日产5000t水泥生产线建设建设可行性研究论证报告.doc
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1、XXX公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目可行性研究报告目录第一章 总论61.1项目概况61.2项目可行性研究编制依据及原则61.2.1编制依据61.2.2编制原则71.3可行性研究结论81.3.1原材料、燃料和动力供应81.3.2厂址81.3.3项目建设内容及规模91.3.4项目建设进度91.3.5项目投资估算及资金筹措91.3.6效益分析结论101.3.7项目综合评价101.4主要技术经济指标表11第二章 项目背景及建设的必要性132.1项目发展背景及提出的理由132.1.1结构调整步伐加快,全面进入新型干法水泥时代142.2.2兼并重组步伐加快,水泥产业向大型企业集团集中15
2、2.2.3节能减排,发展余热发电取得明显成效152.2.4水泥粉磨企业迅速发展152.2项目建设的必要性172.2.1项目建设是发展循环经济、节约能源、保护环境的需要172.2.2项目符合国家产业政策和控制总量、调整结构的要求192.2.3项目符合当地经济发展的需要212.2.4项目符合国家总体经济发展需要222.2.5项目符合经济可持续发展的需要232.2.6项目符合推动技术进步和技术创新的需要24第三章 市场分析263.1全国水泥市场现状及预测263.1.1现状及存在的问题263.1.2宏观经济环境263.1.3产业政策及发展机遇273.2项目区水泥市场预测283.2.1整体概况283.2
3、.2市场前景展望29第四章 项目选址及建设条件314.1项目建设地点314.2建设条件324.2.1原辅材料324.2.2能源动力33第五章 总体方案345.1项目组成345.2总图运输345.2.1厂址概况345.2.2工厂总平面设计345.2.3厂区竖向设计及雨水排除365.2.4总图运输365.2.5绿化设计375.3生产技术方案的选择375.3.1设计原则和工艺技术水平375.3.2工艺方案比较375.3.3设计中采用新工艺、新技术、新设备的特点405.4工艺流程简述425.4.1石灰石储存及预均化425.4.2辅助原料储存及预均化425.4.3原料配料站原料配料站425.4.4原料粉
4、磨与废气处理435.4.5生料均化及生料入窑435.4.6水泥熟料烧成系统445.4.7水泥熟料储存及输送445.4.8原煤储存及预均化445.4.9煤粉制备及计量输送455.4.10混合材及石膏输送与储存455.4.11水泥粉磨455.4.12水泥储存与发运465.4.13汽车散装465.4.14水泥包装及成品库465.4.15压缩空气站465.5产品主要消耗定额475.5.1工艺平衡475.5.2水泥熟料热耗475.5.3水泥熟料料耗475.5.4原辅材料耗量475.6主要设备选型485.6.1主机设备及工作制度485.6.2物料储存方式、储存量及储存期495.7供电495.8给排水505
5、.8.1给水505.8.2排水505.9供热515.9.1采暖515.9.2热源515.10土建工程515.10.1建筑515.10.2结构535.11自动控制545.11.1控制系统的确定545.11.2控制室及电气室设置555.11.3检测点及控制回路设置555.11.4生料质量控制系统565.11.5窑胴体扫描系统565.11.6气体分析仪565.11.7工业电视监视系统56第六章 环境保护576.1执行的标准和依据576.2本项目污染源586.2.1粉尘污染586.2.2气态污染物586.2.3噪声污染596.2.4废水596.3设计中采用的综合治理措施596.3.1粉尘治理596.3
6、.2气态污染物(NO2、S02)的预防616.3.3噪声治理626.3.4污水处理626.3.5矿区废弃物的处理626.3.6绿化636.3.7环境管理646.4建议64第七章节能657.1概述657.2设计依据657.3节能措施667.3.1总图与建筑节能措施667.3.2工艺节能措施677.4能源综合利用70第八章 劳动安全与职业卫生718.1执行的标准和依据718.2职业危害因素分析718.2.1噪声718.2.2粉尘及有毒有害气体728.2.3电气伤害728.2.4机械伤害728.2.5高处坠落738.2.6防雷措施738.3其他安全对策措施73第九章 项目管理与实施计划759.1项目
7、组织机构管理与职能759.1.1组织管理机构759.1.2人力资源配置759.2项目管理措施769.2.1项目建设工程管理769.2.2项目运行管理779.2.3财务管理779.3培训计划789.4项目实施计划799.4.1项目建设期限799.4.2项目实施计划安排799.4.3项目工程进度80第十章 投资估算及资金筹措8210.1估算依据8210.2建设投资估算8210.3估算说明8310.3.1主要建(构)筑物投资估算8310.3.2仪器、设备投资估算8410.3.3安装工程费用投资估算8410.3.4固定资产其他费用估算8410.3.5无形资产投资估算8410.3.6其他资产投资估算84
8、10.3.7项目预备费用估算8510.4建设期利息8510.5流动资金估算8510.6总投资估算8610.7资金来源86第十一章 财务分析8711.1财务评价依据8711.2财务效益分析8811.2.1销售收入8811.2.2成本估算8811.2.3税金估算9011.3项目盈利能力分析9111.3.1投资收益分析9111.3.2项目盈利分析9111.4盈亏平衡分析9211.5偿债能力分析9311.6敏感性分析93第十二章 结论与建议9412.1方案的总体描述9412.2结论95附件:建设投资估算表(附表1); 流动资金估算表(附表2); 资金筹措与使用计划表(附表3); 总成本费用估算表(附表
