过繁荣团场企业来增加团场就业,增加职工的收入。同时,以农业产业化方式推进团场的现代农业建设,建设屯垦戍边新型团场,推进“一团一品、一团一业”农业生产格局的形成。2.2.4加工厂现状无原料仓库亟需建设此项目农三师48团红枣加工厂因资金紧张,一期建设时未建设原料库房,仅有2个原料堆场。阴雨天气时原料堆放和存储问题不易解决,现租用附近约1公里处厂房做临时原料库房,租赁费用及运输成本增加,增大了生产成本,不利于加工厂的长期发展,亟需在厂区内新建2座原料仓库。2.3 项目的可行性(1)符合兵农办200843号文及国发200732号文的精神,农三师48团红枣加工生产线项目
11、的建设,延伸种植产业链,使经济繁荣,让职工过上宽裕的生活,更好的建设家园,这样才有助于安定民心,增强职工屯垦戍边、艰苦创业的信心。(2)项目的建成能够完善团里的产业结构,拓宽职工的收入渠道,带动团里的经济发展。开展农产品精深加工试点,积极引导和支持职工发展各类专业合作经济组织,加大扶持力度,给职工带来更大的实惠。(3)本项目产品市场较好,产业化组织形式紧密,龙头企业带动能力强、辐射范围大,职工增收效果明显,加之项目加工工艺技术成熟、经济上合理,投资建设是可行的。由此可见项目是必需的、可行的。 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择农三师48团位于天山南麓,塔里木盆地西北边缘
12、,地处叶河和泽河之间,属于叶尔羌河中下游的冲积平原区,东邻奇特林场,西与色力布亚的英曼里,瓦克两管相连,南隔叶尔羌河与麦盖提林场相望,北隔泽河与巴楚县阿克沙克毛拉乡相毗邻,地理坐标位于东经78077831,北纬39223930之间,海拔在11351139.8m之间,东西长约18.8公里,南北宽约10.5公里,地势由西南向东北缓慢倾斜,地面坡降在1/20001/3000。场址的选择应遵守的原则()符合国家、地区和团部城镇总体规划的要求。(2)充分考虑需要和可能,现状和长远、局部和总体的关系。(4)遵守实事求是的原则,因地制宜,科学分析和比选,提高投资的利用效率。(5)遵守节约和效益的原则,节约项
13、目用地,合理布局,充分利用当地的资源条件,降低投资成本。(6)应与周围环境相协调,注意环境保护,以人为本,减少项目对生态和环境的影响。 本次新建的原料库房在红枣加工厂内,要符合红枣加工厂的规划,并且满足加工的工艺要求,流程合理。农三师48团红枣加工厂建于团部的友好路以北,创业南路以东,该地属于一类工业用地,远离居民区,西北部距巴莎公路8公里,离314国道80公里,北部离巴楚火车站65公里。基础设施条件良好,能够为该项目实施提供所需的建设条件。拟建项目占地面积53280平方米,土地来源方式为行政划拨。3.1.2 自然条件(1)气象48团属暖温带荒漠干旱气候,干旱少雨的气候特点使得该团农业必须完全
14、依赖于灌溉。根据气象资料:灌区内年平均气温1112.5,最冷月1月平均气温3.910.8;最热月7月平均气温为23.228.8。历年平均降水量为47mm,多集中于春、夏两季,年均蒸发量在2000mm左右,是降雨量的42倍之多。10的月均气温持续天数为211天,10的积温为40004600,全年无霜期为220230天,最大冻土深度为78cm。项目区最冷月平均气温在310之间,按气候分区属寒冷地区。(2)水源48团的地表水水源主要来源于叶尔羌河河水,通过前进水库调节后进入灌区。48团平均引水量3070.88万m3,其中前进水库供水1662.88万m3,引叶尔羌河洪水1408万m3。3.1.3场址建
15、设条件一、地形、地貌、地震情况(1)农三师48团属叶尔羌河冲洪积扇下游的平原区,地形较平坦,稍有沙丘起伏,地势由东北向西南倾斜,自然坡度为1/30001/2000,海拔11351139.8米。地貌以河漫滩、河曲洼地为主。地层为第四纪松散堆积物。(2)场地地震基本烈度为7度,地震动峰值加速度和设计基本加速度为0.15g,地震在动反应谱特征周期为0.45g,设计特征周期为0.45g。二、工程地质和水质条件与土壤条件(1)农三师48团地质结构与地层岩性较好,地表土主要有杂土、粉土及细砂构成,自然地面以下可分为两层:第1层:粉土层,呈灰灰黄色,局部含有少量结晶体,沙感明显,可见星电状云母碎屑。层地埋深
16、为自然地面至3.03.5m,工程地质条件差,应清除。第2层:细砂,埋深3.03.5m以下,灰黄灰青灰色,含石英、长石、片状云母。呈稍湿湿饱和、松散稍密中密状态,颗粒呈棱角状。地基地表承载力标准值为100120MPa。(2)、场地地下水位埋深5.2m左右,地下水的补给水源主要为叶尔羌河河水,次为周围灌区农田灌溉入渗和大气降水,地下水位年变化幅度1.0米左右。(3)、场地土类型为中软土,场地类别为类。(4)、场地最大冻土深度为0.6m,属季节性冻土。建筑物基础应设置于冻土层以下。3.1.4 社会经济状况48团经济以农业为主,主要种植棉花、小麦、玉米、果树等,土地总面积162.25平方公里,2008
