乐亭县友鑫汽车服务站项目建设投资可行性分析论证报告.doc
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1、乐亭县友鑫汽车服务站项目项目简介重庆同丰工程管理咨询有限公司2013年01月4乐亭县友鑫汽车服务站项目简介目 录目 录1第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 建设规模11.2 承办单位概况11.3 研究依据及范围21.3.1 研究依据21.3.2 研究范围21.4 主要经济技术指标21.5 研究结论与建议31.5.1 研究结论31.5.2 建议4第二章 项目背景及建设必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性5第三章 行业及市场分析73.1 行业前景73.2 市场分析8第四章 建设内容及规模114.1 建设内容114.2 建设规模11第五章 区域位
2、置及建设条件135.1 建设地点135.1.1区域位置135.1.2 土地现状135.2 建设条件135.2.1 自然条件135.2.2 社会经济条件165.2.3 市政设施条件175.2.4 旅游资源185.2.5 施工条件20第六章 规划设计方案216.1 规划设计依据216.2 规划设计原则216.3 规划设计理念216.4 附属工程设计236.4.1 给水工程设计236.4.2 排水工程设计256.4.3 电力工程设计266.4.4 电信及共用天线CATV工程设计要求266.4.5 燃气工程设计276.4.6 工程管线综合设计27第七章 环境保护287.1 设计依据及采用标准规范287
3、.2 施工期间环境影响分析287.3 运营期间主要污染物及污染源297.4 污染治理及污染物排放29第八章 节能308.1 设计依据308.2 能源消耗情况308.3 节能措施318.3.1 建筑节能技术措施318.3.2 机电设备节能措施328.3.3 照明系统节能措施328.3.4 节水措施338.3.5节能估算情况34项目年节能估算表8-234第九章 招投标方案359.1 编制依据359.2 招标范围359.3 招标原则359.4 招标方式359.5 招标组织形式359.6 招标程序369.7 评标方法38第十章 项目的组织机构和劳动成员3910.1 组织机构3910.1.1 人员配备3
4、910.1.2 岗位职责3910.2 劳动定员4010.2.1 劳动定员及工作制度4010.2.2 劳动定员来源4110.3 人员培训41第十一章 项目实施进度安排4211.1 项目建设周期规划编制依据和原则4211.1.1 编制依据4211.1.2 编制原则4211.2 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议4211.3 项目实施规划进度42第十二章 劳动安全与工业卫生4412.1 劳动安全与工业卫生4412.1.1 设计依据及采用标准规范4412.1.2 劳动安全及劳动卫生的防范措施4412.1.3 劳动安全卫生机构设置4512.2 消防4512.2.1 设计依据及采用标准规范4512.2
5、.2 消防措施46第十三章 投资估算与资金筹措4813.1 投资估算4813.1.1 估算依据4813.1.2 投资估算表4813.2 资金筹措50第十四章 财务评价及经济分析5114.1 基本数据5114.2 销售收入与销售税金5114.3 总成本费用5114.4 贷款偿还5314.5 财务评价5314.6 项目盈亏平衡分析55第十五章 研究结论与建议5615.1 研究结论5615.2 建议5657 第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称:乐亭县友鑫汽车服务站法人代表:毛学健拟建地点:乐亭县经济开发区,唐港高速引线东侧,天鹅湖度假村南侧。1.1.2 建设规模本项目