9、4); 外购原材料费用估算表(附表4-1); 外购燃料和动力费用估算表(附表4-2); 工资及福利估算表(附表4-3); 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表(附表4-4); 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表5); 利润及利润分配表(附表6); 项目投资现金流量表(附表7); 银行借款还本付息计算表(附表8); 敏感性分析表(附表9); 第一章 总论1.1项目概况1、项目名称:日产5000吨新型干法水泥熟料生产线技改项目2、承办单位名称:3、建设性质:技改4、建设地址:个旧市鸡街镇5、法人代表: 6、项目起止日期:2011年3月1日2012年2月28日项目承办单位情况:1.2
10、项目可行性研究编制依据及原则1.2.1编制依据1、国家发改委投资项目可行性研究报告指南;2、国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(2006年第三版);3、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委第40号令);4、云南省工业产业结构调整指导目录(2006年本);5、关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见(国发201013号);6、国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录(2000年修订);7、国民经济和社会发展第十二个五年发展规划;8、中华人民共和国水污染防治法(1996);9、中华人民共和国节约能源法(1997);10、中华人民共和
11、国固体废弃物污染防治法(2004);11、中华人民共和国清洁生产促进法(2002);12、项目承办单位提供的有关资料。1.2.2编制原则根据国家发改委颁发的投资项目可行性研究报告指南,进行可行性研究工作并编制可行性研究报告。1、编制的可行性研究报告遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。2、深入分析经营市场需求的基础上,全面分析项目的竞争能力,合理确定经营规模,实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。3、采用国内外新型干法水泥生产的成熟工艺,操作运行稳定可靠,达到节约能源、节约土地、降低运行费用,杜绝“三废”排放的目的。4、充分依托当地各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工程的优势,控制工
12、程总投资,加快建设进度,降低经营成本,使本项目获得较好的经济效益。5、遵循国家可持续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保处理措施,尽量减少对周边环境的影响,使项目建设与生态环境协调发展。6、严格执行国家和地方的劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范,做到清洁生产、安全生产、文明生产。1.3可行性研究结论1.3.1原材料、燃料和动力供应项目所需的原材料辅料品种和数量如下表所示:产品原材料耗用量表序号项目单位年耗量备注 1石灰石万t/a85.4677外购2矿渣万t/a106.4478外购3粘土万t/a27.62457外购4铁矿石万t/a8.00976外购表中所用原料中石灰石
13、和粘土采用华宁县石灰石矿和粘土矿;矿渣是由公司向当地及周边地区的冶炼厂购入,生产用铁矿石由元阳县购进。1.3.2厂址本项目建设地点选择在本项目建设地点选择在个旧市鸡街镇。项目区位于云南省个旧市北郊,位于个旧、开远、蒙自三县(市)的结合部,区位和交通优势十分优越,往东南距新州府蒙自城26公里,往南距个旧市区23公里。往西距建水县50余公里,北距开远市28公里,有“一点连四(市)县”之利。该地区工业发展平稳,电力、水利资丰富,有大型钢铁、煤矿、水电等企业,原料供应充分保障,是本项目理想的选址地点。1.3.3项目建设内容及规模本项目采用新型干法生产工艺,建设一条5000t/d熟料水泥生产线,年产水泥
14、熟料150万t,建设内容自石灰石破碎及输送,辅助原料进厂至水泥成品出厂以及配套建设余热发电系统和与之相配套的生产、生活和办公辅助设施等。1.3.4项目建设进度本项目建设期为12个月,从2011年4月至2012年3月完成。具体安排为:2011年4月完成可行性研究报告编制、论证、审批立项;5月完成初步设计及审批;6月完成施工图设计;78月完成设备订货;911月完成土建施工;12月完成设备安装、调试;2012年1月投料试车;23月正式投产,验收。1.3.5项目投资估算及资金筹措 项目投资估算如下:项目投资额(万元)百分比(%)1固定资产投资15286.1546.55%1.1建筑工程费928418.8
