3000根涵管项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、宜城市小河联盟涵管厂年产3000根涵管建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1 1.1项目基本情况1 1.2可行性研究报告研究及主要研究范围1 1.3可行性研究报告编制依据1 1.4项目建设的内容2 1.5项目建设进度2 1.6产品方案及生产规模2 1.7劳动定员3 1.8项目提出的理由3 1.9项目总投资及资金来源3 1.10土地的取得4第二章 项目建设的背景及必要性6 2.1项目建设的背景6 2.2项目建设的必要性7第三章 市场预测10 3.1国内建材行业发展趋势10 3.2项目市场分析11第四章 项目建设地址及建设条件13 4.1项目建设的地址13 4.2项目建设地条件13第五章 项目
2、建设内容及方案17 5.1建设内容17 5.2厂房设备购置情况17 5.3建设方案17第六章 生产技术和主要设备特点22 6.1涵管生产技术特点226.2涵管生产设备特点.22第七章 消防24 7.1 概述24 7.2 设计依据24 7.3 消防设计24第八章 员工数量构成和来源27 8.1员工数量27 8.2单班员工构成27 8.3员工来源27第九章 环境保护28 9.1环境影响分析28 9.2环境保护措施28 9.3运营过程对环境的影响及相应措施29 第十章 投资估算及资金筹措.35 10.1投资估算31 10.2 资金筹措31 第十一章 项目经济效益和社会效益分析33 11.1财务评价的
3、依据33 11.2营业收入、税金测算34第十二章 结论37 12.1项目符合国家政策37 12.2工艺技术国内领先37 12.3资源与厂址分析37 12.4 结论37 第一章 总论1.1项目基本情况1、项目名称:年产3000根涵管建设项目2、项目建设单位:宜城市联盟涵管厂3、项目建设地点:宜城市小河镇207国道旁4、法人代表:5、建设性质:新建1.2可行性研究报告研究及主要研究范围宜城市恒发工程咨询有限公司受项目业主委托,对宜城市小河联盟厂年产3000根涵管建设项目进行可行性研究,其主要研究范围包括:项目背景及必要性、项目区域现状和规划、需求分析和政策保障、建设内容与规模、建设方案、节能、工程
4、进度和项目管理、建设项目招投标、环境影响及评价、投资估算及资金筹措、社会效益综合评价等。1.3可行性研究报告编制依据中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国节约能源法(2007年修订)中华人民共和国固体废弃物污染防治法(2004修订)中华人民共和国清洁生产促进法(2002年修订)国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);项目建设单位提供的相关资料;国民经济和社会发展第十二个五年发展规划1.4项目建设的内容 本项目新征土地5.72亩,新建车间1间,仓库5间、办公室5间,消防池一个,新购置设备两天航吊、大型滚焊机一台、悬滚机四台以及水暖电等其它公用辅助设施。其中净用地面
5、积3820,总建筑面积4033。生产车间建筑面积3000(2层),仓库500,办公室及道路硬化300,消防池333,绿化200。容积率1.06,建筑密度69%,绿化率5%。1.5项目建设进度根据项目的规模和前期工作情况,工程建设期初步确定为12个月,具体安排为:2014年底,完成可行性研究、施工图设计和工程招投标工作、完成建设资金筹集等前期准备工作。2015年1月至2015年12月底,完成工程建设,同步完成配套道路、管网工程。2014年1月进行工程验收,投入使用。1.6产品方案及生产规模序号产品种类产品规格产量(根)1涵管1.5m*2m902涵管1m*2m3003涵管80cm*2m3204涵管
6、60cm*2m4005涵管50cm*2m5006涵管40cm*2m6007涵管30cm*2m8001.7劳动定员企业定员42人,分为两班轮替,单班为21人,其中带班1人,工人20人。1.8项目提出的理由近年来,我国混凝土与水泥制品行业发展迅速。“十二五”时期是全国加快建设小康社会的关键时期,产业结构的加快调整、城镇化的加快发展、各相关产业的发展需求和基础设施建设需求,为混凝土与水泥制品行业的发展提供了广阔的市场。据专家预测,到2015年,我国城镇化水平将达到47%,到2020年,达到58%60%,同时,我国每年建筑面积约20亿平方米;社会主义新农村建设方面,对农村道路、排水管道、园林绿化、文化
7、建设、村民住宅等进行的改造和扩建增加了更多的投资和消费需求。所有这些需求都会带动混凝土给排水管道、高品混凝土、装饰混凝土制品的发展,因此,项目的建设是可行的。1.9项目总投资及资金来源 1、项目建设投资宜城市小河联盟涵管厂年产3000根涵管建设项目估算总投资300万元。其中:第一部分工程费用200万元,占总投资的66.7%;第二部分工程其它费用62.3万元,占总投资的20.8%;第三部分预备费7.7万元,占总投资的2.6%;第四部分流动资金30,占总投资的10%。 2、资金来源该生产项目的资金均由宜城市小河联盟涵管厂自筹。1.10土地的取得该厂占用宜城市小河镇联盟村土地0.3815公顷(5.7
8、2亩),其中耕地0.3766公顷(该地块属2009年2批次1号)。按照鄂政发【2005】11号文件规定,征地补偿标准为18900元/亩。按成交价款为55.8万元,因征地补偿费10.8155万元已由企业支付给农民,耕地占用税已先期缴纳10.5000万元,另丰平粮油公司带该企业缴纳了出让金4.5069万元,已实际支付合计25.8224万元将从本次分解中给予扣减,现对剩余的29.9776万元详细分解如下:一、 耕地开垦费:4.0673万元 0.3766*15*0.7200=4.0673万元二、耕地占用税(还需补交的):0.9450万元0.3815*10000*0.0030-10.5=11.445-1