6、拟总用地面积18.57亩,总投资5800万元人民币。汽车服务站是为确保公路行车的安全、舒适,消除驾乘人员在长途行驶过程中产生的生理上和心理上的疲劳,在公路沿线按适当间距设置的专为驾乘人员提供休息、就餐和为车辆提供维护和修理等服务的场所。本项目总体布局由四个部分组成:一是为人服务的设施,包括公共休息厅、公共厕所、餐饮部、购物部、住宿部、商务中心(含电话、传真、问讯等服务)以及室外休息场地、绿化、水池等观赏设施;二是为车服务的设施,包括出入车道、停车场和汽车修理、改装等;三是汽车代理销售,包括长城汽车、龙工铲车的代理销售;四是其它附属设施,包括管理用房、职工生活用房、配电房、空调机房、水泵房以及污
7、水处理和垃圾处理设施。1.2 承办单位概况 乐亭县友鑫汽车服务站属于新注册企业,注册资金100万元,法人代表:毛学健,本项目是为公路沿线的驾乘人员提供综合性服务而成立的。1.3 研究依据及范围1.3.1 研究依据(1)关于编制乐亭县友鑫汽车服务站项目可研的委托书、合同书;(2)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(3)国家发改委发布的建设项目可行性研究报告编制指南;(4)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法和参数; (5)公路工程技术标准和高速服务区规划设计要求;(6)国家、河北省、唐山市等颁布的其他相关法律、法规、政策;(7)项目承办单位提供的项目技术资料。1.3.2 研
8、究范围本项目可行性研究报告依据国家有关部门法律法规、政策、技术、规范,对项目建设的必要性、行业及市场分析、建设规模、建设项目内、外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措和经济效益、社会效益等进行研究,为决策机构进行决策提供参考。1.4 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号项目单位数量备注1总用地面积m2123802主楼m280004层2.1公共休息厅m220002.2餐厅m212002.3购物超市m28002.4宾馆及办公管理中心m240003改装及修理厂房m223004停车场m2 18005道路及硬化m22464.16
9、绿化工程m2 4095.97容积率0.708建筑密度%32.59绿地率%32.41.5 研究结论与建议1.5.1 研究结论1、项目符合国家现行宏观经济政策,符合公路有关服务区选址要求,符合乐亭县发展的整体规划。 2、项目选址符合公路服务区发展规划,建设地点周边环境良好,项目的技术方案安全、经济、适用,并十分注意消防安全、环保、节能等配套措施,在技术上是可行的。 3、经测算,项目的总投资为5800元。项目所得税后全部投资财务内部收益率13.65%、全部投资回收期7.14年(不包括建设期)财务净现值为549.10万元。财务指标反映本项目具有较好的盈利能力,经济上可行。 综上,项目符合国家和地方产业
10、政策,能产生良好的经济效益和社会效益,经济和技术上可行。1.5.2 建议 1、建设用地是项目实施的基础,建设单位应尽快与有关单位联系,落实好征地工作,为项目建设及时准备好场地条件。 2、政府各部门应支持尽快完善该地块周边配套的道路、供水、排水、供电、通讯等基础设施建设,为建设单位创造良好的投资环境。 3、勘察设计是项目建设的基础工作,建设单位应尽快委托有资质的单位开展这方面的工作,以便为工程施工创造良好的条件。 综上所述,本项目是可行的,但项目承办单位应加强对建设过程中的投资与经营过程中的成本控制工作,狠抓工程建设质量,以确保项目预期社会效益和经济效益的实现。第二章 项目背景及建设必要性2.1
11、 项目背景 为进一步完善公路的服务设施,扩大企业规模和满足日益增长的司乘人员的需要,乐亭县友鑫汽车服务站拟在乐亭县经济开发区,唐港高速引线东侧,天鹅湖度假村南侧,建设汽车服务站,项目提出后,得到乐亭县交通局的大力支持,并批复同意项目建设。2.2 项目建设的必要性1、满足市场需求的需要伴随着公路的发展,为过往车辆提供维护保养、修理和为司乘人员、旅客提供购物、餐饮、休息等服务的公路服务区也迅速崛起,每年蕴藏着近千亿元的商机。十二五规划后,我国公路通车里程数更是快速增长,到2011年底,全国公路通车里程已达410万公里,许多专家认为,预计未来10年,我国公路服务区将在现有基础上增加一倍,年销售收入有