15、6%1.2设备购置费517923.31%1.3安装工程费723.152.11%1.4固定资产其他费用1002.26%2无形及其他资产费用5582.7%2预备费1446.34.22%3建设期利息1140.71.8%4流动资金13023.0944.73%5总投资31454.24100% 项目建设总投资为31454.24万元,其中:用于固定资产投资15286.15万元,无形及其他资产投资558万元,预备费用1446.3万元,建设期利息1140.7万元,流动资金投入13023.09万元。项目承办单位现资产总额达14454.24万元,向银行申请贷款17000万元,资金筹措方案可行,自筹资金有保证。1.3
16、.6效益分析结论 本项目正常年销售收入49500万元,利润总额4207.4万元,上缴国家税金4573.61万元,净利润3155.55万元,投资利润率13.38%,投资利税率24.57%,动态投资回收期9.42年,说明项目具有良好的经济效益。1.3.7项目综合评价1、项目充分利用蒙自市鸡街镇周遍地区资源优势以及公司的市场信誉和销售渠道,进行高品质水泥熟料生产,变资源优势为经济优势。项目的实施不仅可以提高产品的市场竞争能力,而且对促进当地水泥产品产业结构调整具有重要意义。项目承担单位具有多年生产水泥的实践经验,已掌握了高品质水泥熟料生产的新技术,建立了产品销售渠道,具备建设项目条件。2、项目实施解
17、决了群众就业增收的问题,对提升经济效益,发展地方经济,促进县域经济发展,进一步加快新型工业化进程具有积极的重要意义。3、项目引进的技术成熟,属国内最先进的生产工艺设备,产品市场定位合理,具有较好的市场前景。项目的实施,对于水泥生产企业提升工艺水平、创新营销模式、促进产业升级具有一定的示范作用。4、项目承担单位完成了现代企业制度建设,机制灵活,管理水平高,科技意识强,有一定经济实力,能根据市场变化规律,制定相应的营销策略,扩展产品的市场占有份额,顺利实施项目。5、项目前期工作基础扎实,创新点突出。建设任务、规划布局、生产技术方案及工艺流程符合国家行业标准及相关规范,各项建设条件良好,为项目的实施
18、奠定了坚实的基础。6、项目各项财务评价指标表明,项目的“三率一期”均比较好,产品有稳定和潜在的市场,投资风险小,有较好的盈利前景。综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以建设本项目是切实可行的。1.4主要技术经济指标表项目数值单位备注1项目总投资31454.24万元货币单位均为人民币,下同1.1建设投资17290.45万元1.2建设期利息1140.7万元1.3流动资金13023.09万元2资金来源2.1自筹资金14454.24万元2.2银行贷款17000万元3销售收入49500万元达产年4总成本费用41770.9
19、3万元达产年5销售税金及附加3521.76万元达产年6利润总额4207.4万元达产年7所得税1051.58万元达产年8税后利润3155.55万元达产年9投资利润率13.38%达产年10销售利润率8.5%达产年11投资利税率24.57%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后17.59%基准收益率i=1212.2所得税前20.05%基准收益率i=1213全部投资财务净现值13.1所得税后18564.23万元13.2所得税前23028.68万元14全部投资回收期动态14.1所得税后9.42年含建设期(1年)14.2所得税前7.48年含建设期(1年)15盈亏平衡点25.45%第二章 项目背景
20、及建设的必要性2.1项目发展背景及提出的理由水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。随着我国经济的发展,水泥产业已达到相当大的规模,2009年我国水泥产量16.5亿吨,占世界水泥总产量50%以上,已连续20多年居世界第一位。水泥工业总产值5,000多亿元,占我国建材行业总产值的三分之一以上。进入新世纪以来,我国水泥工业发生了突破性的变化。从单纯的数量增长型转向质量效益增长型;从技术装备落后型转向技术装备先进型;从劳动密集型转向投资密集型;从管理粗放型转向管理集约型;从资源浪费型转向资源节约型;从满足国内市场需求型转向面向国内外两个市场需求型。实现上述根本转变的原因,
21、是进入新世纪以来新型干法水泥生产技术的快速发展和应用。根据国家和云南省对水泥工业实施“控制总量、结构调整”的产业政策,结合云南省小水泥生产仍占绝对优势、亟待调整水泥产品结构的情况,按照公司现有人力和资金条件,并采用可持续发展的企业战略,有步骤地实现对地方落后的小水泥生产力的淘汰或改造,达到国家宏观经济调控的目标。公司经多次实地调查、论证,认为蒙自市鸡街镇境内资源条件较好,交通便利,社会经济发展较快,适合建设大型水泥厂,根据市场调查,公司决定在蒙自市鸡街镇境内建设一条带9000kW纯低温余热发电的5000t/d熟料新型干法水泥生产线,可充分利用当地及周边地区的资源优势,如煤矸石、矿渣、硫酸渣等工
22、业废料,不仅有利于提高公司产品的竞争力,而且可以改善当地及周边地区工业废渣造成的污染。2.1.1结构调整步伐加快,全面进入新型干法水泥时代实现“低投资,国产化”是中国全面进入新型干法水泥时代的关键。我国新型干法水泥的飞速发展,源于对新型干法水泥工艺技术的研究和装备的开发、设计、制造取得的重大进展。在过去开发和研制2000t/d成套技术装备的基础上,采取自行研制与引进吸收相结合的方式,进一步开发了5000t/d、8000 t/d、10000 t/d级的新型干法水泥生产成套技术装备。大型设备国产化率的提高,大大增强了企业的竞争力。新型干法水泥生产工艺和装备在“工艺过程节能化、技术装备大型化、生产环
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