9、0.5=0.9450万元三、 服务性费用:0.7374万元1、征地代理服务费:0.0432万元2、征地管理费:0.1135万元3、测绘费:0.1307万元4、评估费:0.2228万元5、交易服务费:0.2332万元四、土地出让金:24.2219万元29.9776-4.0673-0.9450-0.7434=21.2219万元第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景涵管指一种埋设于地表以下的管道,用钢筋混凝土浇铸而成,俗称水泥管。小型涵管也有用金属材料制作的。目前,我国生产的混凝土管直径为100-600,最小管长为1000,钢筋混凝土管直径为200-3000最小长度为2000,这些管材主
10、要用于铺设雨水污水农田排灌等重力管道,少量作为套管用于穿越铁路顶管工程中。由于涵管具有抗压强度高,耐久性能好,使用寿命长、易于制造,生产成本低,价格便宜等优点。随着我国国民经济快速发展和人民生活水平的提高,国家加大基本建设投资力度,城乡建设步伐大大加快,基础设施建设规模越来越大,拉动了水泥制品行业的发展,也为涵管生产行业发展创造了极为有利的外部环境。涵管生产行业在我国水泥制品工业中已经成为最大的行业。随着城市发展、企业的引进、基础设施建设步伐加快,涵管需求量越来越大。据统计,我市虽有几家涵管生产企业,但规模小,都是生产小口径涵管,不能满足市场需要,而外地购买,又会提高成本。该项目建成后,新建的
11、钢筋混凝土涵管生产线旨在服务基础设施建设,全方位满足城镇和企业建设需求。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国建材工业的发展 建材工业“十二五”发展纲要指出:“十二五期间,建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐,转变经济增长方式,推进产业可持续发展,全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。”“大力推进生产技术和装备创新,淘汰落后设备,积极推广使用国内外先进设备;大力提升三无一精产品的比重;鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国
12、建材工业的发展,有利于国民经济的发展。2.2.2符合湖北省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构建材工业是湖北省重点发展的工业项目,本项目引进先进生产线,生产中高档涵管,有利于提高产品的质量,推动建材工业向高科技、绿色环保方向发展,因此,项目的建设符合湖北省“十二五”规划,有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。2.2.3符合宜城市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展 宜城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业,指出:“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向,突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点,加快运用信息、清洁生产、节能等现代技
13、术改造石油化工、建材、橡胶、纺织等四大产业,鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强,力争到2015年实现销售收入1580亿元。”同时指出:“建材产业,突出原料、产品、质量三个环节,推进专业化协作分工,重点发展高档建材产品及培育品牌,形成一条龙产业链。该项目属于劳动密集型产业,项目的顺利实施能促进当地建材工业的发展,并能在一定程度上缓解当地的就业压力,因此,项目的建设符合宜城市经济和社会发展规划,有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4有利于促进企业的自我发展涵管市场目前面临着激烈的竞争,企业要想真正强大起来,就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式,创造自己的品牌,借
14、助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。宜城市小河镇联盟涵管厂为拓宽发展空间,在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地,决定建设“年产3000跟钢筋混凝土涵管建设项目”,建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业,这不仅是适应市场需求,同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设,可以提高企业的知名度和市场竞争力,增强企业发展后劲,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的