17、年年末,可垦土地面积23.98万亩,其中次生胡杨林面积16.69万亩,森林覆盖率67%左右。全团灌溉面积8万亩,耕地面积6.2万亩,种植棉花3万亩,果园面积2.8万亩,其中红枣种植面积2.2万亩,其他作物0.4万亩。截止2008年末,48团总人口9500人,总户数2460户,在岗职工1647人,离退休人员1172人。全团干部307人,党员355人,所属企事业单位20个,其中:农业单位10个,农林牧服务单位3个,工业单位1个,建筑业单位1个,其他单位5个。48团2008年完成生产总值1.46亿元(现价),其中:第一产业完成增加值10027万元,增长19%;第二产业完成增加值1555万元,增长29
18、%;第三产业完成增加值3318万元,增长37%。实现自营经济纯收入958.8万元,户均收入6858.7元,人均收入1980元。3.1.5本行业及关联产业发展现状48团现有经济林约2.8万亩,其中矮密栽培枣园2.2万亩,是该团的主导产业之一。目前枣园基本成形,将进入经济结果期,其中成年果园0.45万亩。现状枣果主要是以出卖原枣为主,价格较低,受市场影响很大,红枣产业发展风险较大。2008年底,48团红枣产量已经达到1800吨。与此同时,团党委积极响应兵团党委“减棉、增粮、增畜、增果”的总体要求,根据师市2009年产业结构调整整体规划,48团于2009年将种植业全部调整为果蔬园艺业,棉花种植面积由
19、3万亩减少至1.5万亩,新植灰枣面积为2.7亩,届时,红枣种植面积将达到4.9亩。预计2009年灰枣产量可达4400吨,2010年灰枣产量可达6600吨,2011年灰枣产量可达8800吨,2012年灰枣产量突破20000吨以上。 与48团为邻的45团现有红枣面积2.5万亩,年产红枣10000 吨左右,另外与之相邻的巴楚县毛拉乡、色力布亚镇、夏马勒乡均在大面积红枣种植,目前约有2.8万亩,年产红枣11000吨左右。这些地区红枣都是以原枣出售,没有红枣加工业,本项目建设后,生产能力如有富余,可根据市场扩大原枣收购范围,扩大生产,增加企业附加值。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 建设优劣势分
20、析从总体来看,目前我国枣业的现状是市场有需求,群众有热情、技术有潜力,只要积极开拓国内外市场,枣业大有发展前途,但仍存在一定的问题,严重影响了枣树的经济效益,制约着枣树生产的发展。(1)在栽培技术方面,首先是管理粗放,有些地区枣树不整形修剪,任其自然生长,造成枝条紊乱,结果枝衰老,开花少,坐果率低少。(2)在加工方面,进行深加工产品数量少,技术含量偏低,富有特色的高附加值新产品所占份额很小。市场建设更是薄弱环节,流通在一定程度上已成为制约我国枣树生产发展的瓶颈。(3)在分级包装方面,我国枣产品的分级包装水平还较低。近年来,随着市场经济的建立,分级包装对产品档次、价格和销路的影响日显突出,许多枣
21、农受价格利益驱动开始自发的进行人工分级,并逐渐用纸箱和精品小包装取了大麻袋混合包装。然而从整体上看,包装水平仍较低。3.2.2 主要障碍因素及解决方案要很好的利用当地突出的资源优势,在栽培技术方面,要科学种植管理,使得生产的果品比原产地有更佳的质量品质和特性,保障原材料供应,积极培育使红枣加工厂成为当地优势主导产业;积极开发科技含量高的产品;根据红枣加工厂的规划,投入产品深加工项目,采取国内技术方案先进可行,技术依托可靠的生产线,并使产品达到相关标准。增加竞争优势,制定切实可行的销售方案。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析目前全国经济林产品总产
22、量为5800万吨,我国果品人均占有量为47公斤,其中干果仅2公斤,而世界果品人均占有量为80公斤。根据营养专家按比较科学的膳食结构推算,人均年果品消费量应达到70-80公斤。从优质果品率看,目前我国优质果率只有10左右,70是大路货,还有20属劣质果。2003年新疆各类果品种植面积为516万亩,总产量218万吨,其中70%销往国内外市场,只有30在疆内市场销售。人均果品占有量为112kg,高于全国、世界平均水平。大多加工品普遍存在的一个问题是技术含量低,加工品生产不规范,各种加工品均缺乏国家和地方标准。很多加工厂的生产方式是以家庭为中心的手工作坊式,厂家在生产过程中缺乏创新,新产品开发缓慢,致
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