12、望再次突破。 2、城市发展的需要乐亭县是第一个具有省级资质的县级农产品质量安全检测机构的县级城市,具备出具全国认可的农产品质检报告的资格。乐亭县工业近年来发展较快,目前,规模以上工业企业32家,已形成钢铁、焦化、物流、服装、建材、化工、机械制造、农副产品加工等主导行业。近年来,连续开展“经济发展突破年”、“重点项目攻坚年”、“招商引资年”、“对标赶超年”活动,引进实施了一批重大项目,唐山中厚板、德龙钢铁等重点企业不断壮大,旭阳化工产业园深入实施,华能、国电电力等电业巨头相继落户,同乐化工、佳龙金属、博城制造等中小企业集群发展,以精品钢铁、装备制造、精细化工、临港物流、滨海旅游、新型能源为主导的
13、现代工业体系初步形成。同时,项目所在地位属城市规划的建设用地范围,选址符合城市规划的要求,符合乐亭县发展规划和政府招商引资的要求。对于招商引资具有营造气氛、带动投资人气的作用,可以促进城区建设,提升城区档次,完善城区的产业定位,带动区域经济的发展。 3、企业生存和发展的需要从公司的业务发展与市场竞争分析来看,随着公司业务的不断上升,公司需要寻找新的利润增长点。而且,在竞争日益激烈的市场中,公司必须抓住市场机遇,寻找新的市场突破点,通过在乐亭县建设友鑫汽车服务站项目,可以扩大企业规模,打开和占领新的市场,提升企业产品市场竞争力,不仅大大改善企业的设备与设施,扩大企业规模,增加企业的经济效益与社会
14、效益。而且在充分发挥企业自身所拥有的经营优势和影响力的条件下,借助乐亭县优越的区位条件、完善的基础设施和良好的投资环境,利用先进的管理模式来经营,从而降低经营费用,提升企业的整体实力,促使企业健康稳定快速的发展。第三章 行业及市场分析3.1 行业前景汽车服务站是指设置在公路上,主要为车辆、司乘人员和旅客提供服务的设施,包括休息、停车和辅助设施三部分,是专门为使用公路的人、车服务的场所和建筑设施的总称。服务站根据地理环境和需要,可设计成各种形式。公路的封闭阻隔了使用者与外界的接触,服务站的设立为司乘人员提供了休息场所,有助于缓解司乘人员的疲劳,有利于行车的安全。服务站通常为公路的使用者提供餐饮、
15、住宿、购物、休息、娱乐和通信,并提供汽车维护、维修和零部件供应,以解决旅途需要。除此之外,服务站还可以提供各种信息,如路况、天气、地理情况等。服务站直接向驾乘人员提供生活服务和工作方便,是公路与人联系的纽带。 1、公路的“封闭性”保证了横向无干扰公路具有行车速度快、通行能力大,高效、安全、节时、舒适的优越性;另一方面,他人为地阻隔了车辆和驾乘人员与外界的联系,给部分旅客和车辆带来了不便和困难。旅客和驾乘人员在旅途中食宿、购物、通信、维修维护车辆等都不能与社会直接联系,接受服务,这就要借助于公路内部的有关服务设施来提供。公路沿线服务站正是为解决以上问题,给车辆和旅客提供服务而修建的。 2、缓解公
16、路运行上高速行驶驾驶者的疲劳感 驾乘人员必须保持精力的高度集中,因此,容易造成精神上的疲劳,同时,由于线路线形的单调,也容易引起驾驶能力的降低,据观察,车辆行驶越快,驾驶员精神越紧张,大脑皮层兴奋性增强,促使心跳加快。一般地说,在公路上,连续行驶2小时左右,至少应休息15分钟以上。为解除连续行驶的疲劳和紧张,满足驾驶员生理上的需求,设置服务区,以保证行车安全是很有必要的。 3、服务站设施对车辆进行维护与修理在公路上,长时间、长距离、高速行驶的车辆很容易出现故障,尤其是国产汽车,车况较差,故障率较高,利用服务站设施对车辆进行维护修理,十分必要。 4、汽车服务站增加了道路使用者的安全感、舒适感汽车