15、发展。因此,项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。第三章 市场预测3.1国内建材行业发展趋势在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下,2008年11月5日中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将“保持平稳较快发展”确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位,对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示:中国经济在困难中保持了9的增长,对世界经济增长的贡献超过20,其中第四季度增长68,增幅放缓。GDP增速虽然急转直下,但是,12月份货币信贷、消
16、费、投资、出口、工业生产等方面,开始显露一些积极的变化,意味着中国宏观政策调整初见成效。2013年,尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变,但是我国经济发展的基本面是好的,我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效,继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2013年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展,特别是基础设施、民生工程建设,以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中,可以期望,随着拉动内需的投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快,比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工
17、程、高速铁路、高速公路等基本建设,以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行,国内市场对混凝土与水泥制品的需求仍将会稳步增长。3.2项目市场分析目前,越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业,这将促进建材业的发展,全球行业产值预计2015年将达到8.05千亿美元。同时,我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大,预计2015年中国水泥制品批发与零售将增长30%,行业销售收入和利润总额增长25%。在出口与内需双轮驱动下,我国建材行业将得到进一步发展,从而带动水泥制品的需求增长。宜城市小河镇联盟涵管厂具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力
18、的同时,带动当地经济的发展,为当地创造出较大的经济效益。同时,水泥制品作为国家建设发展的基础产业,该项目建成后,将极大地满足宜城市及襄阳的涵管使用求,同时考虑出口。因此,项目具有重要的投资价值。:到“十二五”末,城镇化率达到52%,我市城镇人口约160万以上,人均占有排水管道长度增加一倍达到1.1米,净增长0.55米,市场每年的需求量为176公里。以上不难看出,未来城镇建设,工矿企业建设和农田水利建设以及南水北调工程的实施,都需要铺设输水和排水管道,需要大量的混凝土管材,为水泥制品工业排水管和混凝土压力管行业的发展提供了千年难逢的机遇。可以预见,未来这五年到十年是水泥制品工业最好的发展时期,也
19、是排水管行业最好的发展时期,是大有作为大有可为的,因此本项目的实施是很有必要的,建议尽快实施。第四章 项目建设地址及建设条件4.1项目建设的地址本项目拟建在宜城市小河镇207国道旁,地势宽阔平坦,周围环境状况良好,是一块适合做涵管生产厂房的用地。4.2项目建设地条件1.区位条件 宜城市位于湖北省西北部,汉江中游。东界随州、枣阳,南接钟祥、荆门,西邻南漳,北抵襄阳。地处东经11157-11245,北纬3126-3154。东西长76公里,南北宽53公里,总面积2115平方公里。2.自然条件城版图呈“蝴蝶状”。整个地形变化有规律,当地称为“三山两水五分田”格局,汉水将全境自然分割为东西两大部分,以汉
20、水为界,分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势,阶梯式延伸。东西两面环山高起,中部河谷平原,北高南低,向南敞开。东部属大洪山余脉,北端山脉呈东西走向。南端多南北走向,微向西南倾斜,与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区。西部属荆山余脉,多呈南北走向,为丘陵区。海拔在150米以上的山地面积431.1平方公里,占总面积的20.4%,海拔在50至150米之间的丘陵面积1622.9平方公里,占总面积的76.8%;海拔在50米以下的平原面积59平方公里,占总面积的2.8%。宜城属亚热带季风性湿润气候,四季分明。春秋季短,冬夏季长。冬半年盛行偏北风,夏半年盛行偏南风。冬冷夏热,陆性率64%,有典
21、型的大陆气候特征。境内各地年降水量在800至1000毫米之间,年平均降水天数为116.4天。降水分布趋势是东西山区多于中部丘陵平原区,北部少,南部多。历年自然降水状况大致是丰雨年、缺雨年和正常年各占三分之一。日照时数多年平均为1900小时,日照百分率为44%,为全省日照时数高值区。一年中日照最多的月份是8月,占56%,最少的是2、3月,占36%。年平均气温15至16 ,境内各地年平均气温相差不过0.5。气温一般1月为最冷,平均2.6,7月最热,平均28。3.社会经济条件2012年完成地区生产总值220亿元,同比增长175%;地方公共财政预算收入1067亿元,增长421%;规模工业总产值380亿
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