17、服务站的设置,消除了旅客和驾驶员的后顾之忧,增加了道路使用者的安全感和舒适感。良好的服务站,能够吸引车辆利用公路,发挥公路的社会效益和经济效益。并且汽车服务站本身作为公路现代化设施的一部分,有改善公路景观的作用。此外,汽车服务站的设施和管理具备了一定的水平,创造了可观的经济效益。据韩国、日本等国家资料显示,服务站的营业收入占整个公路收费收入的3%5%。由此可见,此行业前景十分广阔。3.2 市场分析本项目主要建筑内容为宾馆、餐厅、购物超市、休息厅、汽车销售大厅、汽车改装维修厂房等,并且本项目的选址为此地段交通发达,但乐亭县经济开发区,唐港高速引线东侧,天鹅湖度假村南侧,此地段道路两侧为汽车和人提
18、供服务的服务行业相对较少。本项目的建设就是为了弥补服务行业的不足。乐亭县位于河北省唐山市东南部,是中国共产党主要创始人之一李大钊的故乡,陆地面积1308平方公里,人口50万,是唐山湾“四点一带”战略布局的重要区域。物华天宝,地灵人杰,社会环境和谐有序,自然资源得天独厚,投资环境宽松、政策优惠,乐亭是商贾青睐的掘金宝地,更是一块孕育着无限商机的投资沃土。乐亭县1988年3月被国务院确定为沿海对外开放县。1.经济发展突飞猛进:乐亭县1988年3月被国务院确定为沿海对外开放县。近年来,经济社会持续快速健康发展。2010年,全县地区生产总值完成239.1亿元,同比增长11%;财政收入13.5亿元,增长
19、1.9%;全社会固定资产投资120.2亿元,增长33.5%;实际利用外资2402万美元;出口创汇6601万美元;城镇居民人均可支配收入18000元,增长9%;2010年,全部工业增加值82.4亿元,其中,规模以上工业增加值67.4亿元。规划建设一期占地120平方公里的临港工业园区,已被河北省政府批准为省级临港产业聚集区。大力加强基础设施建设,创新市场化、多元化投融资机制,累计投入13.2亿元,实施园区道路、供水、供电、通讯、绿化等基础建设项目,基础设施完善配套,聚集区功能日臻完善,发展条件和承载能力全面提升,目前已入驻企业30多家,协议投资额1500亿元;乐亭新区发展前景光明:独特的资源和区位
20、优势,让乐亭新区吸引了世界的目光;一流的发展环境和条件,引来了一批批战略投资者。投资86亿元的唐钢320万吨中厚板项目、投资378亿元的首钢600万吨精品钢铁项目、投资650亿元的唐钢临港项目、投资298亿元的唐山旭阳化工循环经济园项目、投资30亿元的京唐港3000万吨专业煤码头项目、投资30亿元的京唐港20万吨矿石码头项目、投资70亿元的中冶恒通500万吨精品钢板项目、投资36.2亿元的330万吨佳华煤化工项目、投资120亿元的中润30万吨焦油和25万吨甲醇项目、投资100亿元的“三岛”滨海旅游休闲度假区等开发项目相继落户,这些重大产业支撑项目的推进实施、开发建设,已构筑起新型工业化体系的基
21、本框架,为实现乐亭新区跨越发展奠定了坚实基础。预计到2015年,区域生产总值达到750亿元,财政收入超过100亿元,港口吞吐量达到1.8亿吨。2.大型物流产业快速发展:以临港产业为依托,以京唐港多功能集疏运能为支撑,大力发展现代物流产业,提升水陆、铁路、公路等多联运输的整体效能,加快建设我国北方区域型港口物流中心;3.三色旅游业的开发:以打网岗岛、菩提岛、月坨岛滨海旅游开发为重点,发展滨海蓝色生态旅游;以李大钊纪念馆为龙头,发展红色文化旅游;以姜各庄国家级森林公园和观光农业为依托,发展绿色生态旅游。整合“红、蓝、绿”三色旅游资源,推动旅游产业向高层次发展,建设全国一流、具有国际水平的滨海生态旅
22、游度假胜地。随着乐亭工业经济的腾飞、大型物流业和旅游业快速发展和人们生活水平的提高,汽车运输行业也在不断加速发展,私家车也越来越多,私家车旅游度假和购物消费已成为时尚和发展趋势,乐亭县友鑫汽车服务站项目就是顺应经济发展的潮流,市场前景非常看好。第四章 建设内容及规模4.1 建设内容项目建设主要内容为办公管理中心、宾馆、餐厅、公共休息厅、购物超市、汽车代理销售大厅、改装维修厂房及与项目配套的的服务设施(如公厕)以及相应的道路、绿化、围墙大门等。4.2 建设规模项目总占地面积的有效用地面积18.57亩,规划总建筑面积18660m2,其中主楼8000m2(包括公共休息厅2000m2、餐厅1200m2
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